2019年罗湖区青少年活动中心部门预算
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于2022年04月23日发表
2019年罗湖区青少年活动中心部门预算
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
第六部分 部门预算绩效管理情况
第七部分 其他需要说明情况
第八部分 名词解释
2019年罗湖区青少年活动中心部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职能
罗湖区青少年活动中心是共青团罗湖区委员会直属的公益一类事业单位，占地面积5000多平方米，建筑总面积***00多平方米，1997年7月落成使用，是集教育培训、文化娱乐和社会服务于一体的青少年社会教育基地。常年举办爱国主义、科普节、创客教育月、环保节、夏令营、乒乓球赛、语言文字节、国防活动、健康教育、关爱行动、社团孵化、科普进校园进社区、讲座展览、艺术专场演出、兴趣特长培训等系列青少年校外素质教育活动。
二、机构编制及交通工具情况
罗湖区青少年活动中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 13 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 3 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。
三、2019年主要工作目标
罗湖区青少年活动中心2019年主要工作目标包括：
本单位2019年主要工作目标包括：1、按照公益一类事业单位的工作要求，突出公益性，努力提高青少年公益活动服务质量，继续孵化青少年社团，重点开展国防社团、科技社团建设工作；加强对外交流，参加“一带一路”与大湾区青少年交流活动；提升活动效能，培养青少年新素质实践活动，举办关爱主题活动、环保界、科普节，创客集市、品乓球比赛、夏令营、健康教育，庆祝新中国成立70周年校外主题活动；2、重点孵化青少年国防、科技环保、文化艺术社团，计划新孵化30个社团，发动55000名学生参加社团活动；3、加强艺术团队建设，参加国家、省、市级赛事及公益展演；4、开展各类特长兴趣公益培训，计划服务青少年15000多人；5、完善活动场所建设，整合公益活动资源，以区级青少年活动阵地和学校、社区“三联动”的模式，加强青少年校外教育活动场所管理及建设，加强人员、师资团队建设；6、加强安全工作管理；7、配合做好区“两馆一中心”建设项目前期工作。
第二部分 部门预算收支总体情况
2019年罗湖区青少年活动中心部门预算收入 1,619.44 万元，比2018年减少532.50 万元，减少24.75 %，其中：财政预算拨款 1,619.44 万元。2019年罗湖区青少年活动中心部门预算支出 1,619.44 万元，比2018年减少532.50 万元，减少24.75 %。其中：人员支出 434.11 万元、公用支出 151.80 万元、对个人和家庭的补助支出 19.95 万元、项目支出 1,013.58 万元。
预算收支增加（减少）主要原因说明：
在编人员退休正常减员； “两馆一中心”项目启动导致活动场地减少，可以举办的活动及培训规模减少，以上两项主要原因导致收入以及相应支出减少。
第三部分 部门预算支出具体情况
罗湖区青少年活动中心预算 1,619.44 万元，包括人员支出 434.11 万元、公用支出 151.80 万元、对个人和家庭的补助支出 19.95 万元、项目支出 1,013.58 万元。
（一）人员支出 434.11 万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出 151.80 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出 19.95 万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出 1,013.58 万元，具体包括：
一般管理事务 389.03 万元，主要用于聘用人员经费、后勤保障以及设施设备维护运营经费。青少年交流与活动 70.28 万元，主要用于艺术团经费、青少年科普等各种主题活动经费综合管理 495.27 万元，主要用于教师教练工资、增值税费。预算准备金 59.00 万元，主要用于年度预算中“两馆一中心”项目的搬迁，以及不可预见的政策性支出等经费。
第四部分 政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2019年罗湖区青少年活动中心采购项目纳入2019年部门预算实际指标61.05万元，虚拟指标61.05万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.29 万元。
1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2019年预算数 0.00 万元，比2018年减少 0.29 万元。 根据2019年工作重点，暂不安排。
⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数 0.00 万元。其中：公务用车购置费2019年预算数0.00万元，比2018年增加0.00万元；公务用车运行维护费2019年预算数0.00万元，比2018年增加0.00万元。2014年车改以后没有公务用车。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2019年罗湖区青少年活动中心单位编制部门整体支出绩效目标，并选择2个项目支出绩效目标（具体见附表）。单位需在预算执行时开展预算绩效监控，于年中（7月底前）编报绩效监控情况报送财政部门，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费
罗湖区青少年活动中心为非参公管理事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占有使用情况
截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万以上通用设备 0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。
2019年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。
三、其他
本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。
第八部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、支出功能分类
一般公共服务支出：反映群众团体事务的事业运行以及其他群众团体事务支出
附表：
1.收支预算总表
2.收入预算表
3.支出预算表
4.基本支出预算表
5.项目支出预算表
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.上级专项转移支付支出预算表
11.政府采购项目支出预算表
12.“三公”经费财政拨款预算情况表
13.部门预算绩效管理项目情况表
14.项目支出绩效目标表
表.1
收 支 预 算 总 表
单位名称： 罗湖区青少年活动中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2019 年预算数 | 项 目 | 2019 年预算数 |
一、财政预算拨款 | 1,619.44 | 一般公共服务支出 | 1,487.53 |
一般公共预算拨款 | 1,619.44 | 群众团体事务 | 1,487.53 |
一般性经费拨款 | 1,619.44 | 事业运行 | 473.95 |
财政专项资金拨款 |
| 其他群众团体事务支出 | 1,013.58 |
政府投资项目拨款 |
| 社会保障和就业支出 | 82.15 |
政府性基金预算拨款 |
| 行政事业单位离退休 | 82.15 |
财政专户拨款 |
| 事业单位离退休 | 19.95 |
二、事业收入 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.43 |
三、事业单位经营收入 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.77 |
四、其他收入 |
| 住房保障支出 | 49.76 |
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| 住房改革支出 | 49.76 |
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| 住房公积金 | 43.42 |
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| 购房补贴 | 6.34 |
本年收入合计 | 1,619.44 | 本年支出合计 | 1,619.44 |
上级补助收入 |
| 对附属单位补助支出 |
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附属单位上缴收入 |
| 上缴上级支出 |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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上年结余、结转 |
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收入总计 | 1,619.44 | 支出总计 | 1,619.44 |
表.2
收 入 预 算 表
单位名称： 罗湖区青少年活动中心 | 单位：万元 | |||||||||||
预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||||
财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||
罗湖区青少年活动中心 | 1,619.44 | 1,619.44 | 1,619.44 | 1,619.44 |
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表.3
支 出 预 算 表
单位名称： 罗湖区青少年活动中心 |
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| 单位：万元 | ||
预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | |
2019政府采购项目 | 虚拟指标采购项目 | ||||
罗湖区青少年活动中心 | 1,619.44 | 605.86 | 1,013.58 | 61.05 | 61.05 |
表.4
基 本 支 出 预 算 表
单位名称： 罗湖区青少年活动中心 | 单位：万元 | |||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||
罗湖区青少年活动中心 | 605.86 | 605.86 | 605.86 | 605.86 |
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工资福利支出 | 434.11 | 434.11 | 434.11 | 434.11 |
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基本工资 | 46.98 | 46.98 | 46.98 | 46.98 |
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津贴补贴 | 192.88 | 192.88 | 192.88 | 192.88 |
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奖金 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
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绩效工资 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.43 | 44.43 | 44.43 | 44.43 |
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职业年金缴费 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 |
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职工基本医疗保险缴费 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 |
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住房公积金 | 43.42 | 43.42 | 43.42 | 43.42 |
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商品和服务支出 | 151.80 | 151.80 | 151.80 | 151.80 |
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办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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咨询费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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手续费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
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水费 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
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电费 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 |
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邮电费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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物业管理费 | 80.74 | 80.74 | 80.74 | 80.74 |
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差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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劳务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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委托业务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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工会经费 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
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福利费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
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其他商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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对个人和家庭的补助 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 |
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退休费 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 |
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表.5
项 目 支 出 预 算 表
单位名称： 罗湖区青少年活动中心 | 单位：万元 | |||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||
罗湖区青少年活动中心 | 1,013.58 | 1,013.58 | 1,013.58 | 1,013.58 |
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一般性项目 | 1,013.58 | 1,013.58 | 1,013.58 | 1,013.58 |
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一般管理事务 | 389.03 | 389.03 | 389.03 | 389.03 |
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青少年交流与活动 | 70.28 | 70.28 | 70.28 | 70.28 |
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综合管理 | 495.27 | 495.27 | 495.27 | 495.27 |
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预算准备金 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |
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表.6
财政拨款收支预算总表
单位名称： 罗湖区青少年活动中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2019 年预算数 | 项 目 | 2019 年预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,619.44 | 一般公共服务支出 | 1,487.53 |
一般性经费拨款 | 1,619.44 | 群众团体事务 | 1,487.53 |
财政专项资金拨款 |
| 事业运行 | 473.95 |
政府投资项目拨款 |
| 其他群众团体事务支出 | 1,013.58 |
二、政府性基金预算拨款 |
| 社会保障和就业支出 | 82.15 |
三、财政专户拨款 |
| 行政事业单位离退休 | 82.15 |
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| 事业单位离退休 | 19.95 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.43 |
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| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.77 |
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| 住房保障支出 | 49.76 |
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| 住房改革支出 | 49.76 |
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| 住房公积金 | 43.42 |
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| 购房补贴 | 6.34 |
本年收入合计 | 1,619.44 | 本年支出合计 | 1,619.44 |
上年结余、结转 |
| 结转下年 |
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收 入 总 计 | 1,619.44 | 支 出 总 计 | 1,619.44 |
表.7
一般公共预算支出情况表
单位名称： 罗湖区青少年活动中心 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
罗湖区青少年活动中心 |
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| 1,619.44 | 605.86 | 1,013.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,487.53 | 473.95 | 1,013.58 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,487.53 | 473.95 | 1,013.58 |
| 2012950 | 事业运行 | 473.95 | 473.95 |
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| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1,013.58 |
| 1,013.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.15 | 82.15 |
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 82.15 | 82.15 |
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| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.95 | 19.95 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.43 | 44.43 |
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.77 | 17.77 |
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| 221 | 住房保障支出 | 49.76 | 49.76 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 49.76 | 49.76 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 43.42 | 43.42 |
|
| 2210203 | 购房补贴 | 6.34 | 6.34 |
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表.8
政府性基金预算支出情况表
单位名称： 罗湖区青少年活动中心 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
罗湖区青少年活动中心 |
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| 0 | 0 | 0 |
表.9
国有资本经营预算支出情况表
单位名称： 罗湖区青少年活动中心 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
罗湖区青少年活动中心 |
|
| 0 | 0 | 0 |
表10
上级专项转移支付资金情况表
单位名称： 罗湖区青少年活动中心 | 单位：万元 | |||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
罗湖区青少年活动中心 |
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| 0 |
表.11
政府采购项目支出预算表
单位名称： 罗湖区青少年活动中心 | 单位：万元 | |||||
采购项目 | 采购品目 | 服务年限 | 实际指标 | 虚拟指标 | 需求时间 | 备注 |
后勤保障经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 1 | 61.05 | 61.05 | 2019-01 | 服务期1年 |
表.12
“三公”经费财政拨款预算情况表
单位名称： 罗湖区青少年活动中心 | 单位：万元 | ||||||
预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
罗湖区青少年活动中心 | 2018 | 0.29 |
| 0.29 |
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罗湖区青少年活动中心 | 2019 |
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表.13
部门预算绩效管理项目情况表
表.14 项目支出绩效目标表 | |||||
2019年度 | |||||
项目名称 | 春季、暑期、秋季三期教师费用 | 项目属性 | 延续性 | 项目周期 | 1 |
项目主管部门 | 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 项目类别 | 常规性项目 | ||
项目实施单位 | 罗湖区青少年活动中心 | 项目联系人 | 梁平忠 粟红 | 联系电话 | 25540106 25522229 |
项目资金 | 465.00 | 其中：财政拨款 | 465.00 | 其他资金 | 0.00 |
项目立项情况 | 项目设立的依据 | 根据活动中心成立宗旨要求举办各类培训班 | |||
项目申报的必要性 | 开展青少年儿童形式多样的校外教育培训，提高青少年儿童综合艺术素养，为建设罗湖教育强区助力。 | ||||
项目申报的可行性 | 师资、场地、资金配套成熟。 | ||||
项目中长期目标 |
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项目年度目标 | 通过开展青少年儿童形式多样的校外教育培训，提高青少年儿童综合艺术素养，为建设罗湖教育强区助力。 1.全年春季、暑期、秋季开展美术、体育、舞蹈、声乐、器乐、语言表演、机器人等青少年儿童校外培训，为青少年儿童兴趣培养提供优质服务。 2.通过青少年儿童校外教育培训，提高辖区青少年儿童艺术素养，深受广大家长居民欢迎和喜爱。 3、通过聘请专业教练员对青少年儿童进行乒乓球培训，提高他们对乒乓球的理性认识和感性认识，掌握乒乓球的动作要领，技能。 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
投入指标 | 测算明细 | 预计全年学费收入1340万元。 按照分成比例，预计教师工资全年675万元； 艺术团教师工资全年25万元； 球馆教练工资全年65万元。 | |||
资金支出进度 | 春季3至6月支出310万元；暑期7至8月1***万元；秋季9至12月286万元，全年支出760万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 1028个 | ||
培训人次 | 11362人 | ||||
质量指标 | 培训参与度 | 大于等于100% | |||
培训覆盖率 | 大于等于100% | ||||
工作时效 | 培训计划按期完成 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 辖区青少年儿童综合素养 | 有较大提高 | |||
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生态效益指标 |
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可持续影响 |
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服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 大于等于98% | |||
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