***珙县委员会组织部2018年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

珙县县委组织部职能参照编委批准的三定方案；指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设，农民夜校教学工作、协调指导全县党员的教育管理；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；指导党的组织制度和干部人事制度改革；负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作；主管干部教育工作；归口管理县委组织部老干部局;承担全县4312345数字信息工作。

2017年全县组织工作平稳有序推进，村(社区)换届风清气正，从严从实抓好干部人才队伍建设、领导班子建设；牵头出台多项深化改革制度，推进国企改革，承办了全省城市基层党建丘陵山区片区务虚会，受到与会单位一致好评。

二、部门预算单位构成

珙县县委组织部属行政单位，下属五个公益类事业单位，有县党群服务中心、县党员教育中心、县老干部活动中心、县数字信息管理服务中心、县党的群众路线教育基地(由县委党校管理)，其中参公事业单位2个(县党员教育中心、县老干部活动中心)，均未独立核算。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

县委组织部2018年收入预算1100.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1100.76万元，占100%。

(二)支出预算情况

县委组织部2018年支出预算1100.76万元，其中：基本支出278.46万元，占25.3%；项目支出822.3万元，占74.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委组织部2018年收入预算1100.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1100.76万元；支出包括：一般公共服务支出1012.32万元、教育支出14万元、社会保障和就业支出38.76万元、医疗卫生与计划生育支出12.42万元、住房保障支出23.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委组织部2018年一般公共预算当年拨款1100.76万元，比2017年预算数增加361.5万元。主要是新增数字信息管理服务中心二期硬件建设经费及农民夜校建设及工作经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1012.32万元，占91.96%；教育支出14万元，占1.27%；社会保障和就业支出38.76万元，占3.52%；医疗卫生与计划生育支出12.42万元，占1.13%；住房保障支出23.26万元，占2.11%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):2018年预算数为233.88万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2018年预算数为700.36万元，主要用于：党的基层组织的建设，农民夜校教学工作、全县党员的教育管理；全县干部队伍建设、领导班子建设；干部教育工作；离退休干部管理工作;全县4312345运转。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)：2018年预算数为78.07万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为38.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为8.58万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为3.84万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为23.26万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部2018年一般公共预算基本支出1100.76万元，其中：

人员经费284.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费***.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2018年三公经费财政拨款预算数30.22万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费18.24万元，其中机关公务接待4.24万元，数管中心专项接待14万元，公务用车购置及运行维护费11.97万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.97万元。

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费较2017年预算增加308.97%。主要原因是新增数字信息管理服务中心接待14万元。

2018年公务接待费计划用于省市来珙调研接待支出及数字信息管理服务中心日常接待参观考察支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降5%，原因是规范了公务用车使用。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆；其他车辆1辆。

2018年安排公务用车购置及运行维护费11.97万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.97万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2018年无政府性基金预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，县委组织部所属各预算单位共5家的机关运行经费财政拨款预算为***.34万元，比2017年预算增加29.51万元，增长84.73%。

(二)政府采购情况

2018年，县委组织部安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底，县委组织部所属各预算单位共有车辆3辆，其中，公务保障用车2辆、其他用车1辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年县委组织部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款75.36万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：***珙县委员会组织部2018年预算公开报表

***珙县委员会组织部

2018年3月13日