珙县发展和改革局2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能：根据珙县机构编制委员会2011年对我局行政职能进行了重新划分和界定，主要职能：1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况。5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。6.贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策。7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题。9.促进城乡区域协调发展。10.负责重要商品总量平衡和宏观调控等等。

(二)2017年主要工作：2017年我局将继续坚定不移地贯彻落实县委、县政府的发展战略，集中全部精力，一心一意抓发展，凝心聚力促跨越，突出重点，强化措施，主要抓好以下几方面工作。1.加强国民经济和社会发展的宏观指导。2. 加强项目管理，努力争取项目资金。3. 加强易地扶贫搬迁建设，确保实现精准脱贫。4. 加大市场监管力度，确保价格秩序稳定。5. 积极推进页岩气勘探开发的协调推进力度、基本建设项目的审批、核准、备案工作，继续加强招投标工作的监管工作等其他各项工作。

二、部门概况

(一)内设机构

珙县发展和改革局属于政府综合行政部门，为一级预算单位。包括：办公室、行政审批股、投资股、综合股、以工代赈办公室、价管股、价格监督检查所、成本监审股、内设珙县价格认证中心，共计9个股室。

(二)人员编制和实有数

编制总数21人，其中：行政编制17人，事业编制2人，机关工勤编制2人。实有职工23人，其中：行政19人，事业2人，工勤2人，超编2人(其中：1名副局长2016年底调珙县统计局工作，工资关系已于2017年1月起转走；另4名同志将于2017年底前相继退休)。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为311.08万元，其中：当年一般公共预算拨款收入311.08万元，政府性基金拨款收入0万元，财政专户管理资金拨款收入0万元。安排支出预算311.08万元，其中：基本支出244.98万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括工资福利支出187.66万元，商品和服务支出39.53万元，对个人和家庭的补助支出17.79万元；项目支出66.1万元，主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，包括运转类项目16.1万元，事业类项目50万元，建设类项目0万元，债务类项目0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出256.17万元。主要用于：本机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、三公经费等日常运转公用经费方面支出。

(二)社会保障和就业支出28.63万元。主要用于：本机构人员基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生支出9.1万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出17.18万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2017年三公经费财政拨款预算数12.61万元，2016年三公经费财政拨款预算数14.96万元,较上年年初预算减少15.71%。其中： 2017年公务接待费4.28万元，比2016年的5.08万元减少15.75%；2017年公务用车购置及运行维护费8.33万元，比2016年的9.88万元减少15.69%。

(一)公务接待费较2016年预算减少15.75%。

主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，2017年安排公务接待费4.28万元。

(二)公务用车运行维护费较2016年预算减少15.69%。

主要原因是2016年公务用车改革后，公车数量减少和加强公车管理，相应减少公务用车燃油、维修、保险等方面费用。目前，我部门保留公务用车2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，专业用车0辆，2017年安排公务用车运行维护费8.33万元。

六、其他说明事项

三公经费压缩比例较大,主要是因为原珙县扶贫和移民工作局，按照上级要求已于2016年年初独立单设，为此减少了珙县发展和改革局的编制和人员，故此财政局调减了三公经费预算安排。

***：珙县发展和改革局2017年部门预算报表.xls

                                                                                                                                                                                                     珙县发展和改革局

2017年1月18日