沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心部门预算（2019）
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于2022年02月16日发表
目 录
第一部分 沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心2019年部门预算表
一、 部门收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 政府经济分类对照表
五、 部门财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金支出表
九、财政拨款政府经济分类对照表
十、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心概况
一、主要职责
（一）负责全区城镇劳动就业并组织开展新增就业、失业人员登记和数据统计运行分析等工作。
（二）负责开展人才需求的调查和数据库信息发布，组织协调促进高校毕业生就业政策落实等工作。
（三）负责为符合条件的创业担保贷款申请人提供担保。
（四）负责养老、医疗保险工作的组织协调、信息反馈、数据汇总上报及各类企事业单位失业保险的参保、登记等工作。
（五）负责全区创业带头人扶持服务、创业服务机构建设，开展相关业务及政策培训等工作。
（六）负责退休人员档案的整理和保管，办理档案的查阅、借调和转递手续等工作。
（七）负责受理对违反劳动保障法律法规或规章行为的举报、投诉，并依法纠正和查处。
（八）负责受理企事业单位等组织与劳动者之间，因确认劳动关系、解除和终止劳动合同等发生的争议。
（九）负责建设领域农民工工资清欠工作，维护农民工合法权益。
二、（十）负责为困难职工提供救助、法律援助、职业介绍等工作。
三、（十一）负责解决集资合作建房遗留问题等工作。
四、（十二）遵照《中华人民共和国公证法》规定，根据自然人、法人或者其他组织的申请，依据法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明，并办理与公证有关的其他法律事项和法律事务。
五、（十三）负责依法发展慈善事业，弘扬慈善文化，规范慈善活动，建设慈善志愿者队伍等工作。
六、（十四）受政府相关部门委托，对申请社会救助利的本市居民及其家庭经济状况进行核对工作。
七、（十五）负责办理婚姻登记，宣传婚姻法律法规等工作。
八、（十六）负责全区政府供养对象的集中供养和护理服务；利用剩余床位面向社会提供有偿为老服务等工作。
九、（十七）负责直属福利企业管理、残疾人“双补”、残疾人就业服务等工作。
十、（十八）负责做好信访稳定工作。
十一、（十九）承接就业创业服务、人才服务、社会保险、社会救助、社会福利、养老服务、公共文化、残疾人公共服务、社会事务、法律援助、慈善救济、技术业务培训、统计调查分析、法律服务、会议经贸活动和展览服务、咨询等政府购买服务项目。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心2019年部门预算编制范围的本级预算单位
第二部分 沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心部门预算公开表
表一 |
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部门收支总表 | |||
| 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 54,504,291 | 一、一般公共服务支出 |
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三、政府性基金收入 |
| 二、外交支出 |
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二、纳入专户管理的预算外资金 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 | 6,000,000 | 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 58,899,511.00 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 573,191.00 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 1,031,589.00 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入总计 | 60,504,291 | 本年支出总计 | 60,504,291 |
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| 上缴上级、对附属单位补助支出 |
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上年结转及结余 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 60,504,291 | 支出总计 | 60,504,291 |
表二 |
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部门收入总表 | ||||||||||
| 单位：元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 | |
| 合计 | 60,504,291 | 54,504,291 |
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| 6,000,000 |
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073 | 社会事务服务与行政执法中心 | 60,504,291 | 54,504,291 |
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| 6,000,000 |
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073001 | 沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心 | 60,504,291 | 54,504,291 |
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| 6,000,000 |
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表三 |
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部门支出总表 | |||||
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| 单位：元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 60,504,291 | 14,696,971 | 45,807,320 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 58,899,511 | 13,092,191 | 45,807,320 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,703,820 | 1,703,820 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,218,084 | 1,218,084 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 485,736 | 485,736 |
| |
20807 | 就业补助 | 45,274,540 |
| 45,274,540 | |
2080704 | 社会保险补贴 | 19,049,540 |
| 19,049,540 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 11,183,000 |
| 11,183,000 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 15,042,000 |
| 15,042,000 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,921,151 | 11,388,371 | 532,780 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11,921,151 | 11,388,371 | 532,780 | |
210 | 卫生健康支出 | 573,191 | 573,191 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 573,191 | 573,191 |
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 573,191 | 573,191 |
| |
221 | 住房保障支出 | 1,031,589 | 1,031,589 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 1,031,589 | 1,031,589 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 1,031,589 | 1,031,589 |
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表四 |
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政府经济分类对照表 | |||
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| 单位：元 |
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 60,504,291 | 合 计 | 60,504,291 |
对事业单位经常性补助 | 12,829,297 |
|
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工资福利支出 | 9,793,091 | 工资福利支出 | 9,793,091 |
商品和服务支出 | 3,036,206 | 商品和服务支出 | 3,036,206 |
对事业单位资本性补助 | 18,500 |
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资本性支出（一） | 18,500 | 资本性支出 | 18,500 |
对个人和家庭的补助 | 47,589,386 | 对个人和家庭的补助 | 47,589,386 |
社会福利和救助 | 30,252,760 | 生活补助 | 30,232,540 |
医疗费补助 | 18,000 | ||
奖励金 | 2,220 | ||
离退休费 | 174,850 | 退休费 | 174,850 |
其他对个人和家庭补助 | 17,161,776 | 其他对个人和家庭的补助 | 17,161,776 |
其他支出 | 67,108 | 其他支出 | 67,108 |
其他支出 | 67,108 | 其他支出 | 67,108 |
表五 |
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财政拨款收支总表 | ||||
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| 单位：元 |
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 54,504,291 | 一、一般公共服务支出 |
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1、预算内财力 | 54,504,291 | 二、外交支出 |
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2、纳入预算管理的行政事业性用收费 |
| 三、国防支出 |
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3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 |
| 四、公共安全支出 |
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4、罚没收入 |
| 五、教育支出 |
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5、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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二、政府性基金收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 52,899,511 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 573,191 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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|
| 十八、援助其他地区支出 |
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|
| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 1,031,589 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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|
| 二十四、预备费 |
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|
| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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收入总计 | 54,504,291 | 支出总计 | 54,504,291 |
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表六 |
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一般公共预算支出表 | |||||
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| 单位：元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 54,504,291 | 14,696,971 | 39,807,320 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 52,899,511 | 13,092,191 | 39,807,320 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,703,820 | 1,703,820 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,218,084 | 1,218,084 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 485,736 | 485,736 |
| |
20807 | 就业补助 | 39,274,540 |
| 39,274,540 | |
2080704 | 社会保险补贴 | 16,049,540 |
| 16,049,540 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 11,183,000 |
| 11,183,000 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 12,042,000 |
| 12,042,000 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,921,151 | 11,388,371 | 532,780 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11,921,151 | 11,388,371 | 532,780 | |
210 | 卫生健康支出 | 573,191 | 573,191 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 573,191 | 573,191 |
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 573,191 | 573,191 |
| |
221 | 住房保障支出 | 1,031,589 | 1,031,589 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 1,031,589 | 1,031,589 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 1,031,589 | 1,031,589 |
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表七 |
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14,696,971 | 30211 | 53,400 | |||
301 | 9,793,091 | 30213 | 80,100 | ||
30101 | 3,298,068 | 30216 | 29,370 | ||
30102 | 2,854,430 | 30217 | 32,930 | ||
30102 | 266,834 | 30226 | 1,097,232 | ||
30106 |
| 30228 | 131,444 | ||
30108 | 1,218,084 | 30229 | 15,000 | ||
30109 | 485,736 | 30231 |
| ||
30110 | 573,191 | 30239 |
| ||
30111 |
| 30299 | 296,000 | ||
30112 | 35,159 | 2,221,116 | |||
30113 | 1,031,589 |
| |||
30114 | 30,000 | 81,120 | |||
302 | 2,682,7*** |
| |||
30201 | 213,600 |
| |||
30205 | 9,097 |
| |||
30206 | 25,993 | 18,000 | |||
30207 | 650,300 | 2,220 | |||
30208 | 40,672 | 2,119,776 | |||
30208 | 7,626 |
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表八 |
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政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | ||
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表九 |
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财政拨款政府经济分类对照表 | ||||
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| 单位：元 |
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
合 计 | 54,504,291 | 合 计 | 54,504,291 |
|
对事业单位经常性补助 | 12,829,297 |
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工资福利支出 | 9,793,091 | 工资福利支出 | 9,793,091 |
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商品和服务支出 | 3,036,206 | 商品和服务支出 | 3,036,206 |
|
对事业单位资本性补助 | 18,500 |
|
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资本性支出（一） | 18,500 | 资本性支出 | 18,500 |
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对个人和家庭的补助 | 41,589,386 | 对个人和家庭的补助 | 41,589,386 |
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社会福利和救助 | 27,252,760 | 生活补助 | 27,232,540 |
|
医疗费补助 | 18,000 |
| ||
奖励金 | 2,220 |
| ||
离退休费 | 174,850 | 退休费 | 174,850 |
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其他对个人和家庭补助 | 14,161,776 | 其他对个人和家庭的补助 | 14,161,776 |
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其他支出 | 67,108 | 其他支出 | 67,108 |
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其他支出 | 67,108 | 其他支出 | 67,108 |
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表10
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：元
项目 | 2019年 | 2018年 |
“三公”经费合计 | 32930 |
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1.因公出国（境）费 |
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2.公务接待费 | 32930 |
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3.公务用车购置及运行费 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行费 |
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第三部分 沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心2019年预算情况说明
一、沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算6050万元，包括：财政拨款收入5450万元、其他收入600万元等。比上年无增减，原因是新中心成立。
支出预算6050万元，包括社会保障和就业支出5890万元、医疗卫生与计划生育支出57万元等。比上年无增减，原因是新中心成立。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出979万元、机关商品和服务支出304万元、对个人和家庭补助4759万元等。
二、沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心2019年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心2019年一般公共预算收入5450万元，比上年无增减，原因是新中心成立。一般公共预算支出5450万元，比上年无增减，原因是新中心成立。一般公共预算支出包括社会保障和就业支出5290万元、医疗卫生与计划生育支出57万元等。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出979万元、机关商品和服务支出304万元、对个人和家庭补助4759万元等。
三、沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心2019年一般公共预算基本支出1470万元，其中:
工资福利支出979万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。
商品和服务支出268万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出222万元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心2019年一般公共支出“三公”经费预算数3万元，其中：公务接待费3万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年比较无增减，公务接待费比上预算数无增减；公务用车购置及运行费比上年无增减，主要是原因是新中心成立（按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）
五、沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心2019年政府性基金预算支出情况说明
沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
六、沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年沈阳市大东区社会事务服务中心是事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2019年沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心各部位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2018年12月31日，沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心各预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标情况说明
2019年沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心项目实行绩效目标管理2839万元，其中，一般公共预算拨款2839万元。达到目标2839万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
