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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 25

第三部分 名词解释 25

第四部分 *** 28

***1 28

***2 38

第五部分 附表 44

一、收入支出决算总表 44

二、收入总表 44

三、支出总表 44

四、财政拨款收入支出决算总表 44

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十三、国有资本经营预算支出决算表 44
 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党的路线、方针、政策、执行全国、全省、全市和全县工会代表大会、全委会制定的工会议作目标和要求。对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。贯彻执行工会的组织制度和民主制度，协助各乡镇党委和县级有关部门党组管理各乡镇工会、县级产业工会和县直属基层工会的领导干部。协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，县总工会在县委、县政府和市总工会的坚强领导下，以***新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神和******对四川工作的***精神，紧紧围绕经济发展、民生改善、脱贫攻坚等重要工作，团结引领广大工会干部和职工群众齐心协力，同心同德，为加快建设“一极两地四区”和“绿谷红城、幸福旺苍”发挥了工会组织的应有作用。

1.发挥“双创”平台优势，提升服务大局能力。认真贯彻国家“大众创业、万众创新”战略部署，落实县委、县政府关于建设广元地区创新创业示范基地的目标任务，立足工会改革新要求，牵头搭建旺苍县创新创业服务中心（一下简称双创中心）。目前，双创“中心”成功创建为国家级“星创天地”、国家级“电商中心”、省级科技型企业孵化器，现入驻企业60余家，申请知识产权160件，授权知识产权92件，累计举办各类培训90余场，培训创新创业人才3000余人次，为入驻企业申报项目资金1000余万元，发放创业带动就业补助资金45万元，增加就业岗位7600个，涌现出木门茶业、天宝食品、春蕾电商等一批极具地方特色的创新创业主体，入驻企业发展理念、运行模式、品牌塑造上档升级，产值产能再创新高，累计促进解决了5000多个农村剩余劳动力“家门口”临时性就业，带动贫困户3260户8840人增收脱贫，“双创”工作得到省市县领导充分肯定，县总工会牵头做“双创”在全省是唯一一例，双创带动就业，促推脱贫攻坚的经验做法在全省工会印发推广。

2.认真履行工会职责职能，促进民生持续改善。始终坚持“发展是第一要务，民生是最大工程”工作理念，扎实推进城镇困难职工解困脱困工作。实施解困脱困工程。建立全国级困难职工（农民工）档案2***人，发放生活、助学、医疗救助330万元，建立省级困难职工（农民工）档案356人，发放救助68万元，建档数及救助金额居全市第一，目前建立市级困难职工（农民工）档案96人。加大困难职工帮扶力度。每年向省总工会和省困难职工帮扶基金会申报30至50万元专项帮扶资金，积极协调供给侧结构性改革资金，对我县改制企业下岗失业困难职工和尘肺病患者实施专项救助。做靓工会“四季送”品牌。积极向上申报项目资金，近五年来，协同就业局、商会等开展春送岗位，引导推荐就业岗位8600余人；累计共发放送清凉资金100余万元，看望慰问高温一线职工6000余人，累计发放助学金近430万元，帮助4300余名困难学子继续完成学业，扎实开展送温暖活动，为2600余名困难职工送去了党和政府以及工会组织的真切关怀。

3.主动适应发展新常态，扎实推进普惠性服务。将普惠制服务工作作为全县工会“一号工程”，成立普惠制服务工作领导小组，签订目标责任书、层层传导压力、层层压实责任。下发工会会员实名信息采集工作、办理工会会员服务卡等系列文件，多次召开工作推进会、协调会，对存在的问题和困难及时协调解决。加强与县邮政公司、县邮储银行磋商，加大对各基层工会组织的指导力度，积极与全县企业就普惠性服务合作进行深入洽谈，现已有50余家企业签订了合作协议。建立健全普惠性服务工作督查、通报等制度，对工作开展情况定期进行督导并通报，同时，把会员信息采集（录入）、服务卡办理（激活）工作纳入乡镇、系统、基层工会年度目标考核。积极向上申报普惠项目50万元，陆续推出超市购物打折、电器购置优惠、一分钱挂号、9元洗车等10项普惠民生服务，惠及职工群众2.3万余人。

4.贴近职工办实事，积极促进社会稳定。始终把维护职工合法权益作为工会根本职责，认真实施“七五”普法规划，大力开展“法治宣讲到基层”“尊法守法.携手筑梦”服务农民工公益行动，今年以来开展宣讲活动18场，发放各类宣传资料10余万册，参与职工6万人次。建立工会维权服务律师团和律师委派制度，将职工法律援助经费列入年初工会经费预算，着力提升职工法律援助服务规范化建设水平。建立劳动争议调解、劳动法律监督制度，基层劳动争议调解组织和劳动法律监督组织建立率达95%，发出“两书”4份。大力开展企业工资集体协商“集中要约日”活动，工资集体协商建制率达100%。建立北京、成都旺苍籍农民工服务站，为京津冀及成都地区等地旺苍籍农民工提供便捷服务，扎扎实实为农民工群体办好事、办实事、解难事。

5.夯实工会组织基础、激发基层工会活力。以提升工会工作高度、深度、厚度、温度为目标，努力把全县各基层工会组织健全、建活、建强、建优，不断扩大工会组织和工会工作的覆盖面。加大非公企业、社会组织及新领域、新业态、新阶层工会组建力度，深入开展货车司机等八大群体入会工作，今年新建工会组织87个，新增会员86***人，新兴群体工会组建率和职工入会率达98%以上。深入创建“六有”工会、职工之家，积极培育选树基层工会先进典型、分类打造示范亮点。指导陈家岭管理办工会联合会建立职工“工会小旅馆”、促进下岗工人再就业工作经验在全省工会系统推广,2019年成功入围全省职工之家标兵单位，有望创建为全省十佳模范职工之家。

二、机构设置

旺苍县总工会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年总工会收、支总计577.62万元。与2017年相比，收、支总计各增加216.73万元，增长60.05%；主要变动原因是省科技厅补助2018年第一批科技服务业发展资金100万元，省财政补助劳模资金及特困职工救助资金68.52万元、高等教育资金10万元，以及死亡抚恤及调资38.15万元（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计577.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入577.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计577.62万元，其中：基本支出119.68万元，占20.72%；项目支出457.94万元，占79.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年总工会收、支总计577.62万元。与2017年相比，收、支总计各增加216.73万元，增长60.05%；主要变动原因是省科技厅补助2018年第一批科技服务业发展资金100万元，省财政补助劳模资金及特困职工救助资金68.52万元、高等教育资金10万元，以及死亡抚恤及调资38.15万元（图4：财政拨款收、支决算总体变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出577.62万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加222.52万元，增长62.56%。主要变动原因是省科技厅补助2018年第一批科技服务业发展资金100万元，省财政补助劳模资金及特困职工救助资金68.52万元、高等教育资金10万元，以及死亡抚恤及调资38.15万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出577.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出425.65万元，占73.69%；科学技术（类）支出100万元，占17.31%；社会保障和就业（类）支出35.61万元，占6.2%；医疗卫生支出（类）7.72万元，占1.3%；住房保障支出（类）8.***万元，占1.5%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为577.62万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），出决算数为43.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算数为340.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项），支出决算数为41.41万元，完成预算100%，决算算数与预算数持平。

4.科学技术（类）科学条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）支出决算为100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出决算为15.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），支出决算为17.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)支出决算为7.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为8.***万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出119.68万元，其中：

人员经费112.***万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费7.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.59万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出2.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.09万元，增长3.6%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，330人次（不包括陪同人员），共计支出2.59万元，具体内容包括：接待市总工会及其他县区工会慰问及调研的接待用餐费，其中：外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，旺苍县总工会在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金262万元，覆盖率达到100%。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“劳模疗休养”、“劳模津贴”、“党组活动经费”、“工会工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.劳模疗休养项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是高度重视劳模疗休养工作，二是保障劳模疗休养活动经费，三是加强劳模疗休养活动宣传。在全县积极营造关爱劳模、尊重劳模的良好社会氛围，充分调动和发挥广大先进模范的带头作用，并通过深入开展劳模集中疗养活动，进一步探索符合县总工会工作实际的劳模关爱行动。发现的主要问题：未将疗休养与提升劳模综合素质相结合，让劳模在身心得到休养的同时，也开拓视野、增长见识。下一步改进措施：在管理好、服务好广大劳模的基础上，更好地把党和政府的关爱之情向劳模传递到位、落实到位。

2.劳模津贴项目全年预算数5万元，执行数为5元，完成预算的100%。通过项目实施，强化劳模管理服务工作，坚持开展劳模精神宣讲活动，全面落实劳模政治经济待遇。保障了劳模参加活动经费，促进了广泛开展劳动模范精神弘扬传播，提高了劳模参加活动的积极性，增长劳模知识。发现的主要问题：劳模津贴经费不足，开展活动较少。下一步改进措施：希望县财政预算劳模津贴经费逐年提高。

3.党组活动经费（含纪检监察工作经费）项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，坚守政治规矩，不断强化决战决胜脱贫攻坚大局意识， 抓实驻村帮扶工作，组建了脱产驻村工作队，明确了脱产驻村工作队职责和纪律，保障了脱产驻村工作队经费，完善了高阳镇关山村和贫困户脱贫巩固提升计划，按照县脱贫攻坚领导小组的要求完成了全年脱贫攻坚各项任务，积极完成了脱贫攻坚各项督查工作和暗访发现问题的整改工作。保障了2018年党组织各类活动的顺利开展，促进党员在活动表现得更有活力、积极性，提高了广大党员宗旨意识及更加了解了党史、党性。发现的主要问题：经费较少，未补助困难生活的党员。下一步改进措施：积极筹措资金，帮助生活困难的党员群众。

4.工会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数247万元，执行数为247万元，完成预算的100%。通过项目实施，严格按照预算工会专项经费的要求使用，并结合工会经费使用管理办法用于服务群众，让工会经费真正惠及职工群众和工会会员。发现的主要问题：困难群众较多，帮扶资金受限。下一步改进措施：年初预算进一步细化，优先保障民生方面的投入和扶贫攻坚等系列支出。

（三）部门开展绩效评价结果。

县总工会按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县总工会2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对2个项目开展了绩效评价，《劳模津贴项目2018年绩效评价报告》《工会专项经费项目2018年绩效评价报告》见***。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是预算编制还不够全面、前瞻性不强。2018年我会严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,但仍需进一步加强。

二是预算控制率有待降低。除政策性因素以外,还存在部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

3、进一步管控好“三公”经费,控制“三公”经费的规模和比例,严格“三公”经费支出的审核审批流程,进一步加强“三公”经费的管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县总工会机关运行经费支出7.04万元，比2017年增减少3.6万元，下降33.68%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）政府采购支出情况

2018年，县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县总工会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款)行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款)行政运行一般行政管理事务（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款)其他群众团体事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面支出。

12.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指用于科技条件与服务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），指反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18..项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

旺苍县总工会2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县总工会内设办公室、财务室、困难职工帮扶中心，下辖全民所有制事业单位旺苍县职工服务中心。

（二）机构职能。

主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策，执行全国、全省、全市和全县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求。对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。贯彻执行工会的组织制度和民主制度，协助各乡镇党委和县级有关部门党组管理各乡镇工会、县级产业工会和县直属基层工会的领导干部。协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（三）人员概况。旺苍县总工会现有编制6个，其中行政编制4个，工勤编制1个。县总工会常务主席一名、常务副主席1名，副主席1名；内设机构负责人3名。

（四）2018年重点工作完成情况。

2018年，县总工会在县委、县政府和市总的坚强领导下，以***新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神和******对四川工作的***精神，紧紧围绕经济发展、民生改善、脱贫攻坚等重要工作，团结引领广大工会干部和职工群众齐心协力，同心同德，为加快建设“一极两地四区”和“绿谷红城、幸福旺苍”发挥了工会组织的应有作用。

1.发挥“双创”平台优势，提升服务大局能力。认真贯彻国家“大众创业、万众创新”战略部署，落实县委、县政府关于建设广元地区创新创业示范基地的目标任务，立足工会改革新要求，牵头搭建旺苍县创新创业服务中心（一下简称双创中心）。目前，双创“中心”成功创建为国家级“星创天地”、国家级“电商中心”、省级科技型企业孵化器，现入驻企业60余家，申请知识产权160件，授权知识产权92件，累计举办各类培训90余场，培训创新创业人才3000余人次，为入驻企业申报项目资金1000余万元，发放创业带动就业补助资金45万元，增加就业岗位7600个，涌现出木门茶业、天宝食品、春蕾电商等一批极具地方特色的创新创业主体，入驻企业发展理念、运行模式、品牌塑造上档升级，产值产能再创新高，累计促进解决了5000多个农村剩余劳动力“家门口”临时性就业，带动贫困户3260户8840人增收脱贫，“双创”工作得到省市县领导充分肯定，县总工会牵头做“双创”在全省是唯一一例，双创带动就业，促推脱贫攻坚的经验做法在全省工会印发推广。

2.认真履行工会职责职能，促进民生持续改善。始终坚持“发展是第一要务，民生是最大工程”工作理念，扎实推进城镇困难职工解困脱困工作。实施解困脱困工程。建立全国级困难职工（农民工）档案2***人，发放生活、助学、医疗救助330万元，建立省级困难职工（农民工）档案356人，发放救助68万元，建档数及救助金额居全市第一，目前建立市级困难职工（农民工）档案96人。加大困难职工帮扶力度。每年向省总工会和省困难职工帮扶基金会申报30至50万元专项帮扶资金，积极协调供给侧结构性改革资金，对我县改制企业下岗失业困难职工和尘肺病患者实施专项救助。做靓工会“四季送”品牌。积极向上申报项目资金，近五年来，协同就业局、商会等开展春送岗位，引导推荐就业岗位8600余人；累计共发放送清凉资金100余万元，看望慰问高温一线职工6000余人，累计发放助学金近430万元，帮助4300余名困难学子继续完成学业，扎实开展送温暖活动，为2600余名困难职工送去了党和政府以及工会组织的真切关怀。

3.主动适应发展新常态，扎实推进普惠性服务。将普惠制服务工作作为全县工会“一号工程”，成立普惠制服务工作领导小组，签订目标责任书、层层传导压力、层层压实责任。下发工会会员实名信息采集工作、办理工会会员服务卡等系列文件，多次召开工作推进会、协调会，对存在的问题和困难及时协调解决。加强与县邮政公司、县邮储银行磋商，加大对各基层工会组织的指导力度，积极与全县企业就普惠性服务合作进行深入洽谈，现已有50余家企业签订了合作协议。建立健全普惠性服务工作督查、通报等制度，对工作开展情况定期进行督导并通报，同时，把会员信息采集（录入）、服务卡办理（激活）工作纳入乡镇、系统、基层工会年度目标考核。积极向上申报普惠项目50万元，陆续推出超市购物打折、电器购置优惠、一分钱挂号、9元洗车等10项普惠民生服务，惠及职工群众2.3万余人。

4.贴近职工办实事，积极促进社会稳定。始终把维护职工合法权益作为工会根本职责，认真实施“七五”普法规划，大力开展“法治宣讲到基层”“尊法守法.携手筑梦”服务农民工公益行动，今年以来开展宣讲活动18场，发放各类宣传资料10余万册，参与职工6万人次。建立工会维权服务律师团和律师委派制度，将职工法律援助经费列入年初工会经费预算，着力提升职工法律援助服务规范化建设水平。建立劳动争议调解、劳动法律监督制度，基层劳动争议调解组织和劳动法律监督组织建立率达95%，发出“两书”4份。大力开展企业工资集体协商“集中要约日”活动，工资集体协商建制率达100%。建立北京、成都旺苍籍农民工服务站，为京津翼及成都地区等地旺苍籍农民工提供便捷服务，扎扎实实为农民工群体办好事、办实事、解难事。

5.夯实工会组织基础、激发基层工会活力。以提升工会工作高度、深度、厚度、温度为目标，努力把全县各基层工会组织健全、建活、建强、建优，不断扩大工会组织和工会工作的覆盖面。加大非公企业、社会组织及新领域、新业态、新阶层工会组建力度，深入开展货车司机等八大群体入会工作，今年新建工会组织87个，新增会员86***人，新兴群体工会组建率和职工入会率达98%以上。深入创建“六有”工会、职工之家，积极培育选树基层工会先进典型、分类打造示范亮点。指导陈家岭管理办工会联合会建立职工“工会小旅馆”、促进下岗工人再就业工作经验在全省工会系统推广,2019年成功入围全省职工之家标兵单位，有望创建为全省十佳模范职工之家。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年总工会收入决算总额为 577.62万元，其中：一般公共服务支出425.58万元；科学技术支出100万元；社会保障和就业支出35.61万元；医疗卫生和计划生育支出7.73万元；住房公积金8.***万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本单位支出决算总额为577.62万元，其中：一般公共服务支出425.62万元；科学技术支出100万元；社会保障和就业支出35.61万元，医疗卫生和计划生育支出7.73万元，主要用于支付单位缴纳的医疗保险费；住房公积金8.***万元，主要是支付单位缴纳的职工住房公积金。

与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加222.52万元，增长62.56%。主要变动原因是省科技厅补助2018年第一批科技服务业发展资金100万元，省财政补助劳模资金及特困职工救助资金68.52万元、高等教育资金10万元，以及死亡抚恤及调资38.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门自评步骤及方法

根据绩效评价要求，我单位成立自评小组、收集相关资料、形成绩效评价材料、开展绩效评价、形成自评报告的步骤，对2018年的资金全面覆盖，全面回头看，严格按照绩效考评指标对我单位2018年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障等方面的情况。

（二）部门预算管理

1.报送时效。2018年县总工会按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。

2.编制质量。县总工会2018年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范，但对来年工作任务考虑不充分。

3．预算执行。

（1）预算执行刚性。严格执行预算，执行中未调整项目。

（2）预算执行平衡。年底预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查。按时报送了部门决算。

（4）公务卡改革   严格执行公务卡使用管理相关规定，公务卡消费严格按照公务卡消费支出目录执行。但存在公务卡使用率不高。

（5）政府采购政策执行   2018年县总工会无政府采购项目。

（6）厉行节约   严格执行国家有关厉行节约规定，坚持量入为出、收支平衡的总原则，坚守三公经费预算总量零增长的底线，进一步压缩一般性支出。2018年三公经费支出2.59万元，其中，公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.59万元，公务用车运行维护费支出0万元。

（三）专项预算管理。

1．绩效目标管理。严格按照相关规定编报、使用项目资金，及时跟进检查项目实施情况，确保资金使用安全、规范、有效。

2. 项目绩效评价。按时、按质完成项目绩效评价工作，准确反映了项目资金的使用情况。

（四）结果应用情况。

1．财务管理。

（1）会计机构和会计人员。我单位内设财务室，配备会计、出纳2人。

内部管理制度。本单位结合上级相关管理制度，进行了完善和细化，制定了财务管理制度、合同管理制度、资产管理制度等相关制度。

会计核算。财务工作实行主席负责制，对单位财务管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。重大财务问题由党组集体研究决定。财务室负责日常财务工作，会计出纳分设，实行收支两条线的原则，严格审核原始凭证，做到账账、账表、账实相符，严防做假账、账外账、白条做账，私设小金库等情况发生；每年接受市总工会经费审查委员会的审计和指导。

2．财政政策执行。

国库集中支付。严格执行《旺苍县财政国库管理制度改革会计核算暂行办法》，实行财政授权支付，用款计划编报及时完整，无超预算申报计划；无违规归垫资金现象；无利用现金发放工资津贴现象；无大额提现等手段规避国库集中支付。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《部门支出绩效自评得分情况》规定的内容，经自评，旺苍县总工会部门支出绩效自评得分为93分。

（二）存在问题

1、财务人员力量薄弱，业务技能有待提高。

2、项目绩效评价工作需进一步加强。

3、公务卡使用率不高。

（三）改进建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度、加强财务人员力量、提高财务人员业务水平，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，更新思路，进一步规范财务收支和控制经费增长，改进完善财务管理办法按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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旺苍县总工会劳动模范荣誉津贴

财政项目支出绩效自评报告

项目单位：旺苍县总工会

主管部门：旺苍县总工会

评价人员：旺苍县总工会

2018年12月10

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

新中国成立以来，我县各级劳动模范发挥先锋模范作用，为国家和社会创造了巨大的物质财富，为我县改革开放和社会经济发展做出了突出的贡献。长期以来，劳模在为经济社会发展作出重大贡献的同时，由于种种原因，也使个人身体健康、发展机遇、生活质量等不同程度受到影响。为了充分体现党和政府对广大劳动模范的关心和爱护,激励劳动 模范在社会主义市场经济中不断发挥模范带头作用,为我县两个文明建设多作贡献,劳模荣誉津贴的发放和使用对进一步弘扬劳模精神，增强劳模荣誉感起到了积极推动作用。

2. 项目实施情况

由县总工会大厅具体负责劳模管理，在开展工作前，先下发相关工作通知对当年度管理在册的劳模情况进行摸底调查。截止2018年12月，组织全县劳模外出参观1次，发生差旅费12000元、包车费10000元、劳模生活费13000元。劳模宣传费15000元。

3. 经费来源和使用情况

经费来源由县财政拨款 5 万元，经费到位后，下发相关工作通知对劳模情况进行摸底调查。依据当年度劳模状况调查结果进行劳动档案的动态调整，按照全国劳模、省级劳模、市级劳模、县劳模的具体情况组织外出参观学习。

（二）项目绩效目标

通过加强制度建设，规范劳模津贴的使用和管理，提高资金使用和管理的透明度和针对性，进一步调动各级劳模的积极性和创造性，为弘扬劳模精神起到积极的推动作用。

二、绩效评价工作情况

2018年对我县各县（区）、开发区、行业系统工会和县属企事业单位工会下发劳模管理工作的有关通知，通过开展相应的劳模情况调查工作，实时对劳模情况的动态变化。并根据劳模的来电、现场来访所反馈的情况，开展相关工作，进一步提高了劳模的管理和服务水平。

三、绩效分析及评价结论

今年劳动模范荣誉津贴财政拨款 5万元，实际支出    5万元，为更好的服务劳模，规范劳模津贴的使用和管理，提高资金使用和管理的透明度和针对性，我们通过前期的摸底调查工作，对当年度去世的劳模或因工作调离本县的劳模荣誉津贴及时进行调整；对2018年新当选的劳模以及新增纳入我县劳模管理的劳模做到实时登记录入。

四、主要经验及做法

通过下发劳模情况调查的相关通知，将劳模管理落实到各县（区）、开发区、行业系统工会以及县属各企事业单位工会，提高劳模情况动态变化的信息真实性、可信度。对于来电、现场来访办理业务的劳模，做到及时受理、及时反馈，提升劳模对荣誉津贴发放工作的满意度。

旺苍县总工会2018年工会工作经费

项目绩效评价报告

项目名称： 工会工作经费

项目单位：旺苍县总工会

主管部门：旺苍县总工会

评价人员：旺苍县总工会

评价时间：2018年12月31日 

我会开展绩效评价工作是依据《***关于深化预算管理制度改革的决定》、《四川省项目支出绩效评价指标体系》等文件的规定进行的，在评价过程中，旺苍县总工会2018年度总工会经费项目的实际情况，严格按照上述文件规定的程序、方式，规范地开展评价工作。绩效评价工作业已结束，现将绩效评价工作结果公开如下：

一、项目基本情况  

总工会经费为全县行政事业单位按照工资总额0.8%缴纳的工会经费。

二、评价工作开展情况

（一）项目总体评价（包括项目评价得分表）

总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提供了一定保障，2018年度较好地实现了绩效目标。

三、项目实施情况

（一）项目决策

1、绩效目标情况

该项目的绩效目标为：优先保障民生，困难职工帮扶。，组织建设补助下级工会经费，工会活动开支，用于扶贫攻坚，行政运行支出，支持创新创业的发展，有效地推动总工会各项工作的开展。

2、决策依据情况

工会经费的提取按照《中华人民共和国工会法》的规定执行，是通过行政拨交的方式拨付给旺苍县县总工会。

3、资金分配情况

截止2018年12月31日，该经费主要用于：1、困难职工帮扶，脱贫攻坚工作。2、补助基层工会工作经费。3、工会活动开支。4、上缴上级工会经费。5、支持创新创业发展，行政运行支出等。经费使用合规。

分配结果情况

该项目预算金额为247万元，县财政于2018年6月17日旺苍县财政局以《关于下达2018年部门预算的通知》旺苍县财政下达预算批复，批复金额247万元。

（二）项目管理

1、资金到位情况

该项目2018年预算金额247万元，县财政局批复预算指标247万元，县财政按进度拨付，实际拨付247万元，资金到位率100.00%。截止2018年12月31日，经费支出完毕，无结余。

2、资金管理情况

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，单位对该资金实行专款专用，项目单位对该资金实行专账管理，资金使用安全有效。

3、财务管理情况

从项目实地检查情况看，财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，做到较好账务处理，会计核算较为规范。

4、组织实施情况

旺苍县总工会严格按照工会经费收支管理制度使用工会经费，建立健全了组织机构，加强组织领导。

四、项目绩效情况

（一）、目标完成

1、目标任务量完成情况

有效地开展了各项工作，认真组织工会活动，积极帮扶困难职工。

2、项目完成质量

按工会经费使用要求，有效运用该项经费开展各项工作，上级工会对工会经费使用检查情况合格。

3、项目完成进度

截止到2018年12月31日，总工会经费项目按进度完成。

（二）、项目效果

1、对困难职工的帮扶工作，有利于减轻困难职工负担，有利于调动员工积极性，有利于社会和谐。认真履行工会职责职能，促进民生持续改善。始终坚持“发展是第一要务，民生是最大工程”工作理念，扎实推进城镇困难职工解困脱困工作。实施解困脱困工程。积极协调供给侧结构性改革资金，对我县改制企业下岗失业困难职工和尘肺病患者实施专项救助。做靓工会“四季送”品牌。建立北京、成都旺苍籍农民工服务站，为京津冀及成都地区等地旺苍籍农民工提供便捷服务，扎扎实实为农民工群体办好事、办实事、解难事。扎实开展送温暖活动，为2600余名困难职工送去了党和政府以及工会组织的真切关怀。

2.发挥“双创”平台优势，提升服务大局能力。认真贯彻国家“大众创业、万众创新”战略部署，落实县委、县政府关于建设广元地区创新创业示范基地的目标任务，立足工会改革新要求，牵头搭建旺苍县创新创业服务中心。目前，双创“中心”成功创建为国家级“星创天地”、国家级“电商中心”、省级科技型企业孵化器，现入驻企业60余家

3.贴近职工办实事，积极促进社会稳定。始终把维护职工合法权益作为工会根本职责，认真实施“七五”普法规划，大力开展“法治宣讲到基层”“尊法守法.携手筑梦”服务农民工公益行动，今年以来开展宣讲活动18场，发放各类宣传资料10余万册，参与职工6万人次。

4. 夯实工会组织基础、激发基层工会活力。以提升工会工作高度、深度、厚度、温度为目标，努力把全县各基层工会组织健全、建活、建强、建优，不断扩大工会组织和工会工作的覆盖面。

五、 存在主要问题 

各部门协调工作配合不及时，导致工作开展缓慢。

六、相关措施建议

建议各部门积极配合相关工作，促进活动顺利开展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

***：2018年总工会决算公示表.xls