深圳市罗湖区信息中心2015年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　罗湖区信息中心（加挂区电子政务中心牌子），事业单位。主要负责罗湖区政府在线网站及网站的建设和运营管理工作；党政机关内网，电子政务外网、互联网出口的规划、建设和管理；电子政务资源整合和共享；电子政务项目建设和运营管理等工作。

　　（二）人员构成情况

　　2015年单位定编人数20名，年末单位实有在职人数17名，其中，事业编制人员7名，专业技术雇员4名，退休人员 1名，其它临聘人员6名。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　2015年度，我中心主要工作任务是：全面提升罗湖区电子政务网站建设；抓好罗湖区协同办公平台二期项目建设工作、罗湖区内外网技术安全支撑平台二期项目、网上办事大厅罗湖分厅二期项目，保障全区互联网出口及电子政务网络、机房、网络设备正常运行。

　　二、收入预算说明

　　2015年收入预算803.22万元，其中：财政拨款收入

　　772.8万元，上年结转收入30.42万元。

　　三、支出预算说明

　　2015年支出预算803.22万元，其中：财政拨款支出财政拨款收入772.8万元，上年结转收入30.42万元。

　　2015年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出233.11万元，占29.02%，其中：工资福利支出172.06万元，对个人和家庭的补助33.58万元，商品和服务支出27.47万元；项目支出预算539.69万元，占67.19%，主要支出项目有：网络安全、系统运行和网站运行、维护、设备管理经费，区互联网出口带宽经费，政务光纤网络第四期建设项目通信管道租用维护经费等。

　　四、“三公经费”预算支出说明

　　2015年“三公经费”财政拨款预算支出共2.17万元，具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　2.公务接待费支出2.17万元，主要用于电子政务项目学习交流公务接待。与2014年公务接待费比较有所增加，主要是承担的电子政务项目相应增加。