高县卫生健康局关于2020年度预算执行审计的整改报告
根据《高县审计局关于2020年度预算执行审计发现问题的整改函》(高审函〔2021〕17-8号)文件的要求,高县卫生健康局领导高度重视,组织人员就审计整改工作部署,现将审计整改工作情况报告如下:
1.关于“违规购买商业保险,涉及金额11000元,责成今后规范”问题。
整改情况:我单位在今后将严格按照《财政部、监察部关于印发》的规定,加强部门预算支出管理,规范商业保险购买行为。
2.关于“账表不一致,涉及金额2234元,责成今后规范”问题。
整改情况:我单位在今后严格按照会计规范做好基础核算和决算报告填报工作,避免出现漏报,确保财务核算与决算一致。加强审核管理,确保上报数据资料账表一致。
3.关于“往来款清理不及时,涉及金额3149963.33元,责成整改”问题。
整改情况:我单位正在对历年形成的往来账进行清理,待清理完毕后及时报相关部门审批处理。
4.关于“软件原因导致固定资产和无形资产登记核算不准确、折旧计提不规范,责成今后规范”问题。
整改情况:我单位已联系用友软件公司进行处理,在今后加强财务账、资产管理系统管理,确保资产核算、管理数据精准一致。
高县卫生健康局
2021年12月14日