2018年度

珙县工业园区管理委员会部门决算

目录

公开时间：2019年10月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 *** 19

***1 19

***2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、组织实施经批准的工业园区总体规划、详细规划。

2、负责实施工业园区发展改革、产业经济、投资促进、招商引资等工作。

3、规划、建设、管理工业园区的基础设施和公共设施。

4、对工业园区内的企业进行管理、协调和服务。

5、协调和管理工业园区城乡治理、环境保护、房产、安全、机关事务、劳动、人事等社会事务工作。

6、负责工业园区内政府投资项目的监督和内部审计。

7、负责工业园区内国有资产的管理。

8、协调、监督和管理有关部门设在工业园区分支机构或者派出机构的工作，负责管理工业园区内的中介和社会组织。

9、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年1-9月，园区入驻企业81户，已投产企业71户，规模以上企业41户,完成总产值47.12亿元，完成营业收入46.25亿元，完成工业总产值46.56亿元，完成工业增加值16.29亿元，实现利税8.13亿元。完成固定资产投资入库5.55亿元。2018年，重点推进了天晟新材料等项目建设。其中：天晟新材料项目已竣工并通过现场综合验收，已投产运行。班然陶瓷项目已完成场地平整和边坡保坎，已完成厂区设计图纸审核，即将进行厂房建设。康明重晶石项目已完成厂房建设和设备安装，正在办理综合验收相关手续，即将投产运行。温氏集团总部基地项目已完成平场施工和四周挡墙、护坡建设，已完成项目招标，将于11月正式开始厂房建设。晟玺玄武岩纤维项目已完成场地平整，正在办理消防审核、工程规划许可、施工许可等手续，厂房年内开工建设。成都恩承工业废水废渣治理及综合利用产业集群项目正在开展环评及规划施工设计等前期工作。和信LNG加气站项目已完成前期手续，消防正在审图中，年内开工建设。华洁嘉业危险废物处置项目。正在开展项目环评等前期工作。

二、机构设置

珙县工业园区管理委员会属行政单位，一级预算单位。下设5个机构：党群工作部、产业发展局、建设环保局、社会事务局、企业服务中心（正科事业）。

纳入珙县工业园区管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余1.05万元，本年收入1,298.29万元，本年支出1,299.34万元。与2017年相比，收、支总计各增加662.26万元，增长50.97%。主要变动原因是增加项目建设1005.29万元。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1299.34万元，其中年初结转和结余1.05万元，本年收入1,298.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1299.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1299.34万元，其中：基本支出294.05万元，占22.63%；项目支出1005.29万元，占77.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1298.29万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加661.21万元，增长50.93%。主要变动原因是主要变动原因是增加项目建设1005.29万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1299.34万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加662.26万元，增长50.97%。主要变动原因是增加项目建设1005.29万元。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1299.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.29万元，占0.02%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.79万元，占2.06%；医疗卫生支出8.13万元，占0.63%；住房保障支出16.07万元，占1.24%；城乡社区支出510万元，占39.25%；资源勘探信息等支出738.06万元，占56.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1299.34万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） : 支出决算为3.32万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） : 支出决算为4.81万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为510万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）： 支出决算为97.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）： 支出决算为***0.93万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为16.07万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1299.34万元，其中：

人员经费224.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费69.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.29万元，占71.29%；公务接待费支出决算2.13万元，占28.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.23万元，增长4.35%。主要原因是2018年增加了人员3人，用车次增加，因此增加了运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆（属于县机关事务办）、越野车1辆（属于珙县工业集中区开发建设有限公司）。

公务用车运行维护费支出5.29万元。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.09万元，增长0.43%。主要原因是入驻企业增加，接待客商、洽谈、座谈增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出2.13万元，具体内容包括：接待客商、迎接检查等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看积极落实了上级文件精神，及时反映了部门履职资金的整体绩效，进一部完善了绩效评价质量管理机制，督促了绩效问题的整改。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，本部门按照项目计划目标完成目标任务，项目实施进度比较顺利。从整体情况来看，本部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中严格遵守各项规章制度，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，主要从绩效目标、决策依据、预算编制、财务管理、组织实施、群众满意度等方面进行了测评，自评得分100分。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。

项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了园区配套设施建设顺利进行，提高了群众满意度，维护了社会稳定。发现的主要问题：对项目建设的管理力度不够大，相关制度仍需完善。下一步改进措施：应进一步加强对项目建设的管理，进一步完善相关制度。加强财政支出管理，保障好预算的执行。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县工业园区管理委员会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对珙县工业园区余箐园电梯公寓二期项目开展了绩效评价，《珙县工业园区余箐园电梯公寓二期项目2018年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，珙县工业园区管理委员会机关运行经费支出37.42万元，比2017年增加0.83万元，增长0.23%，主要原因是增加人员3人。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，珙县工业园区管理委员会共有车辆2辆（一辆轿车属于县机关事务办，一辆越野车属于珙县工业集中区开发建设有限公司），其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）工业和信息产业监管（项）其他工业和信息化产业监管支出，指行政、事业人员基本支出。

10.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。职工社会保险支出。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公务员医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指基础设施建设。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指公务员、事业人员住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

珙县工业园区管理委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1．主要职能。

组织实施经批准的工业园区总体规划、详细规划；负责实施工业园区发展改革、产业经济、投资促进、招商引资等工作；规划、建设、管理工业园区的基础设施和公共设施；

对工业园区内的企业进行管理、协调和服务；协调和管理工业园区城乡治理、环境保护、房产、安全、机关事务、劳动、人事等社会事务工作；负责工业园区内政府投资项目的监督和内部审计；负责工业园区内国有资产的管理；协调、监督和管理有关部门设在工业园区分支机构或者派出机构的工作，负责管理工业园区内的中介和社会组织；承办县委、县政府交办的其它事项。

2．机构情况。

珙县工业园区管理委员会属行政单位，一级预算单位，下设5个机构：党政办公室、产业发展局、建设环保局、社会事务局、企业服务中心（正科事业）。

3．人员情况。

编制数共计27个，其中行政编制13个，事业编制14个。年末实有在职人数23人，其中，行政人员10人，事业人员13人。 调入公务员2人，招聘事业人员2人，调出事业人员1人。

（二）部门自评步骤及方法。

为了真实地反映管委会支出绩效评价，成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合文件精神和管委会的实际情况，建立健全财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。

本着真实情况的原则，本次绩效评价主要采用对比法和因数分析法，并集中评议得出绩效分数。最终得出了自评支出绩效评价得分。

（三）部门支出绩效考评得分情况

工业园区管理委员会支出绩效考评得分100分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年珙县工业园区管理委员会收入预算总额为12993433.62元，其中：当年财政拨款收入12982930.62元，上年结转收入10503元。其中：基本支出收入2940493.62元（行政运行基本支出971310.78元，事业基本支出1459286元，养老保险支出267899.1元，医疗卫生支出81254.8元，住房公积金支出160742.94元）项目收入10052940元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年珙县工业园区管理委员会支出12993433.62元，其中：基本支出2940493.62元（行政运行基本支出971310.78元，事业基本支出1459286元，养老保险支出267899.1元，医疗卫生支出81254.8元，住房公积金支出160742.94元）项目支出10052940元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。决算编制情况按照支出情况编制决算。

（二）执行管理情况。

严格按照预算执行支出，截止12月底已全面完成预算任务,无结余结转。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

基本支出，用于保障管委会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、咨询费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）行政成本。

“三公”经费支出情况：2018年珙县工业园区管理委员会三公经费总支出74161.33元。本年使用公共预算财政拨款支出国内公务接待批次38次，290人次，共计支出21303元，较2017年接待20871元，本年增加432元，主要是企业协调、招商引资、征地拆迁协调等费用。本年度公务用车运行费支出52858.33元，较2017年公务运行费50***2.32元，本年增加2216.01元。主要是企业协调、征地拆迁、招商引资等。会议费本年支出5003元，主要是企业协调、招商引资、征地拆迁协调等会议。培训费本年支出450元，主要是技术人员培训。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金10050000元。

（2）项目资金管理情况。

本部门按照项目计划目标完成目标任务，项目实施进度比较顺利。从整体情况来看，本部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中严格遵守各项规章制度，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（3）绩效目标完成情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，主要从绩效目标、决策依据、预算编制、财务管理、组织实施、群众满意度等方面进行了测评，自评得分95分。

（四）综合管理情况。

建立了机关财务管理规章制度情况，严格按照《事业单位会计制度》进行会计核算和账务管理，认真执行政府采购制度。公务卡于2013已办理，因银行及财政系统正在完善中，至今未使用。业务上要认真实施项目，按规定及时报账。内控制度有《珙县工业集中区管理委员会关于印发机关内部管理八项制度的通知》（珙工集发〔2013〕2号）、《内控手册》。严格执行信息公开，政府公开信息网站公开了2018年预算及三公经费等信息。

（五）绩效管理工作开展情况。

及时开展部门自评工作，并对评价结果纳入考核。加强项目实施进度监督，严格按职责权限逐级报告项目实施进度，及时掌控项目进展情况；对达不到进度要求的，要及时督促项目实施单位加快建设进度，确保按期完成项目建设任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

珙县工业园区管委会在开展部门各项工作过程中组织实施规范，责任明确，严格部门各项实施流程，严格部门资金拨付与管理，提高部门资金使用效益。

（二）存在问题。

1、对项目建设的管理力度不够大。

2、相关制度仍需进一步完善。

3、执行力应进一步增强。

（三）改进建议。

1、进一步加强对项目建设的管理。

2、进一步完善相关制度。

3、进一步加大执行力度。

***2

2018年珙县工业园区余箐园电梯公寓二期项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1.基本情况：珙县工业园区余箐园电梯公寓二期项目属政府投资建设的园区返安房工程，总投资11000万元，2013年由县发改局（珙发改基〔2013〕95号）批准立项。经县政府同意，由园区管委会组织实施。建设内容及规模：新建电梯公寓19层（含地下室）3栋、12层（含地下室）2栋及配套设施，建筑面积共58800m2，共计396户。

2.建设地点：珙县工业园区余箐园。

3.评价指标：项目决策（包括：绩效目标、决策依据、预算编制、财务管理、组织实施），项目管理：（包括：规范性、有效性），项目效果（包括：产出、效果、群众满意度）。

4.评价方法：从以下6个方面开展评价，实施进度、项目成本、实现功能、实现功能、项目效果、可操作性、项目的延续性。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目在项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面均表现较好。

（二）绩效分析

1、项目决策

随着入驻园区企业不断增加，余箐工业园已征土地无法满足需求，土地征用势在必行。而新建的电梯公寓二期属政府投资建设的返安房，能有效满足拆迁农户安置需求。绩效目标设置明确性和合理性。

2、项目管理

资金分配科学合理性，资金使用、资金管理科学规范。

3、项目绩效

项目目标完成情况：数量完整、质量合格、时效及时、成本合理。项目效益情况：经济效益良好、项目社会效益良好、生态效益良好、可持续效益良好、公平性良好、资金使用效率较高、受益群体满意度好。

三、存在主要问题

在实施本项目建设工作中，各参建单位付出了艰辛的努力，开展了扎实有效的工作，取得了项目建设的阶段性成果，通过总结，还有许多差距和不足，主要表现在以下几个方面：

1.项目管理有待进一步规范；

2.项目成本控制需加强；

3.项目后续管理有待进一步加强

四、相关措施建议

加快园区其他配套基础设施的建设，如医疗、卫生、文化、教育、环境保护等。

珙县工业园区管理委员会

2019年10月29日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表