珙县医疗保险局2017年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。本单位属社会保险事业经办机构，主要负责医疗保险基金收支管理和使用，城乡居民基本医疗保险扩面征收，两定机构管理，检查考核工作，以及医疗待遇政策的传达和实施医疗保险报销审核工作。

(二)2017年重点工作完成情况。2017年为市级统筹工作第一年，我局全面完成市局下达的2017年城乡居民参保缴费的目标任务。强化医保服务管理，加大两定机构监管和违规行为的查处力度，规范医药服务行为，提高基金使用效率。完成2017年度建档立卡贫困人口的参保缴费和待遇支付工作，积极抓好医疗保险的大病保险赔付工作，配合全市社会保险信息化建设，加强工作作风和能力建设。

二、部门概况

珙县医疗保险局属珙县人力资源和社会保障局下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年珙县医疗保险局本年收入合计751.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入751.43万元，占100%。

2017年珙县医疗保险局本年支出合计757.58万元，其中：基本支出366.22万元，占48%；项目支出391.36万元，占52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计751.43万元、支出总计757.58万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加396.24万元、支出总计增加412.53万元，增长111%，增长的原因是离退休人员医疗费和贫困人口的参保缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出757.58万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加412.53万元，增长119%，增长的原因是离退休人员医疗费和贫困人口的参保缴费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出757.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出352.27万元，占47%；医疗卫生与计划生育支出9.05万元，占1%；住房保障支出18.29万元，占2%；农林水支出377.97万元，占50%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(20801)社会保险经办机构(2080109): 支出决算为311.78万元，完成预算100%，与预算持平。

2. 社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(20801)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199): 支出决算为10.00万元，完成预算100%，与预算持平。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：支出决算数为30.49万元，完成预算100%，与预算持平。

4.医疗卫生与计划生育(210)医疗卫生与计划生育管理事务(21001)其他医疗卫生与计划生育管理事务(2100199):支出决算为9.05万元，完成预算100%，与预算持平。

5.农林水支出(213)扶贫(21305)社会发展(2130506)：支出决算为377.97万元，完成预算100%，与预算持平。

6.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)：支出决算为18.29万元，完成预算100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出366.22万元，其中：

人员经费250.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费115.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成预算42%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照中央八项规定、厉行节约、杜绝浪费、控制接待标准、减少陪餐人数等。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算3.56万元，占79%；公务接待费支出决算0.93万元，占21%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.56万元。其中：

公务用车运行维护费支出3.56万元。主要用于下乡检查两定机构、区县交叉检查、大额医疗费的调查、市上和省级开会、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费支出决算比2016年减少0.19万元，下降5%，减少的主要原因是按中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费等。

2.公务接待费支出0.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费，国内公务接待13批次，221人次，共计支出0.93万元，具体内容包括：区县交叉检查，市级和省上的检查等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.04万元，下降4%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

珙县医疗保险局2017年度无政府性基金预算拨款支出，所以财决公开5表、财决公开5-1表无数据，是空白表。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

珙县医疗保险局2017年度无国有资本经营预算拨款支出，所以财决公开6表无数据，是空白表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度，珙县医疗保险局机关运行经费支出115.93万元，与2016年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度，珙县医疗保险局政府采购支出总额13.39万元，其中：政府采购货物支出13.39万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，珙县医疗保险局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金24.***万元，覆盖率达到40%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：一是城乡居民面宽量大，部分人员对医保政策不明白，二是我县是扩权县后，城乡居民县级配套资金市级不承担，加大了我县财政负担。下一步改进措施：加大宣传力度，让医保政策家喻户晓。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.社会保障和就业(208)人力资源和社会保障管理事务(20801)社会保险经办机构(2080109)：指用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

7.社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(20801)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199): 指用于上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：指用于单位职工缴纳机关事业单位基本养老保险。

9.医疗卫生与计划生育(210)医疗卫生与计划生育管理事务(21001)其他医疗卫生与计划生育管理事务(2100199):用于医疗卫生管理事务方面的支出。

10.农林水支出(213)扶贫(21305)社会发展(2130506)：用于农村的医疗、卫生等方面的项目支出。

11.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)：用于事业单位职工缴纳住房公积金。

12.三公经费：指部门用财政拨款安排的用于公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：2017年度珙县医疗保险局部门决算公开报表

珙县医疗保险局

2018年10月29日