浠水县安全生产监督管理局2019年部门预算

　　目 录

　　第一部分 浠水县安全生产监督管理局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 浠水县安全生产监督管理局2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 浠水县安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 浠水县安全生产监督管理局概况

　　一、部门主要职能

　　1、研究提出全县安全生产政策措施的建议，拟订全县安全生产发展规划，指导、协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调和解决安全生产工作中的重大问题。

　　2、承担全县安全生产综合监督管理职责，指导、协调、监督全县有关部门和各乡镇(区、处)安全生产工作;监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况。

　　3、按照分级和属地管理原则，负责全县非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　4、负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织一般事故调查和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　5、负责组织、指导、协调全县安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

　　6、负责用人单位作业场所职业卫生监督检查工作，加强源头治理，组织查处全县职业危害事故的违法违规行为。

　　7、负责监督检查全县职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况。

　　8、组织实施全县安全生产宣传教育工作，依法组织、指导并监督安全生产执法人员、特种作业人员、生产经营单位主要负责人及安全管理人员的安全培训工作。

　　9、指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理全县安全生产社会中介机构安全评价工作。

　　10、组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

　　11、组织拟订全县安全生产科技规划，指导、协调全县安全生产科学技术研究和推广工作。

　　12、组织开展安全生产方面的交流与合作。

　　13、负责县安全生产委员会的日常工作。

　　14、承办上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入浠水县安全生产监督管理局2019年部门预算编制范围的预算单位包括局机关及1个下属全额拨款事业单位安全生产执法大队。

　　三、部门人员构成

　　浠水县安全生产监督管理局总编制人数25人，其中：行政编制12人，事业编制12人，工勤编制1人。在职实有人数27人，其中财政供给人员24人，有编无财政供给1人，外聘人员1人，退休人员1人。

　　第二部分 浠水县安全生产监督管理局2019年部门预算表

　　表1.浠水县安全生产监督管理局2019年财政拨款收支预算总表(点击浏览)

　　表2.浠水县安全生产监督管理局2019年一般公共预算支出表(点击浏览)

　　表3.浠水县安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出表(点击浏览)

　　表4.浠水县安全生产监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费支出表(点击浏览)

　　表5.浠水县安全生产监督管理局2019年政府性基金预算支出表(点击浏览)

　　表6.浠水县安全生产监督管理局2019年部门收支总表(点击浏览)

　　表7.浠水县安全生产监督管理局2019年部门收入总表(点击浏览)

　　表8.浠水县安全生产监督管理局2019年部门支出总表(点击浏览)

　　第三部分 浠水县安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2019年财政拨款收支总预算335.37万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入335.37万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出286.57万元，项目支出48.8万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2019年一般公共预算支出预算335.37万元。其中：(1)本年预算335.37万元，比2018年预算增加7.97万元，增长2.4%，主要是人员工资、奖金增加等。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出286.57万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出48.8万元。其中：

　　1、一般行政管理事务26万元(主要用于安委会工作、接待上级检查督办、安全生产培训、安全生产检查、执法大队工作等支出)。

　　2、行政运行工作经费14.3万元(主要用于危化监管、标准化创建、职业健康、事故调查、“三同时”、应急救援、安全生产专家专项经费等支出)。

　　3、安全监管监察专项工作经费8.5万元(主要用于特种作业操作证考核成本费、装备购置费、物业管理费等支出)。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2019年一般公共预算基本支出286.57万元。其中：

　　(一)人员经费234.57万元。包括：

　　工资福利支出234.57万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　(二)公用经费31.2万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　(三)不可预见费20.8万元。主要用于执行中上级部门交办的一般性临时工作所需开支、弥补日常公用经费不足的零星支出、其他突发性事项的相关支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费1.5万元;(3)公务接待费0.5万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.6万元，主要是：公务接待费减少0.1万元，公务用车运行维护费减少0.5万元。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，浠水县安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：公共预算财政拨款收入。

　　支出包括：基本支出、项目支出。

　　2019年部门收支总预算335.37万元。比2018年预算增加7.97万元，增长2.4%，主要是人员工资、奖金增加等。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2019年部门收入预算335.37万元，其中：经费拨款(补助)270.42万元，占80.6%;纳入预算管理的非税收入安排的拨款***.95万元，占19.4%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2019年部门支出预算335.37万元，其中：基本支出286.57万元，占85.4%;项目支出48.8万元，占14.6%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门本级机关及下属1家事业单位的机关运行经费31.2万元。其中办公费2.6万元，印刷费1.3万元，水费0.52万元，电费1.3万元，邮电费1.82万元，取暖费0.26万元，物业管理费0.52万元，差旅费7.8万元，维修费1.3万元，会议费4万元，培训费1.3万元，公务接待费0.5万元，装备购置费2.08万元，工会经费2.6万元，福利费1.33万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他商品和服务支出0.47万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2019年部门政府采购预算支出合计19万元。包括：货物类6万元，服务类13万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，浠水县安监局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款81万元, 政府性基金预算本年财政拨款0万元。

　　第四部分 名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各单位和部门的纪检监察人员的专项业务支出。

　　5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本大逆不道养老保险费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

　　(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

***：1、浠水县安全生产监督管理局2019收支预算总表 - 副本(1).xlsx