关于珙县卫生和计划生育监督执法大队2018年部门预算编制的说明

                　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　根据珙县机构编制委员会对我单位职能划分和界定，珙县卫生和计划生育监督执法大队为县政府工作部门卫计局的下属单位，副科级。主要承担全县范围内公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、医疗市场卫生监督（含打击非法行医）、计划生育、中医监督、学校卫生监督、传染病防治监督、职业（放射）卫生监督等综合卫生执法监督工作。珙县卫生和计划生育监督执法大队受县卫计局委托，代行县域内卫生计生综合行政执法职能。

　　（二）2017年主要工作

　　我大队2017年重点工作为医疗市场卫生监督工作、放射卫生监督工作、打击非法行医，公共场所卫生监督和公共场所示范街区创建工作，生活饮用水卫生监督，中医监督、计划生育监督、学校卫生监督等卫生计生综合监督执法工作。

　　二、部门预算单位构成

　　珙县卫生和计划生育监督执法大队为县政府工作部门卫计局的下属参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况

　　珙县卫生和计划生育监督执法大队2018年收入预算159.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入159.49万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　珙县卫生和计划生育监督执法大队2018年支出预算159.49万元，其中：基本支出143.29万元，占89.84%；项目支出16.2万元，占10.16%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　珙县卫生和计划生育监督执法大队2018年财政拨款收支总预算159.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入159.49万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出5.7万元、社会保障和就业支出15.46万元、医疗卫生与计划生育支出129.05万元、住房保障支出9.28万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　珙县卫生和计划生育监督执法大队2018年一般公共预算当年拨款159.49万元，比2017年预算数增加7.45万元。主要是人员工资调级上涨及社保缴费上涨。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出5.7万元，占3.6%；社会保障和就业支出15.46万元，占 9.7%；医疗卫生与计划生育支出129.05万元，占80.9%；住房保障支出9.28万元，占5.8%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（本模块按单位实际使用的功能科目进行填写，如果列出来的功能科目本单位没有使用则进行删除，没有列出来的科目请增加上去）

　　1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2018年预算数为5.7万元，主要用于：大队职工、乡镇卫生计生监督协管员、管理从业人员培训费用支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为15.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:2018年预算数为123.40万元，主要用于：单位正常运转的基本支出113.6万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；事业类项目支出9.8万元，用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件（项）:2018年预算数为0.7万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为4.95万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为9.28万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　珙县卫生和计划生育监督执法大队2018年一般公共预算基本支出143.29万元，其中：

　　人员经费113.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费29.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、三公经费财政拨款预算安排情况

　　2018年三公经费财政拨款预算数1.76万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）公务接待费较2017年预算下降19%。主要原因是是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　珙县卫生和计划生育监督执法大队2018年政府性基金预算拨款安排0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，珙县卫生和计划生育监督执法大队的机关运行经费财政拨款预算为29.41万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，珙县卫生和计划生育监督执法大队安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，珙县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年珙县卫生和计划生育监督执法大队通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16.2万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展管理工作的项目支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

　　13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        ***：2018年部门预算报表