广元市卫生健康委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市卫生健康委员会职能简介

1、组织拟订全市卫生健康政策。负责起草卫生健康事业发展规章草案、政策措施、规划，组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头组织全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

7、制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8、负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，依法实施计划生育政策。

9、指导县（区）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻执行国家、省促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全市中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全市中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施，监督指导全市中医药工作。

11、负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市本级离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、指导市计划生育协会的业务工作。

13、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川和健康广元战略，助推中国生态康养旅游名市建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强市。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

（二）广元市卫生健康委员会2020年重点工作

1.深入全面推进卫生健康系统行业党的建设全面从严治党。坚持把党的政治建设放在首位，组织全市卫生健康系统认真贯彻落实《***关于加强党的政治建设的意见》，以党的政治建设为统领，加强党对卫生健康工作的全面领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，旗帜鲜明讲政治。加强生健康系统思想政治、党的组织、党风廉政、党的制度建设。

2.持续深化综合医改医药卫生体制改革。加强公立医院党的建设，建立现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，推行党委领导下的院长负责制。大力推进分级诊疗体系建设，开展广元市医联体建设、朝天区县域医共体建设试点，打造医联体示范典型2个以上，每个县区至少建成1个紧密型县域医共体开展紧密型县域医共体、城市医联体建设。深化医疗服务价格改革，严控医疗费用不合理增长。推进药品供应保障制度建设，加强短缺药品供应保障工作。加强现代医院管理制度建设，改革完善公立医院薪酬制度，开展三级公立医院综合绩效考核工作。大力规范家庭医生签约服务团队、服务内容（服务包），进一步提高家庭医生签约服务质量。大力促进加快发展“互联网+医疗健康”发展，加强推进全民健康信息平台应用，努力加快实现医疗卫生服务信息互联互通、共建共享、便民惠民，力争创建1-2家互联网医院2家。

3.大力巩固健康扶贫成果。聚焦狙击因病致贫、因病返贫，严格落实各类保障政策，完善县域外重大疾病患者医疗救助政策，巩固政策成效。加强规范大病救治和慢病规范管理，增强靶向效应。加强诊疗行为监管，严格费用管控。提升家庭医生签约履约服务质量。大力开展健康村、健康家庭创建行动，加强大力培养健康明白人培养，引导群众养成健康生活好习惯，实现健康扶贫由治标向治本转变，让贫困地区的群众“看得起病，看得好病，看得上病，少生病”。强化深入推进东西部健康扶贫协作，推动多领域、多学科交流。深入开展交流互动。

4.进一步提升公共卫生服务能力水平。切实加强重大疾病防控，开展“疫苗管理提升年”和“接种门诊规范化建设年”活动，强化严重精神障碍患者综合管理服务，抓好职业病防治工作，加强监测预警、风险评估，及时妥善处置突发疫情。抓好职业病防治。加强坚持依法行政，推进卫生健康领域法治建设，提升卫生健康监督执法工作能力和水平。加强加强卫生应急体制、机制和能力建设。，加强监测预警、风险评估，及时妥善处置突发疫情、突发事件。

5.大力加快传承发展中医药事业。建立市县两级中医院管理体系，加强中医医疗机构医疗技术管理。推进基层中医药服务能力提升、中医药“治未病”工程，加强中医馆建设。深化基层中医药内涵，在乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗机构开展中医特色专科（专病）建设。大力推广基层中医药适宜技术，发展中医药健康服务。深化中医药师传承教育，探索建立基层中医药人才培养机制，加强基层中医药人才培养，探索建立基层中医药人才培养机制。

6.不断提升加强计生妇幼保障能力。加强出生人口监测，强化流动人口区域协作，推进计生特殊家庭联系人制度、就医绿色通道、家庭医生签约服务“三个全覆盖”，提升计生家庭发展能力。深入持续开展母婴安全行动和健康儿童行动计划，加强各级医疗机构产科儿科建设，提升妇幼健康服务水平。严格执行母婴安全“五项制度”五项制度，认真开展新生儿疾病筛查和特殊家庭妇女“两***”筛查工。加快推进市妇幼保健院、和苍溪，旺苍、昭化、青川4个县区妇幼保健院基础设施项目建设，力争市级产前诊断中心通过省级评审。做好抓好“两纲”总结评估准备工作，确保“两纲”卫生健康指标全面达标。

7.大力推动健康产业快速发展。全面落实鼓励社会办医发展的政策措施，全面放开医师多点执业。支持医药科技创新，促进健康与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品等产业融合发展，推动健康领域的大众创业、万众创新，促进健康新产业、新业态、新模式成长壮大。加快广元康养示范产业园建设，重点发展中医药产业、医疗和医药医养、康养产业。加大强健康产业宣传推介和招商引资，加强大力拓展与域外医疗机构的合作的深度和广度，努力搭建共赢发展交流合作平台。加强老年健康工作，促进相关健康养老产业发展。

8.加强提高卫生健康行业治理能力。加强新闻宣传，加大在国家和省、市级新闻媒体的重大题材报道力度，提升政务微信、门户网站水平。，增强舆论引导能力，及时回应社会关切。深化“放管服”改革，推进“互联网+政务”，推动政务信息公开共享。全面落实医疗机构、医师、护士电子化注册。开展十三五”卫生健康相关规划评估，着手积极筹备编制“十四五”重点规划。加强卫生健康投入保障机制建设，会同医保等部门推动医疗服务价格改革。加强卫生健康专项资金管理管理，强化公立医院经济运行监管。强力推进医疗卫生重点项目建设，做好高技术人才引进培养储备工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市卫生健康委员会部门预算包括：广元市卫生健康委员会本级预算单位1个、直属参公事业预算单位3个、直属事业预算单位10个。

纳入广元市卫生健康委员会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.广元市卫生健康委员会本级

2.市妇幼保健计划生育服务中心

3.市疾病预防控制中心

4.市中心医院

5.市中医医院

6.市第一人民医院

7.市中心血站

8.市卫生和计划生育监督执法支队

9.市第三人民医院

10.市紧急救援中心

11.市计划生育协会

12.市计划生育药品器械管理站

13.市医学技术服务管理中心

14市老龄工作委员会办公室

三、财政拨款收支预算情况说明

市卫生健康委员会2020年部门预算收入总数276185.62万元，较2019年部门预算收入总数205408.38万元增长34.46%；2020年部门预算支出总数276185.62万元，较2019年部门预算支出总数205408.38万元增长34.46%。主要原因是2020年疫情防控指挥部设在市卫健委，相应收入支出增加。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市卫生健康委员会2020年一般公共预算当年拨款17922.49万元，比2019年预算数17777.61万元增加144.88万元，增长0.81%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2020年一般公共预算拨款收入17922.49万元。其中，卫生健康支出17199.17万元，占95.96 %；社会保障和就业支出614.81万元，占3.43 %；住房保障支出108.51万元，占 0.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年财政拨款一般公共预算17922.49万元，其中人员支出7988.37万元、日常公用支出781.66万元、对个人和家庭的补助28.69万元、项目支出9123.77万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出共计8798.72万元，其中，社会保障和就业支出614.81万元，占6.99%；卫生健康支出8075.4万元，占91.78%；住房保障支出108.51万元，占1.23%。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算79.92万元。2020年无因公出国（境）计划；公务接待费预算29.88万元，较2019年预算下降11.39%，主要原因是进一步贯彻落实******关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算50.04万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费50.04万元），较2019年预算上升13.57%，主要原因是疫情防控工作需要市疾控等医疗卫生机构防控救治专用车辆使用频率增加，适当增加运行维护预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

广元市卫生健康委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市卫生健康委员会2020年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关日常公用经费预算合计169.94万元，其中，办公费11.5万元、印刷费4万元、手续费0.7万元、水费4万元、电费9万元、邮电费11.7万元、物业管理费16万元、差旅费4万元、维修费3万元、租赁费3万元、会议费3.5万元、培训费4.5万元、公务接待费8万元、工会经费5.44万元、福利费7.89万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费47.74万元、其他商品和服务支出17.67万元。

（二）政府采购情况

委机关及直属单位认真编制年度采购预算和采购计划，在采购预算执行过程中加强审批和监管，做到“应编尽编”“应采尽采”，规范政府采购预算执行。市卫生健康委员会办公设备购置经费5.1万元，应急装备3万元，其他服务类28.8万元，政法、检测专用设备1万元，家具用具0.5万元；市妇幼保健计划生育服务中心台式计算机0.5万元，打印设备1.7万元，医疗设备731万元，家具用具1.6万元，其他货物类1.4万元，软件开发服务156万元，医疗卫生服务295万元；市中心医院医疗设备等购置39500万元，医院办公设备购置项目1450万元，医院车辆购置项目405万元，医院信息网络与软件购置更新项目3150万元；市中医院老年疾病防治中心康复大楼配套设备设施购置4028.94万元，设备设施及信息化软件购置5661.80万元，新建门诊住院综合楼工程5000万元，院内设备设施维修及洗涤、保洁服务1428.50万元;市第一人民医院办公设备购置742.45万元，大型修缮452.18万元，服务采购3210.73万元，软件购置955万元，医疗设备采购7057.20万元；市中心血站采血成本130.27万元；市卫生和计划生育监督执法支队通用***机3万元；市第三人民医院办公设备购置163万元，基础设施建设875万元，门诊综合楼工程743.1万元，专用车辆30万元，信息网络软件购置更新479万元，医疗设备购置1634万元。

（三）国有资产占有使用情况

公务用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车23辆、其他用车38辆；单价50万元以上通用设备65台（套），单价100万元以上专用设备104台（套）。

（四）绩效目标设置情况

委机关和13个直属医疗卫生机构合计14个项目支出部门预算均设置了绩效目标，

十、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

***                        

•                                

  广元市卫生健康委员会报送2020年初部门预算绩效目标申报表2020.4.15.rar

•                                

  2020年卫健委部门预算表.xls