屏山县国土资源局2019年部门预算编制说明

屏山县国土资源局2019年预算编制目录

1.2019年部门预算编制说明

2.部门预算收支总表

3.部门预算收入总表

4.部门预算支出总表

5.财政拨款收支预算总表

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.2019年部门预算项目绩效目标编制说明

14.部门整体支出绩效目标批复表

15.部门预算项目支出绩效目标批复表

屏山县国土资源局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及重点工作

（一）职能简介。

贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、土地开发和节约集约利用。承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。承担土地收购储备和开发整理的责任。负责征地拆迁补偿安置工作的管理。依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导地籍调查、登记和土地分等定级工作以及测绘工作的统一监督管理工作。矿产资源开发和储量管理。

（二）2019年重点工作任务。

1.耕地保护和基本农田保护。坚持最严格的耕地保护制度和耕地“占补平衡”制度，严守耕地红线。严格项目验收和建后管护，通过对山水田林路的综合整治，长效提升农业综合生产力，在补充数量的同时促进质量提升、生态改善、绿色发展。坚持数量、质量、生态“三位一体”保护，像保护“大熊猫”一样保护耕地。

2.用地报批。用好年度计划指标，全力保障城市建设、乡镇建设、工业园区建设和民生工程项目用地。

3.增减挂钩项目建设。奋力推进城乡增减挂钩建设项目试点工作，结合易地扶贫搬迁建设挂钩项目聚居点100个以上，保障脱贫攻坚项目用地。

4.征地拆迁工作。认真落实好被征地农民社会保障，足额兑现补偿补助资金，全力保障仁沐新高速屏山段、岷江北部新区建设等重大项目用地。

5.地灾防治工作。一是加强与202地质队的深度合作。严格汛期24小时值班值守制度，做好汛期排查、巡查和汛后复查工作，进一步健全完善群策群防监测网络，强化地灾隐患点的监测，持续推行“三方避险机制”。二是实施地质灾害治理工程，完成地质灾害避让搬迁工作任务，最大限度降低地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。

6.不动产登记工作。积极稳妥地推进农村宅基地和集体建设用地及房屋确权登记发证工作，继续推进移民安置房颁证工作。加快不动产登记数据整合，汇交和共享系统建设，推进乡镇不动产登记就地办理工作。

7.执法工作。进一步加强日常土地执法监察巡查和案件查处工作，国土资源违法案件查处结案率达到95%以上；完成2019年土地矿产卫片执法检查工作。

8.矿山管理工作。进一步抓好矿产资源管理和矿山安全巡查,规范矿产资源开发秩序，严厉打击非法勘查开采、超层越界开采等矿产资源违法违规行为，维护正常的矿产资源开发秩序。

二、部门概况

我局下属二级预算单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。屏山县国土资源局机关、执法监察大队、不动产登记中心、统一征地服务所、土地收购储备开发整理中心、地质环境监测站、土地矿权交易所、屏山镇国土资源所、大乘国土资源所、锦屏国土资源所、龙华国土资源所、书楼国土资源所、中都国土资源所、新市国土资源所。

人员组成情况：年初实有人员共计89人（在编在职人员78人、退休人员11人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。我局2019年收支总预算1069.32万元，比2018年收支预算总数增加70.60万元，主要原因一是人员变动，基本支出比2018年增加57.76万元，二是工作任务计划变化，项目支出比2018年增加12.84万元，总体在上年基础上增加7.07%。

（一）收入预算情况。

我局2019年收入预算1069.32万元，其中：一般公共预算收入1069.32万元（经费拨款892.20万元，占83.44%；纳入预算管理行政性收费77.44万元，占7.24%；罚没收入20.98万元，占1.96%；其它非税收入78.71万元，占7.36%）。

（二）支出预算情况。

我局2019年支出预算1069.32万元，其中：基本支出788.31万元，占73.72%；项目支出281.00万元，占26.28%。

四、财政拨款支出预算情况说明

我局2019年财政拨款收支总预算892.20万元，比2018年财政拨款收支总预算减少106.52万元，主要原因是罚没收入和其它非税收入的安排，因此在财政拨款支出中项目支出拨款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入892.20万元；支出包括：社会保障和就业支出91.92万元、卫生健康支出42.45万元、农林水支出14.58万元、自然资源海洋气象等支出634.09万元、住房保障支出55.15万元、灾害防治及应急管理支出54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我局2019年一般公共预算当年拨款892.20万元，比2018年财政拨款收支总预算减少106.52万元，主要原因是罚没收入和其它非税收入的安排，因此在财政拨款支出中项目支出拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出91.92万元、卫生健康支出42.45万元、农林水支出14.58万元、自然资源海洋气象等支出634.09万元、住房保障支出55.15万元、灾害防治及应急管理支出54万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为91.92万元，主要用于：局机关和各下属单位养老政策改革后的养老保险缴费支出，确保单位正常运转。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为42.45万元，主要用于：局机关和参公管理事业单位的医疗保险缴费支出，确保单位正常运转。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算拨款数为14.58万元，主要用于易地扶贫搬迁散居户选址地勘调查支出。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2019年预算拨款数为217.26万元，主要用于：局机关和参公管理事业单位的工资福利、公务费用支出，确保单位正常运转。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2019年预算拨款数为35.3万元，主要用于：各事业单位开展土地资源储备工作支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2019年预算拨款数为381.53万元，主要用于：各事业单位的工资福利支出、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费、维修（护）费等支出，确保单位正常运转。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为55.15万元，主要用于：局机关及各下属事业单位住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2019年预算拨款数为54万元，主要用于：各事业单位地质灾害防治、地灾搬迁选址地勘调查、地灾监测点辅助监测等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2019年一般公共预算基本支出788.31万元，其中：

人员经费665.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费122.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我局2019年“三公”经费财政拨款预算数8.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费5.7万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算一样，均没有预算安排。主要原因是按照厉行节约要求，严格控制出国经费支出。

（二）公务接待费与2018年预算持平。按照中央八项规定，我局厉行节约，严格控制公务接待支出，预算资金仅基本保障年度公务接待支出。

2019年公务接待费计划用于大型活动接待及其他国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。按照中央八项规定要求，我局进一步贯彻落实厉行节约要求，通过号召广大干部职工节约用车，提高用车效率等措施，严格控制经费支出，预算资金仅基本保障年度公务用车运行维护支出。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。

2019年未安排公务用车购置费预算。

2019年安排公务用车运行维护费5.7万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全局耕地保护、土地利用、地质灾害防治、土地矿山执法监察、征地拆迁、不动产登记等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年，我局下属局机关1家行政单位以及国土资源执法监察大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为217.26万元，比2018年预算下降4.67万元，下降2.10%。机关运行经费主要用于行政工资性支出160.90万元，乡镇补贴3.94万元，社会保障缴费0.77万元，公务交通补贴19.98万元，公务费用31.68万元。

（二）政府采购情况。

2019年，我局安排政府采购预算15万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，我局所属预算单位共有车辆3辆，其中执法执勤用车1辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自然资源管理行政单位的基本支出。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指自然资源管理部门用于土地资源储备方面的支出。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指自然资源事业单位基本支出。

4.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指在防治地质灾害方面的项目支出。

***：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

屏山县国土资源局

2019年部门预算项目绩效目标编制说明

根据《屏山县财政局关于及时公开2019年预算信息的通知》（屏财函〔2019〕49号）文件精神，现将本单位2019年部门预算项目绩效目标进行公示。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我局按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有十五个部门预算项目，分别是：《向家坝库区以外的监测点辅助监测工作》、《2019年地灾搬迁散居户选址地勘调查工作》、《移民安置房办证中心临聘人员办证工作》、《农村宅基地和集体建设用地及房屋确权登记发证工作》、《购置常规登记不动产权证书证明项目》、《易地扶贫搬迁散居户选址地勘调查工作》、《地灾科普宣传与应急演练及汛期驻守督导工作》、《地质灾害年度巡查排查工作》、《地质灾害群测群防工作》、《屏山县丹霞地貌省级地质公园申报工作》、《矿业权核查及储量动态检测抽查矿山监测工作》、《土地评估勘测定界权属调查招标工作》、《统征所临聘人员开展征地工作》、《自求平衡债券项目编制工作》、《土地矿产卫片执法国土普法宣传工作》。项目预算绩效目标详见***。

***：表1.部门整体支出绩效目标批复表

表2.部门预算项目支出绩效目标批复表