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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况.......................................... 4

一、基本职能及主要工作................................. 4

二、机构设置.................................................. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.............. 5

一、收入支出决算总体情况说明.....................  5

二、收入决算情况说明..................................  5

三、支出决算情况说明.................................... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....... 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........  . 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........  . 17

十一、其他重要事项的情况说明.................. 22

第三部分 名词解释..............................  . 23

第四部分 ***................................... 27

***1........................................ 27

***2........................................ 31

第五部分 附表...................................................... 31

一、收入支出决算总表.........................................  . 34

二、收入总表........................................................  34

三、支出总表.......................................................... 34

四、财政拨款收入支出决算总表................................ 34

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）  .. 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................... 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......  ........34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............... 34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  ..... 34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......... 34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 34

十三、国有资本经营预算支出决算表......................... 34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、 提供服务。 进一步发展和完善农业社会化服务体系， 引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年全年，国华镇镇党委、政府紧紧围绕县委、县政府战略部署，以改善民生为根本，立足国华优势和新定位，紧紧围绕“绿谷红城幸福旺苍”目标，以项目建设、产业培育、生态建设、城乡统筹、脱贫攻坚为总抓手，团结带领全镇干部群众攻坚克难，务实重干，加快建设步伐，统筹做好了稳增长、调结构、促转型、抓改革、惠民生等各项工作。

1、坚定不移“调结构”，产业升级迈步伐。始终坚持把产业结构调整作为推动经济转型升级的主抓手，现代农业特色彰显一是以花街村中药材基地为中心，按照“高矮结合、长短结合、林药结合”的发展思路，辐射带古松、山峰、山寨等村大力发展“川北柴1号”种植，2018年春播柴胡600亩，秋播320亩，全镇柴胡种植总面积1320亩。二是高质量完成山坪、山峰、春风、小河四村的核桃树品种改良860亩，穗芽成活率达到85%；三是山峰、山坪、山寨、古松、山湾、石岗等村共栽植魔芋1200亩以上。

1、全力以赴“促统筹”，城乡建设展新颜。基础设施日趋完善，污水处理厂试运行前期工作、旺宁路国华段基本完工，新修通村公路15.6公里。城乡建设一体推进，坚持“规划一张图、审批一支笔、管理一个口、建设一盘棋”的原则，对本辖区用地规划实行规范化管理，严格落实上级规定，办理建房审批手续。完成危房改造对象26户，坚持以易地搬迁与新村建设相结合的原则，加大易地搬迁集中点建设力度，完成易地搬迁建设16户57人，同时加大村级阵地建设力度，新建村级党群服务中心2个、文化室2个文化院坝2个。城乡环境持续优化。加大城乡环境综合治理力度，推动城乡环境综合治理纵深开展，拆除旺宁路场镇征地建筑，切实改善国华镇镇容镇貌，着力城镇建设与管理，人居生活生产环境不断改善。

3、共建共享“惠民生”，社会事业跃新阶。社会事业跃上新台阶。社会事业协调发展。完成镇域内贫困户学生信息摸底录入上报工作，教育解困3549人，卫生防疫工作扎实推进，认真开展艾滋病、结核病等传染性疾病防治集中宣传教育活动。民生工程高效落实。城乡居民养老保险、医疗保险续保工作稳步推进，完成城乡居民养老保险续保4756人，超出年度任务计划的10%。法治建设成效初显。积极开展“法律进村”，深入村（社区）、机关单位开展法律、法规及政策宣传，高度重视未成年人思想道德建设，进一步加强对游戏厅、网吧、娱乐场所的管理。深入开展“平安建设”活动，有效化解社会热点难点问题，接待群众来信来访6人次，调处化解各类矛盾纠纷6件，调处率达100% 。狠抓安全源头治理，加大对街道、烟花爆竹、交通、食品等安全执法检查和隐患大排查，为我镇居民生活保驾护航。

4、创新举措“补短板”，脱贫攻坚促发展。一是2018年全年，我镇以脱贫攻坚统揽工作大局的思路抓好脱贫攻坚工作，脱贫摘帽的贫困村是山坪村，通村公路、6+1公共服务体系建设、集体经济培育、贫困户易地扶贫搬迁、危旧房改造等重点工作已全面完成。二是落实责任清单，提高工作效率。把全镇16户易地扶贫搬迁、26户危旧房改造项目实施农户工作责任落实到全体机关干部头上，按照一周一督查一通报的方式，不断提升全体机关干部的责任意识，担当意识，加快项目推进，保障项目按时按质完成。县委刘书记别于今年1月20日、5月18日对我镇的脱贫攻坚工作进行了督导调研，并对我镇脱贫攻坚工作给予了充分肯定。三是落实脱贫政策，提高幸福指数。按照26个脱贫专项政策要求，完成了易地搬迁16户、危旧房改造26户、雨露计划56人次、小额扶贫贷款涉及38户贫困户共175万元、科学运用“六个一”帮扶驻村机制，促进帮扶工作快速推进。四是加快项目推进，构建美丽新村。完成了通村道路硬化15.6公里，其中山峰村4.1公里、山坪村4.5公里、山寨村4公里、小河村3公里，非贫困村春风村四社2公里通社道路硬化任务；完成了山坪、山峰两村的6+1公共服务体系建设；文化体育健身广场全面完工并投入使用；建垃圾屋9个、防旱池6处，建人饮水池5口。通过项目的实施，极大改善了农村面貌，9村1社区达到了“业兴、家富、人和、村美”的基本要求，为全面建成小康社会奠定了坚实的基础。五是开展脱贫蹲点，解决发展难题。通过县级各部门、镇村干部入户走访小河、山寨两村的贫困户和非贫困户，继续宣讲脱贫攻坚政策，倾听广大贫困户、非贫困户的诉求，认真收集意见和建议。通过近1周的入户走访，共收集各类意见和建议17余条，并形成了蹲点调研报告，对于群众正当诉求引起了县级各单位的高度重视，并对具有可操作性的问题，现场给予了答复。这种工作方式，在两村群众中引起了强烈反响。

5、为民务实“转作风”，从严从事树新象。廉政建设全面从严。严格落实党风廉政建设责任制，认真执行中央、省、市、县廉洁从政各项规定，党员干部按规矩办事用权的“紧箍咒”意识明显增强，全镇全覆盖张贴“党风廉政建设廉心卡”80余张，直线收集反映问题5件，办结5件，办结率达 100%。惩防体系全面构建。结合全县惩治和预防腐败体系建设目标任务，结合党委中心组学习组织党员干部学习反腐倡廉新规4次，收看警示教育片3次，开展廉政知识宣讲4场次。依法行政全面夯实。坚决开展好作风纪律深化年建设，解决“四风”突出问题。深入开展党风廉政建设主题实践活动，下大力气加强政务服务中心建设，精简审批程序，推行“民事代办”制度，方便了老百姓办事。积极推进行权运行平台建设，着力规范行政权力、提升行政效能。我镇结合“四好村”创建，在全镇范围内营造“崇尚典型、激励前行”的良好风气，全镇个村（居）委会扎实开展公民道德积分活动，在各村社开展“好儿媳”、“好公婆”、“十星户”评选活动，通过系列活动开展，进一步净化社会风气，提高公民的道德修养，推进全镇各项社会事业健康发展。

二、机构设置

国华镇独立编制机构数5个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入国华镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1661.74万元。与2017年相比，收、支总计各减少35.42万元，下降2.1%。主要变动原因是为本年部分未列支。（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、   收入决算情况说明

2018年本年收入合计737.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、   支出决算情况说明

2018年本年支出合计741.91万元，其中：基本支出570.04万元，占76.83%；项目支出171.86万元，占23.17%；上缴上级支出0万元，占0；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1661.74万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少35.42万元，下降2.1%。主要变动原因是为本年部分未列支。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出741.91万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少45.82万元，下降5.82%。主要变动原因是本年度部分未列支。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出741.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出275.25万元，占37.1%；国防（类）支出0.4万元，占0.8%；文化体育与传媒（类）支出17.31万元，占2.3%；社会保障和就业（类）支出93.01万元，占12.5%；医疗卫生支出32.07万元，占4%；城乡社区支出28万元，占3.8%；农林水支出270.43万元，占36.5%；住房保障支出25.44万元，占3%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为741.91万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为10.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支付。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项目）支出决算为1.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支付。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为190.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为6.5万元，完成预算72%，决算数小于预算数的主要原因是炊事员报酬未支付。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算为12.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

7、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出决算为4.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

8、一般公共服务（类）群众团体事务事务（款）行政运行（项）支出决算为7.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为20.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

11、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）支出决算为20.57万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是剩下的为办公楼维修质保金。

12、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项目）支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算为15.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为21.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为41.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为7.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为14.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为6.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）支出决算为8.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为7.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

26、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为11.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

28、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

29、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算为41.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为9.19万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

31、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出决算为21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为161.15万元，完成预算78%，决算数小于等于预算数的主要原因是农村公共运行维护资金未支付。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为28万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分资金未支付。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为25.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明               

2018年一般公共预算财政拨款基本支出570.04万元，其中：

人员经费479.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费90.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平）的主要原因是工作内容未发生大的变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占19.7%；公务接待费支出决算12.2万元，占80.3%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无需要出国（境）办理的事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平，无变化的主要原因是公务用车仅用于辖区内应急保障，工作内容未发生大的变。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于调解问题、应急抢险支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平，主要原因是工作内容未发生大的变化。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待212批次，3200人次（不包括陪同人员），共计支出12.2万元，具体内容包括：浙江省台州市仙居县安州街道东西部协作考察交流、日常市县检查、督导工作人员餐饮费、住宿费等共计12.2万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对国华镇项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施，提高了人们生活水平。总体效果较好，人民群众较为满意。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“人大代表工作经费””武装经费”“健康生活高效工作经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1、人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.104万元，执行数为1.104万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能；

2、炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全镇职工工作生活用餐，提高服务水平；

3、健康生活高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，举办活动，增强职工凝聚力和荣誉感，保障职工身心健康，有利于更好的工作与服务；

4、食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障在全镇开展食品药品安全宣传、检查，加强食品药品安全监督管理，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。

5、基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成年度兵役征集工作目标任务。

6、乡镇文化站免费开放县级配套经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织公益性群众文化活动，确保公共电子阅览室正常运行，使服务对象能共享所需文化信息资源，对村级文化骨干进行辅导培训。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县国华镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对农村公共服务运行维护项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行维护项目2018年绩效评价报告》见***。（非***部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，国华镇机关运行经费支出90.17万元，比2017年减少53.5万元，下降37%。主要原因是年末部分经费未列支。

（二）政府采购支出情况

2018年，国华镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，国华镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10、一般公共服务（类）人力资源事务(款）其他人力资源事务：指三支一扶人员生活补助及保险支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指基层政权建设支出。

12、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指兵役征集等方面工作。

13、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老党员生活补助。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指敬老院工作人员工作经费、办公费等支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位干部养老保险缴费支出。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵优待金支出。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务人员补助金支出。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 其他食品和药品监督管理事务支出（项）指食品、药品监督管理事务支出。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险经费支出。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险经费支出。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指文化广场建设支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指场镇环境卫生、垃圾清运经费支出。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：对村民委员会和村党支部的补助支出。。

25、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于农村综合改革方面的支出。。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：单位干部住房公积金支出。

27、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

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国华镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。国华镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款。

（二）机构职能。

党政办公室:主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综治治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

经济发展办公室：负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村装建设、乡镇企业管理、安全生产管理、环境保护等工作;负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡镇直属亭业单位和村级财务的指导和监督工作。加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场疏通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业。协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作。

社会事务与计划生育办公室:加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作;负责工会、青年、妇联等日常工作;加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作;加强环境保护、努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意;协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等方面工作。

（三）人员概况。我镇总编制37名，其中行政编制21名，机关工勤编制2名，事业编制14名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数33人，其中公务员21人，机关工勤人员1人，事业人员11人（其中：无参照公务员法管理的事业人员）；退休人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计737.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737.01万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计741.91万元，其中：一般公共预算财政拨款支出741.91万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2、加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2018年，县拨我镇对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

（二）专项预算管理。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。按照2018年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

（3）部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2018年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（三）结果应用情况。

1．绩效目标管理。2018年我镇农村公共运行维护项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2. 项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施，提高了人们生活水平。总体效果较好，人民群众较为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我镇自评得分93分。

（二）存在问题

从支出情况来看，我镇纯属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障镇镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展正在起步，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持全镇事业的发展。主要问题体现在以下几点：

1. 会计核算中存在核算不准确。

2．内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。

（三）改进建议。

1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2、加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。

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2018年农村公共运行维护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：农村公共运行维护项目在9个村1个社区实施，上级拨付资金为43万元，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施，提高了人们生活水平。总体效果较好，人民群众较为满意。

2018年农村公共运行维护项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策：重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。

近年来，特别是灾后重建以来，各级加大了对农村公路、水利等公共服务设施建设投入力度，但由于缺乏资金支持、运行维护机制不健全等原因，普遍存在重建设、轻管护的问题。农村公共服务设施使用效益不高、毁损严重。

开展示范试点，目的就是要建立促进农业生产、方便村民生活的公共服务运行维护体系，建立保障有力、满足农村公共服务运行维护需要的公共财政投入保障体系，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。

2、项目管理

农村公共运行维护项目在9个村1个社区实施，上级拨付资金为43万元，财政授权支付43万。专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、项目绩效

农村公共运行维护项目在9个村1个社区实施，项目完成时间为2018年12月31日前完成，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，群众满意度达98%。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

***：财政拨款收入支出决算总表.XLS

***：财政拨款支出决算明细表.XLS

***：国有资本经营预算支出决算表.XLS

***：收入支出决算总表.XLS

***：收入总表.XLS

***：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

***：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

***：一般公共预算财政拨款项目支出决算表.XLS

***：一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

***：一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS

***：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

***：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

***：支出总表.XLS