四川省珙县公路养护管理段关于2017年度部门预算编制情况的说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

基本职能是负责全县的公路养护、公路管理、公路质量、监督检查工作，确保全县公路畅通无阻。

(二)2017年主要工作

1、加强临崖、临河及急弯、陡坡路段和危岩路段排查，加强上路巡查，积极做好汛期防汛工作，确保道路安全畅通。

2、继续强化对我县农村公路和干线公厕的养护管理考核工作，促进我县农村公路和干线公厕养护管理工作迈上一个新的台阶。

二、部门概况

(一)内设机构

珙县公路养护管理段是珙县交通运输局下属的一个事业单位，下设大办公室1个、道班5个。

(二)人员编制和实有数

编制总数26 人，其中：事业编制26人，实有职工24 人，其中：事业24 人，缺编 2人，供养遗属18人。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为241.99万元，其中：当年一般公共预算拨款收入241.99万元，安排支出预算241.99万元，其中：基本支出228.55万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括工资福利支出180.96 万元，商品和服务支出21.44 万元，对个人和家庭的补助支出26.15 万元；运转类项目支出13.44 万元，主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)交通运输支出180.42 万元。主要用于:本机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要用于道路应急等方面所需要费用。

(二)社会保障和就业支出25.68 万元。主要用于：本机构人员基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生支出20.48 万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出15.41 万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

我段无政府性基金支出预算、政府性基金预算三公经费支出预算和国有资本预算支出预算。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2017年三公经费财政拨款预算数7.65 万元，较上年年初预算减少 1 %。其中：公务接待费4.86 万元，公务用车购置及运行维护费2.79 万元。

(一)公务接待费较2016年预算减少1 %。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车运行维护费较2016年预算减少 1 %。主要原因是2016年公务用车改革后，公车数量减少和加强公车管理，相应减少公务用车燃油、维修、保险等方面费用。目前，我部门保留公务用车1 辆，其中：一般公务用车1辆， 2017年安排公务用车运行维护费 2.79 万元。

***:四川省珙县公路养护管理段2017年部门预算公开报表.xls