浠水县人民政府办公室2019年度部门决算

　　目录

　　一、浠水县人民政府办公室概况

　　(一)主要职责

　　(二)单位机构设置及人员情况

　　二、2019年度部门决算公开表

　　(一)县人民政府办公室2019年收入支出决算总表

　　(二)县人民政府办公室2019年收入决算表

　　(三)县人民政府办公室2019年支出决算表

　　(四)县人民政府办公室2019年财政拨款收入支出决算总表

　　(五)县人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　(六)县人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　(七)县人民政府办公室2019年财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(八)县人民政府办公室2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2019年度部门决算情况说明

　　(一)收入支出总体情况说明

　　(二)收入情况说明

　　(三)支出情况说明

　　(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

　　(一)关于“三公”经费支出说明

　　(二)关于机关运行经费支出说明

　　(三)关于政府采购支出说明

　　(四)关于国有资产占用情况说明

　　(五)关于2019年度预算绩效情况的说明

　　五、名词解释

　　一、浠水县人民政府办公室概况

　　(一)部门主要职责

　　1、承担县人民政府日常政务工作;落实上级布置的各项工作任务，协调县人民政府各部门并指导各乡镇(区、处)工作。

　　2、协调县人民政府组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文电，处理来文来电，负责落实保密安全工作。

　　3、负责县人民政府重大活动的组织安排;负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　4、研究各乡镇(区、处)、县政府各部门请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审批。

　　5、负责组织或参与对全县改革开放与经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议。负责起草县人民政府工作报告等重要报告和***稿，参与起草县委、县人民政府重要会议的有关材料

　　6、督促检查各乡镇(区、处)和县政府各部门对县人民政府公文、会议以及其他决定事项执行落实情况并***调研，及时向县人民政府报告。

　　7、负责县人民政府政务值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示批示;协助县人民政府组织处理重大突发事件。

　　8、组织办理涉及县人民政府工作范围内的人大代表建议和政协提案工作。

　　9、组织办理县委、县人民政府领导同志交办的有关信访事项，接待、处理群众来信来访，协助处理各乡镇(区、处)和县政府各部门向县人民政府反映的重要问题。

　　10、贯彻执行国家国防动员、人民防空的工作方针、政策、法律、法规、规章，开展全县国防动员、征兵综合协调、人民防空业务性工作，领导县直人民武装工作。

　　11、贯彻执行国家和省、市有关金融工作方针、政策和法律法规;督促落实县委、县人民政府有关金融、保险等工作的决定和部署;研究拟定全县金融业发展规划和政策办法并组织实施。

　　12、负责县人民政府机关办公自动化、密码管理、政务内网运行维护管理、电子设备维护，以及全县政府系统政务信息收集、编报工作。

　　13、负责全县公共机构节能监督管理工作。

　　14、完成上级交办的其他任务。

　　(二)单位机构设置及人员情况

　　县人民政府办公室部门决算由县人民政府办公室(加挂县人民政府研究室、县金融领导小组办公室牌子)、县核电办公室构成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位4个。年末在职人数67人，离休1人，退休45人，遗属3人。

　　二、2019年度部门决算公开表

　　(一)县人民政府办公室2019年收入支出决算总表

　　(二)县人民政府办公室2019年收入决算表

　　(三)县人民政府办公室2019年支出决算表

　　(四)县人民政府办公室2019年财政拨款收入支出决算总表

　　(五)县人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　(六)县人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　(七)县人民政府办公室2019年财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(八)县人民政府办公室2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2019年度部门决算情况说明

　　(一)2019年收入支出总体情况说明(包括本级和所属单位内的汇总决算)

　　2019年度部门决算总收入1477.19万元，其中：财政拨款收入1287.19万元,财政安排其他收入190万元。与2018年度相比，收入增加10.10万元，主要原因是人员经费支出增加。2019年度部门决算总支出1477.19万元，与2018年度相比，支出增加10.10万元，主要原因是人员经费支出增加。

　　(二)2019年度收入情况说明

　　县人民政府办公室2019年度本年收入合计1477.19万元，其中：财政拨款收入1287.19万元，占本年收入87.14%;财政安排其他收入190万元，占本年收入12.86%。

　　(三)2019年度支出情况说明

　　县人民政府办公室2019年度本年支出合计1477.19万元，安排情况如下：

　　1、基本支出1400.48万元，其中：

　　(1)工资福利支出1055.61万元，占总支出的71.46%，比上年增加21.92万元，增加2.12%，主要原因：由于本单位人员变动，工资、津贴以及社会保障缴费等有所调整。

　　(2)商品服务支出224.24万元，占总支出的15.18%，比上年增加18.46万元，增加8.97%，主要原因：一般行政管理事务及专项业务活动支出略有增加。

　　(3)对个人和家庭补助支出108.07 万元，占总支出的7.32%，比上年减少39.25万元，减少26.***%，主要原因是与2018年度对比，2019年度退休人员退休费全年由机保局发放，退休费减少。

　　(4)资本性支出12.56万元，占总支出0.85%。其中办公设备采购5.41万元，专用设备采购7.15万元。

　　2、项目支出76.71万元，其中：

　　县政府办公室确定的项目支出76.71万元，占总支出的5.19%，比上年减少3.59万元，减少4.47%，主要原因：列支的核电专项经费支出有所减少。

　　(四)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1210.48万元，其中：1、人员经费1018.10万元，主要包括基本工资267.69万元、津贴补贴205.76万元、奖金218.91万元、机关事业单位基本养老保险费83.20万元、职业年金缴费33.60万元、职工基本医疗保险缴费28.79万元，其他社会保障缴费4.95万元、住房公积金67.23万元、其他工资福利支出19万元、离休费18.39万元、退休费55.61万元、抚恤金14.97万元;2、公用经费192.38万元，主要包括办公费18.09万元、印刷费10.73万元、咨询费0.35万元、水费1.77万元、电费5.70万元、邮电费2.12万元、差旅费25.51万元、因公出国(境)费用3.10万元、维修(维护)费5.54万元、会议费4.11万元、培训费0.41万元、公务接待费9.17万元、劳务费3.30万元、委托业务费30.35万元、工会经费18.35万元、公务用车运行维护费27.19万元、其他交通费用1.02万元、其他商品和服务支出25.57万元。

　　四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

　　(一)关于“三公”经费支出说明

　　县政府办公室2019年“三公”经费决算39.46万元，具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费3.10万元。

　　(2)2019年度，县政府办公室严格执行上级有关规定和控制接待标准，共接待上级来客、县内外来浠考察单位和招商引资客商等65批次，7***人次，公务接待费累计9.17万元，比上年减少7.88万元，下降46.22%。

　　(3)2019年度，县政府办公室公务用车数量共计7台，公务用车运行维护费27.19万元，比上年减少10.73万元。

　　(二)关于机关运行经费支出的说明

　　本单位2019年度机关运行经费支出192.38万元，主要包括办公费18.09万元、印刷费10.73万元、咨询费0.35万元、水费1.77万元、电费5.70万元、邮电费2.12万元、差旅费25.51万元、因公出国(境)费用3.10万元、维修(维护)费5.54万元、会议费4.11万元、培训费0.41万元、公务接待费9.17万元、劳务费3.30万元、委托业务费30.35万元、工会经费18.35万元、公务用车运行维护费27.19万元、其他交通费用1.02万元、其他商品和服务支出25.57万元。比2018年减少13.40万元,下降18.39%。主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费减少。

　　(三)关于政府采购支出说明

　　本单位2019年度政府采购支出总额73.00万元，其中：

　　政府采购货物支出43.00万元，政府采购服务支出30.00万元。

　　(四)国有资产占用情况说明

　　截止2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中应急公务用车7台。

　　(五)关于2019年度预算绩效情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，占年初一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　五、名词解释

　　(一)财政拨款(补助)收入：指同级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　(二)一般公共服务(201类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款)：反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

　　(四)社会保障和就业(208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

　　(五)行政事业单位离退休(20805款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

　　(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(八)“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　(九)因公出国(境)费：指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　(十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

***：浠水县人民政府办公室2019年度决算公开表.XLS