乾务镇2018年决算草案报告及2018年决算报表公开

乾务镇2018年决算草案报告

乾务财政所所长  余进达

2019年9月19日

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告乾务镇2018年决算情况，请予审议。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入情况

2018年，全镇一般公共预算收入实现7799万元，完成调整预算的93.5%，比上年减少22620万元，同比下降74.4%。加上上级补助收入2***85万元, 调入预算稳定调节基金5905万元,一般公共预算总收入40189万元。

一般公共预算收入7799万元，主要项目完成情况如下：

1.税收收入5583万元，完成调整预算的96.7%，同比减少81.1%，占一般公共预算收入71.6%。下降的原因主要是：①根据《珠海市富山工业园财政管理体制调整方案》（珠财〔2017〕306号）及新一轮财政体制改革要求，富山工业园区的地方税收归园区所有，而归属乾务镇的企业大部分是九十年代引进的、经济萎缩的老、小、旧企业；②可用于发展的经济指标用地基本没有，招商及第三产业的发展受到制约；③园镇互动时，工业的发展主要定在富山，一直以来，大量工业的基础设施投入富山，而乾务片的投入很少，工业基础薄弱，招商困难。

2.非税收入2216万元，完成调整预算的86.3%，同比增长133.8%，占一般公共预算收入28.4%。其中：

（1）专项收入861万元，同比增长11. 7%，主要是教育费附加和地方教育附加收入增加。

（2）国有资源有偿使用收入1268万元，同比增长616.4%，主要是租金与利息收入增幅较大。

（3）其他收入87万元。

上级补助收入2***85万元，具体项目为：

中央一般转移性支付补助收入601万元，省一般转移性支付补助收入1282万元，市一般转移性支付补助收入3126万元，区一般转移性支付补助收入21476万元。

调入预算稳定调节基金5905万元。

 (二)支出情况

2018年，全镇累计完成一般公共预算支出38310万元(含上级专项转移支付支出9023万元)，完成调整预算的130.8%，同比增长18.6%。加上负担出口退税463万元后，一般公共预算总支出38773万元。

一般公共预算支出38310万元，主要科目支出情况如下：

1.一般公共服务支出4546万元，完成调整预算的106.5%，同比增长3%，主要是上级专项转移支付支出增加。       

2．国防支出22万元，完成调整预算的100%，同比增长4.8%，主要是国防动员支出增加。    

3.公共安全支出1224万元，完成调整预算的99.9%，同比增长71.2%，主要是新增扫黑除恶专项斗争经费，对公安、消防、其他公共安全支出的投入增大。    

4.教育支出14535万元，完成调整预算的119.6%，同比增长22.4%，主要是上级专项转移支付支出增加、教育投入增加。

5.文化体育与传媒支出185万元，完成调整预算的108.8%，同比下降50.4%，主要是文化活动项目减少，相关支出减少。

6.社会保障和就业支出5071万元，完成调整预算的122.1%，同比下降13.7%，主要是上级专项转移支付支出减少。

7.医疗卫生与计划生育支出3832万元，完成调整预算的102%，同比增长55.8%，主要是2018年下半年卫生院支出由区财政局转为我镇代编支出。

8.城乡社区支出6512万元，完成调整预算的355.3%，同比增长109.4%，主要是上级专项转移支付支出大幅增加。

9.农林水事务支出1085万元，完成调整预算的118.2%，同比下降26.8%，主要是农业综合改革支出减少。

10.资源勘探信息支出48万元，完成调整预算的100%，同比下降77.9%，主要是企业办关于其他支持中小企业发展和管理的投入减少。    

11.其他支出1250万元。

一般公共预算支出38310万元按经济分类科目划分如下：

工资福利支出21302万元，商品和服务支出1593万元，对个人和家庭的补助3447万元，基本建设支出97万元，其他资本性支出586万元，其他支出11285万元。

2018年全镇“三公”经费支出238万元，同比减少20万元，下降7.8%。其中：公务用车购置及运行维护支出 173万元，同比下降11.7%，主要是公车改革后公务用车使用较往年减少，节约了运行维护费；公务接待费65万元，与往年基本持平。

负担出口退税463万元。

（三）结转结余情况

收支相抵，一般公共预算结转下年项目支出1416万元，占一般公共预算总支出3.7%，低于财政部9%的规定，符合《广东省市县财政综合支出考核与转移支付挂钩暂行办法》（粤财预〔2015〕525号）相关规定。2018年净结余为零。

二、预算稳定调节基金计提情况

2018年初，预算稳定调节基金规模5905万元。

三、财政专户资金管理情况

根据审计的要求，现将财政专户的收支情况纳入决算反映。2018年我镇财政代管资金户（新农村）年初数17095万元，本年实现收入1272万元，支出8163万元，结余10204万元。

四、2018年财政预算执行的重点工作

（一）狠抓财税征管，确保完成收入任务。加大税源调查力度，掌握税源变化和税款入库情况，确保均衡入库。狠抓税收协控联管和协税护税工作，改善税收征收环境。扎实做好重点行业税收专项清理，不断规范税收征管秩序。加强非税收入征管，强化部门收入意识，努力实现应收尽收。

    （二）抓好项目建设，努力培植财源税源。积极支持重点项目建设，充分发挥财政对地方经济的拉动作用。加大主导产业的扶持力度，培育骨干财源。培育新兴经济增长点，增强经济发展后劲。落实降税清费政策，切实减轻企业负担。加快融资模式发展，着力改善融资环境。

（三）坚持厉行节约，切实降低行政成本。落实党政机关关于厉行节约，反对铺张浪费的有关规定。严格控制“三公”经费。推行公务卡结算制度，完善***管理和财务报销制度，压缩不必要开支，进一步厉行勤俭节约。

（四）严格预算执行，提高预算资金效益。严格按照2018年度预算，把控支出进度，加强预算管理。加大财政对专项资金、财务管理、财政政策执行的监督检查力度，加快支出进度，提高预算执行力。

***：2018年决算报表