2018年部门预算表
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于2022年08月29日发表
表1. 2018年收支预算总表（功能分类科目）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 1025.42 | （按功能分类科目） | 1025.42 |
一般公共预算 | 1025.42 | 一般公共服务支出 | 1025.42 |
政府性基金预算 | 政府办公厅及相关机构事务 | 1025.42 | |
国有资本经营预算 | 事业运行 | 1025.42 | |
二、财政专户管理资金 | |||
三、事业收入 | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、其他收入 | |||
本年收入合计 | 1025.42 | 本年支出合计 | 1025.42 |
六、上级补助收入 | |||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
九、上年结转 | |||
收入总计 | 1025.42 | 支出总计 | 1025.42 |
表2. 2018年收支预算总表（经济分类科目）
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 | |
一、财政拨款 | 1025.42 | （按经济分类科目） | 1025.42 | |
一般公共预算 | 1025.42 | 1、人员支出 2、日常公用支出 3、个人和家庭补助支出
| 854.45 90.55 80.42
| |
政府性基金预算 | ||||
国有资本经营预算 | ||||
二、财政专户管理资金 | ||||
三、事业收入 | ||||
四、事业单位经营收入 | ||||
五、其他收入 | ||||
本年收入合计 | 1025.42 | 本年支出合计 | 1025.42 | |
六、上级补助收入 | ||||
七、附属单位上缴收入 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
九、上年结转 | ||||
收入总计 | 1025.42 | 支出总计 | 1025.42 | |
表3. 2018年收入预算表
单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 预算内投资 | 罚没收入安排的拨款 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 政府性基金转列一般公共预算收入 | 中央转移支付(一般公共预算) | 行政性收费安排的拨款 | 专项收入
| ||||||||||||||
423001 | 菏泽市住房公积金管理中心 | 1025.42 | 1025.42 | 1025.42 | ||||||||||||||||||
表4. 2018年支出预算表
单位：万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 03 | 50 | 423001 | 菏泽市住房公积金管理中心 | 1025.42 | 1025.42 | |||||
表5. 2018财政拨款收支预算表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
财政拨款 | 1025.42 | 财政拨款支出 | 1025.42 |
表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出
| |||||
201 | 03 | 50 | 423001 | 菏泽市住房公积金管理中心 | 1025.42 | 1025.42 | 854.45 | 80.42 | 90.55 | ||
表7. 2018年政府性基金支出预算表
单位：万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 上年结转 | 2017年预算 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 2018年预算 | |
金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 | ||
30101 | 工资福利支出-基本工资 | 670.16 | 670.16 |
30104 | -社会保障缴费 | 184.29 | 184.29 |
30201 | 商品服务支出—办公费 | 26.15 | 26.15 |
30216 | —培训费 | 20 | 20 |
30228 | -工会经费 | 13.4 | 13.4 |
30231 | -公务用车运行维护费 | 6 | 6 |
30311 | 对个人和家庭的补助-住房公积金 | 80.42 | 80.42 |
31002 | 其他资本性支出-办公设备购置 | 25 | 25 |
合计 | 1025.42 | 1025.42 | |
表9. 2018年政府采购预算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资 金 来 源 | |||||||||
总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
201 | 03 | 50 | 办公设备购置 | 42301 | 菏泽市住房公积金管理中心 | 25 | 25 | 25 | |||||
表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行 维护费 | |||
21.4 | 21.4 | 21 | 0.4 | ||
