福田区残疾人综合服务中心2016年度部门预算报告

　　一、单位概况 

　　（一）本单位主要职能：指导、开展全区残疾人康复工作；为残疾人提供活动场地；组织残疾人开展各种文娱活动及联谊交流，提供相关服务；提供残疾人大中专远程教育及各种技能培训；采集整理全区残疾人信息资料。 

　　（二）本单位无内设部门，编内实有人数5人。 

　　二、2015年绩效情况 

　　2015年，区残疾人综合服务中心在区残联的正确领导下，以残疾人实际需求为导向，扎实开展各项康复服务工作。（一）提升康复服务能力，增强残疾人生活自理能力。共开展日常康复训练11924人次、视障康复训练107人次、家庭康复训练1025人次、入户帮扶服务899人次。（二）做好辅助器具适配服务，增强残疾人社会参与度。为残疾人免费配置辅具680件，开展辅具使用训练1176人次。（三）加强精神残疾人康复服务，消除肇事肇祸隐患。全区每月享受服药补贴的精神残疾人数达261人，2015年共资助服药2871人次。（四）加强对购买服务项目的管理，确保服务质量和水平。完成对三个购买服务项目的第三方评估考核三次。 

　　三、2016年度主要工作目标及任务 

　　（一）探索符合服务对象实际需求，讲求科学规划、安全运作为原则的水疗康复服务运营模式，落实残疾人水疗康复服务项目的运营工作。 

　　（二）加强对康复服务的督导和考核，提升服务质量和水平。 

　　（三）有序有效开展各类残疾人辅助器具适配服务，促进辅助器具工作良性发展。 

　　（四）继续做好精神残疾人管理服务工作，落实好免费服药、定点医院住院治疗等服务政策。 

　　（五）做好常规服务的同时，对于非常规业务工作和其他阶段性临时工作，根据具体工作内容，制定工作计划或实施方案，有序开展，及时落实。 

　　四、2016年部门预算情况 

　　2016年本单位部门预算规模为1351.96万元。全部为一般公共预算拨款。具体包括： 

　　（一）基本支出121.96万元。具体支出内容如下： 

　　1、人员支出99.88万元，主要是在职人员工资福利支出。 

　　2、对个人和家庭补助支出22.08万元，主要是住房改革支出。             

　　（二）项目支出1230万元。具体支出内容如下： 

　　1、业务费支出1230万元，主要内容有： 

　　（1）一般管理事务43.3万元，主要包括：①电话网络邮电费用，及其他（含代扣代缴）；②印刷费,六类残疾人家庭随访记录册康复宣传资料；③日常办公用品及书报杂志等，维持本部门正常运转的其他杂项支出。 

　　（2）康复培训779.9万元，主要包括：①康复培训：反映残疾人康复培训、户外训练；残疾人家长学校培训班费用和康复技师培训费用；开展低视力残疾人筛查、评估、医疗检查等工作；深残发【2014】83号关于印发《深圳市残疾儿童康复救助服务办法》的通知，残疾少年儿童在康复服务机构接受康复服务和其他特殊教育康复救助补贴；②残疾人管理工作:康复专家研讨、指导工作，康复药品采购，康复器材的维修、维护，以及其他康复管理工作支出；③社会机构运营：反映购买康复项目服务支出(残疾人精神康复者与家属资源中心、特殊儿童教育中心、第三方评估团队、“购买福田区残疾人康复服务”招标编号：FTCG2013030003延续合同由区残联转入预算、残疾人水疗康复服务项目。 

　　（3）辅助器具配置106.8万元，主要包括：①《关于执行，个性化配置，每季度一批辅具；③《关于做好2013年度"爱心手机信息卡项目"经费预算等工作的通知》(深残发[2012]100号)，听力和言语持证残疾人280人，每人每月50元；④残疾人无障碍居家环境改造；⑤智力和精神类残疾人 配送GPS卫星定位***器、语音沟通器；⑥深残发【2014】83号关于印发《深圳市残疾儿童康复救助服务办法》的通知，人工耳蜗植入及配件补贴。 

　　（4）综合管理事务140万元，主要包括：①大楼物业管理费120万元；②食堂就餐补贴：特殊儿童、其他进机构康复残疾人就餐补贴，后勤其他杂项支出20万元。 

　　（5）残疾人康复160万元，区残联根据“费从事转”转入预算，主要包括反映精神病人防治康复的支出：①精神病人防治康复经费根据2013年6月28日《福田区残疾人联合会关于调整残疾人服药管理和补贴工作的通知》、深残联发[2013]1号文件；②深府[2004]13号文件,户籍人口每人每年精神病防治费3元,福田户籍人口73.02万人；③支付定点医院精神病人服药补贴（含市残联配套经费）；④入住中途宿舍22人,每人每年15000元；⑤区慢病服药点相关工作人员调查、入户、通讯补贴按现有100人标准100元/人/月；⑥我区精神病人协议定点广东省第三荣军医院长期住院治疗费3.6万元/人/年；⑦开展精神病人体疗康复活动，防治康复培训工作等相关支出。 

　　五、“三公”经费情况说明 

　　（一）因公出国（境）费。2016年预算数为0万元。与2015年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基数预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此我单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。 

　　（二）公务接待费。2016年预算数为0万元。与2015年持平。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费。2016年预算数为0万元。与2015年持平。 

　　表一：收支预算总表 

　　单位：万元                                                                              

　　表二：预算支出表（按功能科目） 

　　单位：万元                                                                                 

　　表三：预算支出——基本支出表（按经济科目） 

　　单位：万元                                                                             

　　表四：预算支出表（按项目分类） 

　　单位：万元 

　　表五：政府采购项目经费预算表 

　　单位：万元                                                                                 

　　表六： “三公”经费预算表 

　　单位：万元                                                                                 

　　备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。