2016年封开县林业局部门预算公开

2016年封开县林业局部门预算

 目    录

第一部分  封开县林业局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年封开县林业局部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年封开县林业局部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  封开县林业局概况

一、主要职责

封开县林业局是主管我县林业工作的县人民政府工作部门。林业是国民经济的基础产业，是生态建设的主体，主要职责是：贯彻执行国家林业工作方针政策；拟订我县林业发展规划和林业管理有关规定，并组织实施；组织和指导林业执法、宣传工作；组织、指导植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作；组织、指导和检查陆生野生动物的保护和管理工作；监督、协调查办破坏森林资源和野生动物资源的案件；指导、监督、协调森林公安、森林防火和森林消防队伍建设工作；指导森林病虫害防治、检疫工作。

二、机构设置

（一）本部门预算为本级预算。本部门有下属单位，由于4个下属单位的账务同局一套账核算，部门预算也在本级一起编制，因此没有汇总下属单位预算。4个下属单位分别是封开县林业技术推广站、封开县森林病虫害防治检疫站、封开县森林防火指挥部、林业公路管理站。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。封开县林业局机构下设局长室、办公室、营林股、计财股、人事股、林政股、科技股、防火办、种苗站绿委办、山纠办、党委办、法制办、工会、生态站、林业综合开发服务中心。

全部编制97人，行政编制24人，事业编制70人，工勤编制3人。

实有人数146人，其中：在职67人，离退休人员79人。

第二部分  2016年封开县林业局部门预算表

第三部分  2016年封开县林业局部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

1、收入预算说明

2016年预算总收入4195.36万元，其中一般预算拨款3815.04万元,其他收入380.32万元。总收入比2015年2070.04万元，增加2125.32万元，增长102.67%，属项目支出，主要原因是：2016年有上级财政资金提前下达2016年省级以上生态公益林补偿资金（第二批）2191万元、省级财政专职护林员补助资金175.81万元、2016年森林保险中央财政保费补贴资金129.95万元编入年度预算。而2015年没有上级财政资金提前下达资金编入年度预算。

2、支出预算说明,

2016年支出预算4195.36万元，比2015年2070.04万元，增加2125.32万元，增长102.67%，主要原因是：2016年有上级财政资金提前下达2016年省级以上生态公益林补偿资金（第二批）2191万元、省级财政专职护林员补助资金175.81万元、2016年森林保险中央财政保费补贴资金129.95万元编入年度预算。而2015年没有上级财政资金提前下达资金编入年度预算。其中：基本支出977.43万元，在财政拨款安排支出678.56万元；项目支出3217.93万元，在财政拨款安排支出3136.48万元。

2016年财政拨款支出3815.04万元按用途划分，基本支出678.56万元，占17.78%，比上年297.11万元增加381.45万元，增长128.38%，增加的原因是：一方面，2016年林业局的在职及离退休人员有增资，也有补发以前年度增资；另一方面，2016年增加了在育林基金财政拨款预算安排。其中：工资福利支出420.55万元，对个人和家庭的补助137.05万元，商品和服务支出120.95万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算3136.48万元，占82.22%，比上年1369.5万元增加1766.98万元，增长129.02%，主要原因是：2016年有上级财政资金提前下达2016年省级以上生态公益林补偿资金（第二批）2191万元、省级财政专职护林员补助资金175.81万元、2016年森林保险中央财政保费补贴资金129.95万元编入年度预算。而2015年没有上级财政资金提前下达资金编入年度预算。

二、“三公”经费财政拨款预算支出说明

2016年本部门“三公”经费财政拨款预算安排31.7万元，比2015年35.35万元减少3.65万元，下降10.32%，原因是因为2016年进行公车车改革，公务车用车进一步减少，公务用车运行维护费减少3.65万元，下降27.76%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变，原因是我单位没有因公出国（境）费业务；公务用车购置及运行费9.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.5万元），占29.97%，比2015年13.15万元减少3.65万元，减少27.76%，原因是2016年进行公务车改革，公务车用车进一步减少；公务接待费预算22.2万元，占70.03%，与上年保持不变，原因是林业局属差额财政拨款预算单位，财政拨款安排支出的“三公”经费只是一部分，因此2016年“三公”经费财政拨款支出预算与上年持平，林业局全口径“公务接待费”支出略有减少，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费财政拨款预算安排120.95万元，比2015年的33.66万元增加87.29万元，增长259.32%。主要原因是：封开县林业局属差额财政拨款单位，全口径机关运行经费支出比2015年只减不增，2016年增加了在育林基金财政拨款预算安排。其中：办公费10.1万元，印刷费0.75万元，邮电费1.81万元，物业管理费1.5万元，差旅费7.49万元，租赁费3.31万元，工会经费8.45万元，福利费5.2万元，其他交通费用20.24万元，会议费1.1万元，培训费1.8万元，专用材料费2.3万元，劳务费10.5万元，办公用房水电费10.78万元，公务接待费20.7万元，公务用车运行维护费9.5万元，维修(护)费2.52万元，其他商品和服务支出2.3万元。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购预算支出总额12万元，其中：政府采购货物预算支出12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算支出0万元。其中，授予小微企业合同金额12万元，占政府采购预算支出总额的100%。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值2087.70万元，其中，房屋及构筑物11***.99万元，通用设备677.01万元，专用设备221.08万元，家具、用具、装具及动植物24.62万元。车辆方面，本部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆，其他车辆3辆。以上车辆中有1辆一般公务用车和1辆一般执法执勤用车待报废；无单位价值50万元以上大型设备。

六、预算绩效

2016年林业局的预算绩效目标是：1、抓好林业四大重点生态工程。完成迹地更新、纯松林、疏残林改造2万亩，森林碳汇造林3000亩；新建镇级森林公园4个；乡村绿化美化工程23宗。2、全面推进国有林场改革。按照省政府批复的《封开县国有林场改革实施方案》，抓好国有林场改革实施工作，力争2016年底完成国有林场主要改革任务，2017年6月底前全面完成改革任务。3、继续深化集体林权制度改革，抓好林权确权登记发证工作，全面完成林地确权登记发证任务。4、抓好林政和资源管理。抓好木材生产管理、木材加工厂管理和木材流通管理，打击乱砍滥伐、偷砍盗伐、偷运无证木材等违法活动，维护林区治安稳定。　5、抓好森林防火。进一步落实各级森林防火责任制；广泛深入宣传，提高全民防火意识；加强野外火源管理，抓好县、镇森林消防队建设，严防山火发生。　6、抓好林业有害生物防治。深入镇、村宣传发动，增强群众防治意识；认真组织实施林业有害生物普查工作；继续抓好松材线虫病疫区林分改造，加强疫情监控，及时清理枯死树，地面防治与飞机防治相结合，加强疫木监管，力争彻底根除松材线虫病。7、抓好山林纠纷调处工作。深入排查山纠难案积案，实行领导包案责任制，开展调处专项行动，解决难案积案，维护社会稳定。2016年需要绩效评价的县级项目如下：

县、镇森林消防大队经费103万元目标绩效，森林防火是一项突发性强、破坏性大的灾害。一旦发生山火，不仅造成人、财、物的大量消耗，而且严重干扰各级党政领导、广大人民群众的正常工作、生产和生活秩序。建立一支训练有素、装备精良的森林消防大队，实现森林火灾的“打早、打小、打了”，及时扑灭山火，保护人民生命财产，减少扑火费用，减少扑火人员伤亡事故。保护森林资源，使封开县保持青山绿水，实现生态美丽封开。

2016年政策性森林保险县级补贴53.08万元目标绩效，推进政策性森林保险，可充分发挥公共财政对林业的支撑保障作用，加快完善林业风险转移分散机制和林业生产融资机制，提高林业抵御风险和可持续发展能力，有力促进区域林业生态安全体系建设

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是附属单位缴款、存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出：指用于政府保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

5、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

7、农林水支出：指反映政府农林水事务方面的支出。

8、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。