武胜县史志办公室2016年部门决算编制的说明
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于2022年04月04日发表
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
本单位主要职责是党史、地方志的编纂工作，完成日常工作任务以及承担全县党史和地方志工作发展及相关工作。2016年有在职职工6人；2016年重点完成了党史《执政实录（2016）》《武胜年鉴（2016）》的编纂，中共武胜党史展览馆的布展建设工作，扶贫村帮扶等工作。
二、部门概况
我单位为一级预算单位，无下属参公事业单位。
三、收支决算总体情况
2016年史志办本年收入合计329.3万元，其中：财政拨款收入303.74万元，占92.2%；其他收入25.56万元，占7.8%。（饼状图）
2016年史志办本年支出合计321.95万元，其中：基本支出109万元，占33.9%；项目支出212.95万元，占66.1%；（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
史志办2016年度财政拨款收支总决算353.46万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加190.27万元和182.93万元，增长116.6%和131.6%。（柱状图）
（数据来源财决Z01-1表，口径为总计数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
史志办2016年度一般公共预算财政拨款支出321.95万元，占本年支出合计的98.2%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加150.03万元，增长97.6%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
史志办2016年一般公共预算财政拨款支出321.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出26.63万元，占8.3%；社会保障和就业支出2.63万元，占0.8%；医疗卫生支出5.31万元，占1.6%；住房保障支出4.74万元，占1.5%。（饼状图）
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为327.91万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为282.***万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:2016年决算数为2.63万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
5.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为5.31万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出109万元，其中：
人员经费89.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费19.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、三公经费财政拨款支出决算情况
（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
我单位2016年度三公经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算61.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算61.3%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了不必要的公务接待。
（上述预算口径为调整预算数。）
2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.29万元，下降38.7%，其中：因公务接待费支出决算减少0.29万元，下降38.7%。增减变动的主要原因是减少了不必要的公务接待。
（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度三公经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占61.3%。具体情况如下：
（饼状图）
1.公务接待费
2016年公务接待费0.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
史志办2016年未使用政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，史志办机关运行经费支出3.***万元，与2015年决算数持平。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016年度，史志办政府采购支出总额25.6万元，其中：政府采购服务支出25.6万元。主要用于书籍印刷。其中对小微企业采购支出总额17.5万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，***公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
