招商街道办事处2014年度部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　单位的基本职能和人员、机构情况等。人员定编：行政编59名，在编54人；全额事业编28名，在编26人；雇员编制7名，在编4人；自收自支事业编12名，在编10人；现有离退休人员21人。社区工作站人员98人、综合协管员158人。

　　二、收入决算说明

　　收入决算总规模、各项收入决算：

　　2014年收入决算12739.2万元，其中：财政拨款收入11312.8万元，其他收入1426.4万元。

　　三、支出决算说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况：

　　2014年支出决算11573.8万元，其中：财政拨款支出10127.1万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出4175.7万元，占41.2%，其中：工资福利支出2780.7万元，对个人和家庭的补助1227.7万元，商品和服务支出167.1万元，其他资本性支出等支出0.2万元；项目支出决算5951.4万元，占58.8%，主要支出项目有流动人口计划生育管理和服务156.5万元、一般行政管理事务2276.3万元、城管执法118.6万元、其他城乡社区管理事务支出24.4万元、城乡社区环境卫生1185万元、其他城乡社区支出2028.9万元和其他安全生产监管支出161.7万元。

　　四、三公经费支出说明

　　2014年三公经费财政拨款支出共154.9万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　1.因公出国（境）费支出1.6万元，全年使用财政拨款安排招商街道办事处出国团组1个、 2人次。开支内容包括：境外业务培训及考察1.6万元，主要用于差旅费。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出152.4万元，主要包括：（1）更新购置1辆，购置支出14.5万元，平均每辆14.5万元；（2）公务车保有量35辆，全年运行维护费支出137.9万元，平均每辆3.95万元。

　　3.公务接待费支出0.9万元，主要用于6次国内接待。

　　***： 信息及三公经费（招商街道办2014年公开）.doc

　　招商街道办事处

　　2015年10月30日