2017年沈阳市皇姑区人大决算公开补充内容

目    录

第一部分    皇姑区人大概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    皇姑区人大2017年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    皇姑区人大2017年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 皇姑区人大概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家和省财税方针、政策，拟订区财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，

（二）、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（三）、领导或主持本级人民代表大会代表的选举；

（四）、召集本级人民代表大会会议；

（五）、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（六） 、根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国计民生和社会发展计划、预算的部分变更；

（七） 、监督本级人民政府、人民法院和检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

二、部门决算单位构成

纳入皇姑区财政局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳市皇姑区人民代表大会常务委员会本级

第二部分 皇姑区人大部门决算公开表

(详见***)

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（表8）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分 皇姑区人大2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计10***万元，包括：

1.财政拨款收入1061万元，其中：公共预算财政拨款收入1061万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入XX万元，主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元，主要是XX等收入。

6.其他收入XX万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额XX万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余3万元，主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入减少95万元，降低8.9%，主要原因：一是人员的减少，使人员经费减少；二是公用经费相应减少。

（二）支出总计1055万元，包括：

1.基本支出845万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出361万元，对个人和家庭的补助支出362万元，商品和服务支出122万元。

2.项目支出210万元，主要包括人大会议费、代表培训费、代表活动费、物业费、办公楼维护费等业务支出。

3.上缴上级支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出减少101万元，降低19%，主要原因：一是人员减少，使工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出比去年减少幅度较大；二是在公用支出上，严格按照上级关于压缩公用经费支出的规定。根据本单位的实际情况，对办公用品的采购、公务车的使用都制定严格的审批管理制度，减少了公用经费的支出。

（三）年末结转和结余9万元

主要是应该本年支出的费用，由于***拿来晚了，赶上财集办决算封账不报销等原因形成的结余。

与上年相比，今年结转结余增加6万元，增长67%。主要原因：一是年末筹备人大换届大会，有的费用没及时结算；二是***送来后赶上财集办决算封账。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2017年度财政拨款支出1055万元，其中：基本支出845万元，项目支出210万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的113%，其中：基本支出完成年初预算的112%，项目完成年初预算的115%。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出1055万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1004万元，社会保障和就业支出XX万元，医疗卫生与计划生育支出19万元，节能环保支出XX万元，农林水支出XX万元，交通运输支出XX万元，资源勘探信息等支出XX万元，援助其他地区支出XX万元，国土海洋气象等支出XX万元，住房保障支出32万元。

1.一般公共服务支出1004万元，具体包括：

（1）行政运行794万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加物业管理费差额。

以下各科目均增加“完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX”内容，略。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出…万元，其中：因公出国（境）费…万元，公务接待费…万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出1.5万元，完成年初预算的67%，主要是出国费和公务接待费没纳入2017年预算，只有公务车运行费纳入预算等原因。比2016年决算减少4万元，下降133%，主要是减少一台公务车等原因。

1.因公出国（境）费XX万元，主要用于XX等，2017年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。2017年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费XX万元，主要用于XX等，2017年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。2017年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

3.公务用车购置费XX万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量XX辆。2017年公务用车购置费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

4.公务用车运行维护费3万元，主要用于代表视察和调研等。2017年公务用车运行维护费比上年减少4万元，下降133%，主要是减少公务用车一台等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（新增）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1055万元，其中：人员经费723万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费122万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年人大机关运行经费支出1055万元，比2016年增加减少101万元，降低10%，主要原因是人员减少。

2. 政府采购支出情况。

2017年财政局政府采购支出总额54万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出54万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，区人大共有公务车辆1辆，其中：一般公务用车1台。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                    审核人：董旭