2016年深圳市光明新区公明中学部门预算

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　学校的宗旨是实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校是广东省一级学校、国家级绿色学校、广东省心理健康教育示范学校。校园占地面积6.9万平方米，学校绿化面积共4.3万平方米，绿化覆盖率达62％。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市光明新区公明中学系统仅包括深圳市光明新区公明中学本级，无下属事业单位。我校2015年12月核定总编制数157人，其中职员数145名、雇员数5名、机动员额7名；实有人数150人，其中正编教工123人，临聘教师（已备案）26人，雇员1人。目前全校有39个教学班，在校学生1988人。退休教工27人。

　　未实行公务用车改革，实有车辆数3辆，均为定编车辆。

　　三、2016年主要工作目标

　　2016年，公明中学将以建设平安校园为保障，继续推进以变革传统教学为核心的智慧公中建设、以提升文化品位为核心的人文校园建设、以培养名师梯队为核心的幸福公中建设，充分发挥教师的集体智慧，营造一种积极向上的、充满生机的校园文化，努力让公中成为学生成长的乐园和教师精神的家园。

　　一、印发安全知识读本，优化安全教育机制。

　　1.印发安全知识读本，普及安全防范常识。

　　2.优化逃生能力训练，消除自救隐患。

　　3.设立校园安全文化主题橱窗，成立公明中学安全教育指导中心。

　　二、落实卓越绩效管理，成就教师幸福。

　　1．完善科室职能，强化服务功能。

　　2.明确岗位职责，加强年级管理。

　　3.落实传帮带制度。

　　4.继续开展青年教师教学比武，激励青年教师脱颖而出。

　　5.着重提升科研能力。

　　6.积极开展教职工活动，提高教师的幸福指数。

　　三、推进个性化课程建设，铸就校园精品课堂。

　　1.推进个性化课程建设，丰富学校办学特色。

　　2.继续倡导倡导“以生为本，以学定教，以教导学，自主合作，整体提升”的教学理念，全面实施学案教学。

　　四、丰富学校文化底蕴，全面建设幸福校园

　　1.整体优化校园布局，丰富学校文化底蕴。

　　2.以学生活动为载体，丰厚人文积淀。

　　3.情商教育进课堂，加强非智力因素培养。

　　4.创建国际生态学校。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2016年深圳市光明新区公明中学部门预算收入4911万元，比2015年增加1362万元，增长38%，其中：财政预算拨款4911万元。

　　2016年深圳市光明新区公明中学部门预算支出4911万元，比2015年增加1362万元，增长38%。其中：人员支出2727万元、公用支出298万元、对个人和家庭的补助支出906万元、项目支出980万元。

　　预算收支增加主要原因说明：1.人员经费中工资增资；2.生均拨款中教育费附加经费也纳入公共财政预算中；3.学生人数增加，相应的生均经费增加；4.房改住房补贴2016年也纳入公共财政预算中；5.教师节经费2016年纳入学校预算。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　深圳市光明新区公明中学2016年部门预算总支出4911万元，包括人员支出2727万元、公用支出298万元、对个人和家庭的补助支出906万元、项目支出980万元。

　　（一）人员工资福利支出2727万元，主要是在职人员、临聘教师工资福利支出。

　　（二）日常公用经费支出298万元，主要包括学校在开展日常工作中发生的办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费、印刷费、邮电费、培训费、会议费、工会经费、福利费等支出。

　　（三）对个人和家庭补助支出906万元，主要是退休费、房改住房补贴和住房公积金支出。

　　（四）项目支出980万元，具体包括:

　　1、日常运行经费54万元，主要用于：学生体检、中考备考、学校宣传、教学、生活设备更新的支出。

　　2、后勤保障经费388万元，主要用于：大宗水电费、后勤社会化服务费及日常零星维修维护费的支出。

　　3、课本教材经费150万元，主要用于：学生教材、练习本经费、教学资料编印经费及实验耗材经费的支出。

　　4、教研经费50万元，主要用于：教育教学、科研活动经费的支出。

　　5、奖教奖学经费70万元，主要用于：教师奖教金及学生奖学金的支出。

　　6、专项教育经费143万元，主要用于：体育、文艺、师生社会实践、个性化课程、素质教育经费的支出。

　　7、临聘教师清退补偿经费18万元，主要用于：临聘教师清退补偿经费的支出。

　　8、教师节经费37万元，主要用于：教师节节日费的支出。

　　9、计生经费70万元，主要用于：计划生育事务支出。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　按照政府采购有关要求，2016年深圳市光明新区公明中学政府采购预算总额共计471万元，其中货物类170万元，服务类301万元。

　　第五部分  深圳市光明新区公明中学“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市光明新区公明中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只限校本级。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款预算21.2万元，与2015年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用，因此我校2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2016年预算数5万元，与2015年预算持平。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数16.2万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算数16.2万元，与2015年预算数持平；无公务用车购置费。深圳市光明新区公明中学现有公务车辆3辆，按照公务用车管理有关规定主要用于公务活动。

　　第六部分 其他需要说明情况

　　一、本校政府基金预算为零，无相关支出。

　　二、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

　　***：光明新区公明中学2016年部门预算表格.xls