关于珠海高栏港经济区2016年区级财政收支预算调整的报告

关于珠海高栏港经济区2016年

区级财政收支预算调整的报告

今年以来，在区党委和区管委会的领导及人大的监督下，区财政部门紧紧围绕年初确定的预算收支目标，全力组织收入，合理安排支出。根据我区当前经济及税收形势，结合1-9月财政收支执行情况，为确保收支平衡，拟对年初财政收支预算作适当调整，以发挥财政资金效益，促进区域经济、社会发展。

一、调整财政收支预算的依据和原则

（一）调整依据

一是按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《广东省预算审批监督条例》等有关文件规定；二是根据国家、省、市以及区委、区管委会的有关文件规定；三是根据我区今年1-9月财政预算执行情况和相关收支因素的变化。

（二）调整原则

一是依法调整、据实调整原则；二是政府投入切实保障列入今年计划的民生支出、法定支出以及区党委、区管理委员会确定的重点支出的原则。

二、全区财政总收入预算调整概况

根据最新调查预测，结合1-9月份收入情况，本次全区财政预算总收入由393,958万元调整为568,355万元，调增174,397万元，同比下降7.0%。其中：

1、公共财政预算收入增幅不作调整保持10%不变，由于上年同期可比数因营改增因素下调4,220万元，今年一般公共预算收入相应调减4,690万元，预计全年完成183,520万元。

2、基金预算收入由年初的112,895万元调整为98,049万元，调减17,846万元，同比增长119.3%，主要是国有土地使用权出让收入进度不如年初预期；

3、国有资本预算收入由年初的5,000万元调整为500万元，调减4,500万元，主要是我区国有企业收益均已于往年上缴。

4、转移性收入由年初的65,433万元调整为118,492万元，调增65,433万元，主要是营改增补偿基数4,728万元，省市专项资金25,183万元，新增债券收入4,999万元。

5、政府置换债券收入163,000万元，用于置换我区2016年及2017年到期的政府性债务。

三、全区财政支出预算调整概况

根据财政预算收入调整情况，遵照“保运行、保民生、保重点”的顺序，兼顾到年初未纳入预算的支出项目及部分科目调整，全区财政预算总支出调整为546,427万元，调增156,824万元，同比下降5.9%。其中：

1、公共财政预算支出由年初的241,752万元调整为265,101万元，调增23,349万元，同比下降1.5%；

2、基金预算支出调整由年初的130,599万元为138,403万元，调增7,804万元,同比增长115.2%，根据基金预算收入相应调整；

3、国有资本预算支出调整为500万元，调减4,500万元；

4、转移性支出调整为12,328万元，调增76万元，主要是专项上解调增；

5、新增债务还本支出163,300万元，主要是新增政府性置换债券收入对应安排的还本支出。

四、全区公共预算支出具体调整情况

公共财政预算支出调整为265,101万元（其中：区本级239,101万元，平沙镇26,000万元）调增23,349万元（其中：区本级调增23,444万元，平沙镇不作调整），同比下降1.5%.主要调整科目如下：

（1）一般公共服务支出调整为26,421万元，调增1,527万元,同比增长16.9%。主要是基本支出及上市企业奖励调增等。

（2）公共安全支出调整为10,746万元，调增898万元，主要用于港区视频监控系统工程。

（3）科学技术支出调整为61,257万元，调增17,405万元, 同比下降22.8%。主要是调增转拨上级科工贸信类专项资金12,045万元、海洋工程装备技术研究所建设经费828万元、先进制造与海洋科技投资基金3,000万元等。

（4）医疗卫生与计划生育支出调整为13,942万元，调增1,021万元,同比增长17.2%。主要是南水医院核补经费721万元及“健康小屋”经费300万元。

（5）城乡社区支出调整为37,327万元，调增890万元, 同比增长186%，主要是调增缴纳耕地占用税经费3,890万元及调减扶持资金3,000万元。

（6）农林水事务支出调整为13,795万元，调增1,791万元，同比增长19.4%，主要是调增专项扶贫支出1,691万元。

（7）交通运输支出调整为18,840万元，调减2,404万元,同比下降12.5%。主要是根据上级专项资金安排调减。

五、全区基金预算支出具体调整情况

基金预算支出调整为138,403万元，调增7,804万元,同比增长115.2%。

其中：1、转拨上级资金调增28,400万元；2、华丰补偿款调增8,800万元；3、平沙地价款调减6,000万元；4、还本付息调减1,988万元；5、海域使用金调减22,368万元，在2017年预算中安排。

    六、国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收支均调整为500万元，主要用于城市建设开发支出。

七、结余调整情况

预算调整后，我区一般公共预算结余8,824万元；基金预算结余10,278万元。

高栏港经济区财金事务局

2015年10月8日