中共沈阳市大东区委统战部部门决算（2019年）

目    录

第一部分    中共沈阳市大东区委统一战线工作部概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    中共沈阳市大东区委统一战线工作部2019年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    中共沈阳市大东区委统一战线工作部2018年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 中共沈阳市大东区委统一战线工作部概况

一、主要职责

1、负责组织贯彻执行中央和省市委关于统一战线的方针、政策；提出开展全区统战工作的意见和建议。

2、负责贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；协调有关部门落实民主党派、无党派人士开展参政议政和民主监督的各项措施；支持各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

3、负责调查研究、协调检查本地区党的民族、宗教政策的贯彻落实情况，提出工作建议；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调处理民族、宗教方面出现的矛盾和问题；依法加强对宗教场所的管理；指导街道、社区的民族、宗教工作。

4、负责宣传、贯彻党的海外统战工作方针、政策，调查研究海外统战工作情况并提出建议；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台同胞和华侨华人、归侨侨眷、出国和归国留学人员及其家属；负责对台工作，做好台胞、台属的有关工作。

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和党外代表人物队伍的建设工作。

6、负责联系工商联、联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。负责海外华侨华人和港澳台同胞来区旅游观光、探亲访友、经贸洽谈、科技交流等方面接待工作；负责引进资金、技术、项目、人才的牵线搭桥工作；为侨资、台资企业服务；指导、协调本地区台联、侨联、海外联谊会、黄埔同学会联络组的工作。

7、负责本地区经济领域统战工作的调研、指导，提出政策性建议，指导街道、社区开展经济统战工作；负责联系和指导区工商联的工作，帮助工商联搞好自身建设；负责联系非公有制经济代表人士，加强非公有制经济人士的思想建设，组织开展“中国特色社会主义事业合格建设者”和“光彩事业”等活动；推动有关部门为非公有制经济的发展提供服务，创造良好的社会环境。

8、负责贯彻落实党的知识分子政策，调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

9、负责开展统一战线的理论研究和宣传教育工作；指导全区基层统战工作，搞好全区统战干部的培训工作。

10、协调政府各有关部门的统战工作。

11、完成党委和上级统战部门交办的其它任务

第二部分 中共沈阳市大东区委统一战线工作部部门决算公开表

详见***：大东区委统战部2019年度部门决算表.doc

第三部分 大东区财政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计390.89万元，包括：

1.财政拨款收入390.89万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入390.89万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余1.28万元，占收入总计的0.3%。主要是项目经费结余等。

与上年相比，今年收入增加39.63万元，增长10%，主要原因：项目经费增加。

（二）支出总计389.62万元，包括：

1.基本支出343.23万元，占支出总计的88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出144.57万元，对个人和家庭的补助支出53.88万元，商品和服务支出29.12万元，……。

2.项目支出162.04万元，占支出总计的41.58%。主要包括民族宗教等业务支出。

与上年相比，今年支出增加69.52万元，增长17.84%，主要原因：党派业务增加。

（三）年末结转和结余1.28万元。

主要是党派体检等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少28.32万元，降低95.67%，主要原因：节省经费

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出389.62万元，其中：基本支出343.23万元，项目支出162.04万元。与上年相比，财政拨款支出减少69.52万元，减少0.08%，主要原因：优化节俭。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的136.4%，其中：基本支出完成年初预算的104.79%，项目完成年初预算的92.63%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出389.62万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出343.23万元，占88.09%；社会保障和就业支出21.35万元，占5.48%；医疗卫生与计划生育支出6.62万元，占1.7%；住房保障支出18.41万元，占4.73%。

1.一般公共服务支出343.23万元，具体包括：

（1）行政运行181.20万元，完成年初预算的107.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加业务量。

（2）一般行政管理事务119.72万元，完成年初预算的107.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加业务量。

2.社会保障和就业支出21.34万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休21.34万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的87.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是费用利率变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费15.2万元，主要是XX等支出，完成年初预算的87.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是费用利率变化。

3.卫生健康支出6.62万元，包括：

（1）行政单位医疗6.62万元，主要是单位医疗等支出，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是XX。

4.住房保障支出18.41万元，具体包括：

住房公积金18.41万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的106.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数上浮。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
  

1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。

2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2019年公务接待累计0批次，0人。2019年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。

3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2019年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是减少公务车使用等原因。

4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2019年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是节能减排等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出361.29万元，其中：人员经费198.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费29.12万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年大东区统战部机关运行经费支出29.12万元，比上年减少4.54万元，降低13%，主要原因是减压一般性指出。

（二）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金162.04万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是2019年全区统一追加的绩效考核奖、调整工资和增加住房公积金基数等共性因素，共计35.3万元，占全部差异的7.5%；

下一步将采取以下措施加以改进：一是对照年初预算，进一步做好预算执行工作，在今后年度严格按照文件要求，严控一般性支出。二是结合工作实际充分考虑年度实际支出，确保预算编制贴近实际，以提高预算编制的准确性，做好资金统筹，缩小结转资金规模，扎实推进预决算工作。

（三）政府采购支出情况。

    2019年区委统战部政府采购支出总额0万元

   （四）国有资产占有情况。

    截至2019年12月31日，区委统战部共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。