中共浠水县委政策研究室2019年部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 中共浠水县委政策研究室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分 中共浠水县委政策研究室2019年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算总表

　　三、支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政基本支出明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 中共浠水县委政策研究室2019年部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况

　　二、2019年度收入决算情况

　　三、2019年度支出决算情况

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

　　八、2019年度其他重要事项的情况

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共浠水县委政策研究室概况

　　一、部门主要职能

　　(一)围绕县委的中心工作，对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，拟定政策，提出建议，为县委决策提供参考意见。

　　(二)承担县委重要文稿、县委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

　　(三)承担全县全面深化改革重大问题的政策研究，提出全县中长期改革规划和年度工作计划建议，统筹协调有关方面提出改革方案和措施。

　　(四)承担全县经济社会发展和生态文明建设的重大原则、重大政策、重大战略和规划、重大建设项目等重大事项的研究，提出全面规划、重大经济工作建议，协调处理全局性、长远性、跨领域跨地区跨部门的重大经济问题。

　　(五)协调督促落实中央和省委、市委、县委重大改革决策部署，统筹协调各改革专项小组和各地各部门改革工作，协调推动重大改革任务落实。

　　(六)协调督促落实中央、省委、市委、县委重大经济工作决策部署，督促县委财经委员会决定事项的落实。

　　(七)承办县委机关刊物《浠水通讯》，负责收集、整理和报送全县重点决策部署及改革、财经工作的重要信息，负责相关内部简报信息编印工作。

　　(八)承担县委全面深化改革委员会日常工作。

　　(九)承担县委财经委员会日常工作。

　　(十)承办县委领导和上级部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位机构设置

　　(一)内设机构

　　据县“三定”方案，中共浠水县委政策研究室设4个内设机构：办公室、政研股、改革股、财经股。

　　(三)人员编制和领导职数

　　人员编制：县编办核定中共浠水县委政策研究室行政编制为11名，设主任1名，副主任2名;内设机构正股级职数4名，副股级职数2名。

　　人员结构：在职人员实有6人，其中主任1人，副主任1人，二级主任科员1人，四级主任主任科员2人，科员1人;退休人员实有5人。

　　第二部分 中共浠水县委政策研究室2019年部门决算表

　　表1. 中共浠水县委政策研究室2019年收入支出决算总表

　　表2. 中共浠水县委政策研究室2019年收入决算总表

　　表3. 中共浠水县委政策研究室2019年支出决算总表

　　表4. 中共浠水县委政策研究室2019年财政拨款收入支出决算总表

　　表5. 中共浠水县委政策研究室2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表6. 中共浠水县委政策研究室2019年一般公共预算财政基本支出明细表

　　表7. 中共浠水县委政策研究室2019年政府性基金预算财政拨款支出决算表(本单位无政府性基金)

　　表8. 中共浠水县委政策研究室2019年财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分 中共浠水县委政策研究室2019年部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况

　　中共浠水县委政策研究室2019年度收入总计128.89万元，支出总计128.89万元。

　　二、2019年度收入决算情况

　　中共浠水县委政策研究室2019年度本年收入合计128.89万元。其中：财政拨款收入128.89万元，占本年收入100%。

　　三、2019年度支出决算情况

　　中共浠水县委政策研究室2019年度本年支出合计128.89万元。其中：基本支出128.89万元，占本年支出100%。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　中共浠水县委政策研究室2019年度财政拨款收支总计128.89万元。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　中共浠水县委政策研究室2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为128.89万元，支出决算为128.89万元，完成年度预算的100%。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　中共浠水县委政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出128.89万元，其中：

　　(一)人员经费106.54万元，主要包括：

　　1、工资福利支出105.61万元，其中：基本工资29.86万元、津贴补贴21.61万元、奖金10.24万元，伙食补助费3.45万元，绩效工资9.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.4万元、职业年金缴费4.2万元、职工基本医疗保险缴费3.33万元，住房公积金13.27万元。

　　2、对个人和家庭的补助0.92万元，其中：抚恤金0.92万元。

　　(二)公用经费22.35万元，主要包括：

　　1、商品和服务支出18.57万元，其中：办公费5.97万元、印刷费2.96万元、电费0.12万元、差旅费2.23万元、维修费2.97万元、会议费0.32万元、劳务费1.39万元，工会经费0.7万元，福利费0.35万元，其它商品和服务支出1.58万元。

　　2、资本性支出3.78万元，其中：办公设备购置3.78万元。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

　　(一)"三公"经费的单位范围

　　中共浠水县委政策研究室有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位为机关本级，系行政机关单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

　　2019年度"三公"经费财政拨款年度预算数为0.19万元，支出决算为0万元，比预算减少0.19万元。

　　1、因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元：

　　(1)公务用车购置费为0万元。本年度购置(更新)公务用车为零辆，年末公务用车保有量0辆。

　　(2)公务用车运行维护费0万元。

　　3、公务接待费支出决算为0万元，比预算减少0.19万元。

　　决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

　　八、2019年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2019年度中共浠水县委政策研究室机关运行经费支出22.35万元，其中：办公费5.97万元、印刷费2.96万元、电费0.12万元、差旅费2.23万元、维修费2.97万元、会议费0.32万元、劳务费1.39万元，工会经费0.7万元，福利费0.35万元，其它商品和服务支出1.58万元，办公设备购置3.78万元。

　　(二)政府采购支出情况。2019年度中共浠水县委政策研究室政府采购支出总额9.6万元，其中：政府采购货物支出:9.45万元、政府采购服务支出0.15万元。

　　(三)国有资产占用情况。2019年，县委政策研究室无公务车辆，没有公务用车开支。国有资产主要是办公桌椅、空调电脑等办公必需品。办公用房为公房。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。

　　我室没有项目支出，没有以其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

***：中共浠水县委政策研究室.XLS部门预算项目绩效表(县委研究室).xls中共浠水县委政策研究室.xlsx

　　2020年9月10日