珙县征地拆迁服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）珙县征地拆迁服务中心职能简介。

珙县征地拆迁服务中心的主要职责是：负责珙县范围内国有土地征收补偿和集体土地征地拆迁事务性工作。

主要工作包括编制土地征收年度工作计划；配合相关部门草拟征地征收公告以及征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议公告；草拟土地征收补偿拆迁安置方案；会同乡镇对征地征收区域实施摸底调查；编制征地征收项目补偿资金预算并完成报审；与相关乡镇配合，承担与被征地征收单位或个人签订征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议的具体事务；负责办理失地农民农转非和社会保障的资料初审工作；管理、支付征地征收补偿资金，办理财务核算，并接受相关部门审计；宣传有关征地征收法律、法规和政策并提供咨询服务；协调、落实安置房源，妥善安置被拆迁户；负责将完成征收拆迁的土地移交有关部门纳入储备；配合建设业主做好放线、地籍权调、土地测绘等工作；完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）珙县征地拆迁服务中心2021年重点工作。

1.抓好金河新区征地拆迁扫尾工作。

2.加大工业园区项目建设的征地拆迁工作力度，力争完成县委、县府下达的目标任务。

3.积极配合抓好巡玉路、玉观路、宜威高速项目的征地拆迁工作。

4.有序推进棚改、城北公园等项目征地拆迁工作。

二、部门预算单位构成

征地拆迁服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，珙县征地拆迁服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入251.96万元；支出包括：社会保障和就业支出41.7万元，卫生健康支出21.86万元，城乡社区支出175.88万元，住房保障支出12.52万元。珙县征地拆迁服务中心2021年收支总预算251.96万元,比2020年收支预算总数增加31.03万元，主要原因是2021年单位缴纳职工五险及公积金部分基数调整。

（一）收入预算情况

珙县征地拆迁服务中心2021年收入预算251.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入251.96万元，占100%。（二）支出预算情况

珙县征地拆迁服务中心2021年支出预算251.96万元，其中：基本支出251.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县征地拆迁服务中心2021年财政拨款收支总预算251.96万元，比2020年财政拨款收支总预算增加31.03万元，主要原因是2021年单位缴纳职工五险及公积金部分基数调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入251.96万元。支出包括：社会保障与就业支出41.7万元，卫生健康支出支出21.86万元，城乡社区支出175.88万元，住房保障支出12.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县征地拆迁服务中心2021年一般公共预算当年拨款251.96万元，比2020年预算数增加31.03万元。主要原因是正常工资调整，以及五险及住房公积金单位缴纳部分比例调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出41.7万元，占16.55 %；卫生健康支出21.86万元，占8.68%；城乡社区支出175.88万元，占69.81%；住房保障支出12.52万元，占4.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（项）:2021年预算数为175.88万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为41.7万元，主要用于：事业单位在职人员缴纳养老保险。
　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为21.86万元，主要用于：事业单位人员基本医疗保险缴费支出。
　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为12.52万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县征地拆迁服务中心2021年一般公共预算基本支出251.96万元，其中：
　　人员经费240.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费11.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

珙县征地拆迁服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.88万元，其中：公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降3%。主要原因是本着厉行节约的原则，严格执行管理规定并控制用餐标准。

2021年公务接待费计划用于开展各项征地拆迁工作中的交通费，住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县征地拆迁服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

珙县征地拆迁服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，珙县征地拆迁服务中心下属无单位，机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2020年预算持平。

（二）政府采购情况

珙县征地拆迁服务中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年珙县征地拆迁服务中心0个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目，因项目内容***（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。　
　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　　

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年县级部门预算项目绩效目标