高坪区扶贫和移民工作局2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

扶贫和移民工作局主要职能：

1、拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络区外机构或组织在我区定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

2、贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利移民迁建安置、后期扶持有关法律、法规、规章和方针、政策。拟定有关具体政策措施并组织实施。

3、负责全区扶贫开发、移民工作有关法律、法规、规章贯彻执行情况的监督检查；开展扶贫、移民资金、项目的内部稽查审计审计工作；负责扶贫、移民工作情况统计、动态监测、绩效考评。

（二）2016年重点工作

2016年，是“十三五”时期的决定性阶段，我局将按照“四个坚持”“六个精准”总体要求，大力实施精准扶贫“五大工程”、 着力抓好精准脱贫“五个一批”，区本级财政拟投资4800万元，紧扣年度“24个贫困村摘帽，10662贫困人口精准脱贫”目标任务开展工作，力争通过一年扶贫攻坚，全区91个精准贫困村基础设施明显完善，村庄面貌明显改观，全区贫困人口明显减少，贫困群众生活水平明显提高，农村更加和谐稳定，干部作风明显改观。2016年脱贫的10662个贫困人口提前实现“两不愁三保障”目标，即：不愁吃、不愁穿，保障义务教育、基本医疗、基本住房。实现24个贫困村“摘帽”，91个精准贫困村脱贫。

二、部门概况

扶贫和移民工作局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

扶贫和移民工作局2016年收入预算总额为10163.31万元，其中：当年财政拨款收入4886.88万元，上年结转收入5276.43万元。相应安排支出预算8963.31万元，其中：人员支出71.5万元，日常公用支出19万元，对个人和家庭的补助支出3.85万元，项目支出10068.96万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

扶贫和移民工作局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担扶贫和移民工作局相关工作。其中：

基本支出，是用于保障扶贫和移民工作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障扶贫和移民工作局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

扶贫和移民工作局2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出1660.48万元。主要用于：扶贫和移民工作局机关、下属事业单位等机构离退休人员支出和大中型水库移民后期扶持基金支出。

（二）医疗卫生支出4.15万元。主要用于：扶贫和移民工作局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（三）城乡社区支出1236.8万元。主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（四）农林水支出7175.48万元。主要用于：扶贫和大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）公务接待费较2015年预算减少50%。

2016年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车运行维护费较2015年预算增加20%。主要原因是下乡检查增多。

单位现有公务用车1辆，其中：别克车1辆。

2016年安排公务用车运行维护费2万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障扶贫、移民等工作开展。

六、机关运行经费安排情况

扶贫和移民工作局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 94.35万元。

***：2016年扶贫和移民工作局预算公示表

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• 1 部门预算公示表（扶贫移民局）.xls