2019年菏泽市粮食局部门预算

    目  录

    第一部分 部门概况
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成
    第二部分 2019年部门预算表
    一、收支预算总表（功能分类科目）
    二、收支预算总表（经济分类科目）
    三、收入预算表
    四、支出预算表
    五、财政拨款收支预算表
    六、一般公共预算财政拨款支出预算表
    七、政府性基金支出预算表
    八、财政拨款安排的基本支出预算表
    九、政府采购预算表
    十、财政拨款“三公”经费支出预算表
    第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明
    第四部分 名词解释

    第一部分 部门概况
    一、主要职能
    菏泽市粮食局是菏泽市发展和改革委员会内设机构，为一级决算单位，主要职能有：
    （一）提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和市级储备粮的收储、动用建议并组织实施;提出现代粮食流通产业发展的建议,推动国有粮食企业改革。
　　（二）承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食购销有关工作,保障军队和城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应。
　　（三）拟订全市粮食流通、粮食储备等方面的政策并组织实施。
　　（四）负责对全市粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;开展粮食流通对外合作与交流。
　　（五）承担市级储备粮行政管理责任,会同有关部门提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施;负责全市粮食清仓查库工作;指导全市粮食储备体系建设。
　　（六）编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划,提出有关粮食流通设施市级投资项目的建议,参与有关粮食流通设施市级投资项目的建设管理。
　　（七）拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,指导全市粮食市场建设与管理,协同有关部门共同管好粮食市场,维护正常的粮食流通秩序。
　　（八）负责全市粮食统计、流通信息工作;指导监督全市粮食系统财务工作。
　　（九）承办市委、市政府及市发展和改革委员会交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    菏泽市粮食局部门预算包括：局机关预算。
    纳入菏泽市粮食局2019年部门预算编制范围的预算单位包括：菏泽市粮食局机关。
    第二部分  2019年部门预算表
    第三部分  2019年部门预算情况和重要事项说明
    一、2019年部门预算情况说明
    （一）收支预算总体情况
    2019年收入预算为330.47万元，其中：财政拨款150.47万元，同比减少42.47万元，主要是工作人员工资和日常公用经费减少所致;省级以上财政补助收入180万元,主要用于农户科学储粮仓建设。
2019年支出预算为330.47万元，同比增长222.47万元，主要是农户科学储粮仓项目今年纳入预算管理导致增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）150.47万元；按经济分类科目，人员支出103.89万元，同比减少5.17万元，商品服务支出36.8万元，同比减少1.82万元，对个人和家庭的补助支出9.78万元，同比减少35.48万元，主要原因是在职人员减少；农户科学储粮仓建设项目支出180万元。
    （二）财政拨款收支情况
    2019年当年财政拨款收入预算为330.47万元，其中：经费拨款150.47万元，农户科学储粮仓建设项目支出180万元。
    2019年财政拨款支出预算为330.47万元，具体情况如下：
    一般公共服务（类）支出150.47万元，主要用于局机关人员工资、缴纳社会保险、日常公用支出及业务专项支出等。农户科学储粮仓建设项目支出180万元。
    （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
    2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为150.47   万元，具体情况如下：
    一般公共服务（类）150.47万元，全部是粮油事务（款）150.47万元。其中行政运行（项）支出122.89万元，主要用于局机关人员支出103.89万元，在职公用支出9.13万元。业务项目经费共计207.67万元，主要用于军粮供应及检查经费2万元，与去年持平；粮食购销信息统计及培训经费2万元，与去年持平；粮油质量监测监管、监督检查执法、仓储监管与检查等经费18.67万元，与去年持平；产购销供需平衡调查与库存检查培训经费5万元，与去年持平；农户科学储粮仓建设项目支出180万元，同比增加180万元，主要是农户科学储粮仓项目今年纳入预算管理导致增加。。
    （四）财政拨款安排的基本支出情况
    2019年财政拨款安排的基本支出预算165.27万元，其中：
    人员经费103.89万元，含在职人员工资81.48万元、养老保险16.30万元、医疗保险6.11万元、住房公积金9.78万元。主要项目是：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费9.13万元，含在职人员公用经费3.20万元、离退休人员公用经费2.3万元、小汽车燃修费2万元、工会经费1.63万元。主要支出项目是：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
    （五）财政拨款安排的项目支出情况
2019财政拨款安排的项目支出预算207.67万元，其中：军粮供应及检查经费2万元，与去年持平；粮食购销信息统计及培训经费2万元，与去年持平；粮油质量监测监管、监督检查执法、仓储监管与检查等经费18.67万元，与去年持平；产购销供需平衡调查与库存检查培训经费5万元，与去年持平；农户科学储粮仓建设项目支出180万元，同比增加180万元，主要是农户科学储粮仓项目今年纳入预算管理导致增加。
    （六）财政拨款安排的机关运行经费支出情况
    2018年财政拨款安排的基本支出预算122.8万元，其中：人员经费103.89万元，含在职人员工资81.48万元、养老保险16.3万元、医疗保险6.11万元、住房公积金9.78万元；日常公用经费9.13万元，含在职人员公用经费3.2万元、离退休人员公用经费2.3万元、小汽车燃修费2万元、工会经费1.63万元。
    （七）重点项目预算绩效目标情况
    我单位2019年的重点项目为农户科学储粮仓项目，预算支出180万元，计划制作农户储粮仓5000个。按照投入、过程、产出、效果四部分内容进行了四级绩效指标和评价标准的设定。投入项目包括项目立项、资金落实两部分，过程分为业务管理、财务管理两个环节考核，项目产出分为实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率四方面进行考核，效果分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面进行绩效评价。将在省级资金下达后，根据省级资金绩效管理要求，编制相应绩效目标，并按规定公示。
    二、重要事项说明
    （一）政府采购情况
    2019年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。
    （二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，同比减少2万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费2万元，公务接待费3万元。
    其中因公出国（境）费及公务接待费同往年持平，公务用车运行费同比持平，公务接待费3万元，同上年持平。
    （三）国有资产占用情况
截至目前，本部门共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车桑塔纳志俊1辆、紧急通讯用车帕萨特1辆。电脑、空调等通用设备43台，扦样器、执法记录仪等专用设备13台，办公桌椅等143把、个。
    （四）其他说明
    我单位没有政府性基金收支项目，特此说明。
    第四部分  名词解释
    一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
    二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
    三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
    四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
    五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
    八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
    十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。