达州市通川区审计局党组关于落实区委第二巡察组反馈意见整改情况的通报

(2020年2号公告）

2019年5月13日至6月12日，区委第二巡察组对我局党组进行了巡察，并于9月24日向局党组反馈了巡察意见，实事求是地指出了我局党组在党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和夺取反腐败斗争压倒性胜利等方面存在的主要问题，有针对性提出了整改意见和建议。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

巡察反馈意见整改落实情况

（一）党的政治建设方面

1.关于“党组把方向、议大事、抓全局职责认识不清，定位不准”问题的整改情况

一是8月以来，局党组召开专题会议研究和安排支部工作两次，听取党总支、支部工作汇报，认真督促其贯彻落实《党支部工作条例》和党支部标准工作法；

二是严格执行“三重一大”意识决策制度，审计项目委托审计中介机构的确定等招标事宜，均提前经党组会研究通过；

三是制定并印发了《中共达州市通川区审计局党组关于进一步明确党组议事规则的通知》，厘清党政关系，严格规范党组会议议事程序；

四是于2019年12月10日召开达州市通川区审计局党组“不忘初心、牢记使命”暨区委巡察反馈问题整改专题民主生活会，强化了党组班子及班子成员“党建为先”的责任意识，“四个意识”进一步增强。

2.关于“‘民主集中制’制度执行不到位”问题的整改情况

9月以来，我局党组会议均认真执行“民主集中制”，严格规范党组会议议事程序；严格执行“一把手”末位表态制度。

3.关于“贯彻落实上级重要工作不到位”的整改情况

一是机关党总支对全局2018年以来党员发展情况进行了清理，截至2019年12月19日，共发展预备党员1名，转正预备党员3名，培养入党积极分子一名，相关程序均符合区委组织部要求；

二是坚决贯彻好、落实好上级党委政府的重大决策部署，实现四川扶贫在线APP在职工中全覆盖，建立了“清源行动”、“133”专项整治和“扫黑除恶”三本台账；

三是加强对班子成员的日常教育监督，特别是对推荐提拔和转任重用的党员领导干部均进行了廉政提醒。

4.关于“贯彻落实上级会议精神不及时”问题的整改情况

一是及时传达贯彻上级会议精神，如传达贯彻四中全会精神、《关于进一步加强贫困户帮扶责任人帮扶工作的通知》、通川区“不忘初心、牢记使命”主题教育相关文件和会议精神。

二是对我局行权事项进行了清理，经清理，我局行政权力共10项，其中行政处罚8项，行政强制1项，其他行政权力1项。对我局2019年度审计项目相关事项进行了清理，2019年审计项目暂无应录入行权平台事项。

5.关于“法律意识树立不牢”问题的整改情况

我局组织固定资产投资审计股、政府投资审计中心对久拖不决的审计项目进行了全面清理，并将部分项目情况上报了区委第二次审计委员会进行专题研究，并及时按照要求出具审计结论或办结审计事项。

6.关于“审计发现的部分重大违纪违法问题未依法移送相关部门，一些项目存在违法转包问题，也未移交相关部门处理”问题的整改情况

收到反馈问题后，我局严格执行涉嫌违纪违法案件移送制度，对重大违法违纪问题均按要求及时移交相关部门。

7.关于“行政处罚不到位”问题的整改情况

我局建立了《通川区审计局审计结果公开制度》，并严格按照制度执行，同时加大了行政执法力度。

8.关于“内部监督职能弱化”问题的整改情况

我局根据“三定”方案将法制股、审计执行监督股职能职责进行了整合，新设置法制审理股（内部审计监督指导股）。并按照相关要求，法制审计股负责项目审核未安排法制审理人员直接参与具体审计业务。

9.关于“审计监督职能定位不准”问题的整改情况

一是严格按照区委审计委员会的部署，积极主动推进“三转”工作，切实履行审计监督职能；

二是对审计发现的问题建立台账，并及时督促整改，于2019年11月，受区政府张杰区长委托向区人大专题报告了审计发现问题整改情况。

10.关于“审计全覆盖工作未执行到位”的整改情况

一是我局制定了《达州市通川区审计监督全覆盖五年规划（2019-2023年）》，并将报请区委审计委员会第三次会议审议，通过后将严格按照计划和规划开展工作；

二是不断强化审计信息化工作力度，充分发挥电子数据审计优势，不断拓展审计的深度和广度，今年我局首次采取大数据审计方式，对30余个一级预算单位财务数据进行了分析，结合数据分析情况，对10个一级预算单位进行了核查，审计全覆盖在财政审计领域取得重大突破。计划2020年探索对区级一级预算单位全覆盖审计。

三是切实加强财政审核的小额政府投资项目监督，对相关情况进行了摸底，计划于明年开始，按照一定比例进行抽审。

四是充分发挥部门内部审计机构作用，推动区住建局等部门建立内部审计工作机构和相关工作制度，推动审计全覆盖。

11.关于“推动全区内部审计工作不力”问题的整改情况

督促区住建局等部门建立内审机构，推动建立健全内部审计制度，加强对内部审计机构进行业务指导，监督内部审计职责履行情况，检查相关内部审计业务质量。

12.关于“个别班子成员全局意识不强，主动作为不够，过分强调自己分管工作，对人员安排、项目分配等不能站在全局考虑，对分管领域外的工作不闻不问”问题的整改情况

一是根据干部人事调整，对班子成员分工进行了调整；

二是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，增强班子成员大局意识、责任担当意识、主动作为意识。

（二）党的思想建设方面

13.关于“对意识形态工作重视不够，重部署，轻落实”问题的整改情况

一是切实加强党组对意识形态工作的领导，定期研究部署意识形态工作，9月以来，我局先后两次召开党组会议专题会议研究意识形态工作；

二是出台了《述学评学考学制度》和《贯彻落实意识形态工作责任制实施办法》，先后两次调整意识形态工作领导小组和党组中心组学习成员名单，按时向区委和宣传部上报了工作总结和问题整改情况报告；

14.关于“‘重业务，轻党建’，班子成员党建知识匮乏”问题的整改情况

一是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断加强思想政治教育，切实转变班子、干部职工的错误认识，突出政治引领，提高政治素养；

二是局党组及时研究制定“学习强国”的考核办法及措施，印发了《关于进一步加强“学习强国”平台登录学习的通知》和一、二、三期《学习强国专题通报》，截至2019年12月中旬，我局日人均积分多次在区委组织部划分的小组（68个单位）中排名前十。

15.关于“中心组学习有名无实，其‘龙头’作用未有效发挥”问题的整改情况

9月以来，按照干部人事调整，对党组中心组学习领导小组和成员名单进行了两次调整并印发了相关文件，参照区委中心组设中心组学习成员、固定列席成员、固定邀请人员，同时全年共组织中心组学习12次。

16.关于“学习教育开展不深不实，效果较差”问题的整改情况

一是加强机关党总支、机关支部班子建设，通过“三会一课”、“党员活动日”抓实抓牢党员活动日日常学习教育，除完成区委组织部安排的学习内容外，还自主开展志愿者服务、双报到服务、现场学习等活动，进一步丰富学习载体；

二是针对“政治生日”发放棉被一事，已组织全部等价现金并计划用于北山镇学堂村贫困老党员和残疾人慰问帮扶工作。

（三）党的组织建设方面

17.关于“中层干部选拔任用程序不规范”问题的整改情况

9月以来，我局均严格执行《干部选拔任用条例》，坚持正确选人用人导向，中层干部的选拔任用按照提名推荐、民主测评等程序进行。

18.关于“重点岗位人员轮岗不彻底，个别股室负责人从2008年任职至今未轮岗”问题的整改情况

我局对五年未轮岗的中层干部进行清理，经清理，仅行政事业股负责人超过五年未轮换，截至目前，已按照相关要求进行了轮换。

19.关于“招聘临聘人员把关不严格”问题的整改情况

接到反馈问题后，我局对招聘临聘人员情况进行了清理，按照用人标准——提出用人要求——劳务公司派遣方式进行了规范，并及时向相关部门报备。

20.关于“‘三会一课’制度执行不到位”问题的整改情况

9月以来，我局严格按照党支部标准工作法开展工作，认真落实“三会一课”制度，并对总支委、支委成员进行了明确分工，鉴于机关支部党员人数未超过20人，且集中学习过组织生活都较为便利，机关党支部未再下设党小组；下一步，若支部党员队伍发展壮大，人数超过20人，机关党支部将严格按照《中央和国有机关党小组工作规则（试行）》精神划分党小组和开展工作。

21.关于“党员发展程序不规范”问题的整改情况

我局严格按照党员发展程序发展党员，支部发展党员均提前向党组进行了汇报，对发展预备党员、预备党员转正等关键节点，党组均将审核把关。

22.关于“民主评议党员流于形式”问题的整改情况

2019年12月6日，我局组织机关支部全体党员召开了专题组织生活会和开展民主测评党员工作，严格落实党员民主评议规章制度要求，开展民主评议，提高测评党员的质量。

23.关于“党总支和机关支部委员会未经选举，直接由党组指定人员担任”问题的整改情况

经请示区委组织部同意，我局于2019年9月3日组织机关党总支、机关党支部开展换届选举工作，配齐配强班子。

（四）党的作风建设方面

24.关于“公款私存”问题的整改情况

一是局机关工会认真对待巡察发现问题，及时作整改。局机关工会于2019月9月18日向财政递交关于设立工会银行账户申请的公函，2019年9月27日，区财政局批复同意局机关工会开设银行结算账户，2019年10月11日，局工会在中国银行达州通川支行开设了银行账户。

二是2019年9月9日，区总工会批复局机关工会新一届工会委员选举结果。通川区审计局工会积极整改巡察反馈问题，明确梅玄同志担任通川区审计局工会会计、谢文喜同志担任工会出纳。

25.关于“超范围和标准报账”问题的整改情况

我局严格执行财经管理制度，把关报账范围和标准，主要领导已还工作包费用，拟用于北山镇学堂村贫困老党员和残疾人慰问帮扶工作。

26.关于“***不规范”问题的整改情况

我局加强了财务人员的教育和业务培训，严格落实财经制度，规范票据，到财政局领取了行政事业单位往来结算票据处理账务。

27.关于“形式主义依然存在”问题的整改情况

我局对单位内控制度进行了清理、规范和健全，重新制定《审计局廉政风险防控管理办法》和《2019年年度目标管理考核办法》，进一步改进工作作风，力戒形式主义。

28.关于“工作作风不深入”问题的整改情况

我局完善了《审计项目质量控制具体操作办法》，切实提高审计质量，实现审计达到严肃财经法纪的最终效果。

（五）党的纪律建设方面

29.关于制度制定不严谨情况

我局已有序退出中介机构库，并严格按照相关规定执行审计中介服务财政采购程序。

30.关于“制度形同虚设”问题的整改情况

一是我局退出了中介机构库并严格执行了审计中介服务财政采购程序。

二是严格执行内部管理制度，完善了职工考勤制度建设，出台了《请销假、外出报备和领导带班考勤制度（试行）》并严格执行。

31.关于“警示教育不深不实”问题的整改情况

充分运用监督执纪“四种形态”，进一步加大对党员干部尤其是重点岗位、重点人员的教育管理力度；传达学习了系列严重违纪违法案件文件，经常性开展警示教育和廉政谈话；建立和完善了相关制度并逗硬执行，对个别工作人员工作失误进行全局范围内通报。

（六）党风廉政建设方面

32.关于“主体责任认识不到位”问题的整改情况

认真履行党风廉政建设主体责任，强化责任意识，将党风廉政建设与日常工作同部署、同落实、同检查、同考核、同问责，召开了党风廉政建设专题会议，听取了班子成员专题汇报履行党风廉政建设“一岗双责”情况，主要领导对班子成员开展了廉政谈话。

33.关于“班子成员落实‘一岗双责’不到位”问题的整改情况

局党组督促检查指导班子成员认真履行“一岗双责”，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，班子成员对分管部门负责人开展了廉政谈心谈话，加强了日常教育管理。

34.关于“监督责任缺失”问题的整改

我局督促机关支部纪检委员加强了学习，提升履职能力；积极邀请派驻纪检组参与重大事项决策、实施的全方位监督。

35.关于“惩防体系建设重视不够”问题的整改情况

结合工作实际，对廉政风险点进行了认真梳理，科学设置风险等级，制定了切实可行的防控措施，并严格落实，确保了廉政风险可防可控，并将党风廉政建设纳入目标考核。

36.关于“廉政风险防控措施落实不到位”问题的整改情况

整改措施：严格执行中介机构考核管理办法；我局受政府委托向人大作的《关于2018年度区级预算执行和其他财政收支的审计情况报告》和《关于2018年度区本级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》均在区政府网站上进行了公开。

（七）巡视巡察整改方面

37.关于“廉政教育抓得不实、党建工作存在差距、执行财务制度不严格、中层干部任用程序不规范”等问题的整改情况

我局严格查找廉政教育、党建工作、财务制度执行、中层干部任用程序中出现的问题，结合巡察反馈的前36项问题，及时完善整改，规范程序。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：081****2560；邮政地址：达州市通川区永丰街道51号；电子邮箱：273000174@qq.com。

                            中共达州市通川区审计局党组