2016年封开县公安局森林分局部门决算公开

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第一部分  封开县公安局森林分局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   封开县公安局森林分局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   封开县公安局森林分局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  封开县公安局森林分局概况

（一）部门主要职责

封开县公安局森林分局是主管森林资源安全工作的职能部门。主要职责：执行国家和省市林业工作的方针、政策和法律、法规，依法保护全县森林资源安全。主要查处破坏森林资源的刑事、行政和治安案件，负责查处由本局立案的各类案件；检查督促全县森林公安机关对森林火灾案件的查处工作，直接查处和侦破重特大森林火灾案件。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门封开县公安局森林分局2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级，本部门没有下属下单位。森林分局设有办公室、政工科、刑侦科、治安科，下设有长岗、渔涝、南丰、七星四个执勤办公点。

第二部分   封开县公安局森林分局2016年部门决算表

第三部分  封开县公安局森林分局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

封开县公安局森林分局2016年度总收入482.28万元，其中本年收入482.28万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入481.24万元，比上年决算数增加73.93万元，增长18.15 %。主要原因：一是人员经费增加了，二是公用经费中的其他交通费用、差旅费和培训费增加幅度较大。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有上级补助此类收入。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位没有事业收入。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位没有经营收入。

5．其他收入1.04万元，比上年决算数减少1.89万元，下降***.51%。主要原因：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

封开县公安局森林分局2016年度总支出482.28万元，其中本年支出482.28万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出18.85万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用，比上年决算数减少12.33万元，下降39.54%，主要原因是上年度有死亡抚恤支出，本年度没有死亡抚恤支出。

2.医疗卫生与计划生育支出1.02万元，主要支出项目有行政单位医疗支出，比上年决算数增加0.09万元，增长9.68%，主要原因是人员增加，相应的医疗费用支出增加。

3.农林水支出461.38万元，主要支出项目有行政运行支出和林业执法与监督支出，比上年决算数增加86.18万元，增长22.97%，主要原因是行政运行经费中的支出增加幅度大。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

封开县公安局森林分局2016年度财政拨款收入合计481.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入481.24万元，比年初预算数增加25.27万元，增长5.54%；主要原因是人员经费中的工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

封开县公安局森林分局2016年年度财政拨款支出合计481.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出481.24万元，比年初预算数增加增加25.27万元，增长5.54%；主要原因是人员经费中的工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是无该类经费支出。

分功能科目看，封开县公安局森林分局2016年度总支出482.28万元，其中本年支出482.28万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出18.85万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用，比上年决算数减少12.33万元，下降39.54%，主要原因是上年度有死亡抚恤支出，本年度没有死亡抚恤支出。

2.医疗卫生与计划生育支出1.02万元，主要支出项目有行政单位医疗支出，比上年决算数增加0.09万元，增长9.68%，主要原因是人员增加，相应的医疗费用支出增加。

3.农林水支出461.38万元，主要支出项目有行政运行支出和林业执法与监督支出，比上年决算数增加86.18万元，增长22.97%，主要原因是行政运行经费中的支出增加幅度大。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

封开县公安局森林分局2016年年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.89万元，完成预算28.47万元的97.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.94万元，完成预算25.97万元的99.88%；公务接待费支出决算为  1.95万元，完成预算2.5万元的78%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.12万元，增长3.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.03万元，下降0.12%；公务接待费支出决算增加1.15万元，增长143.75%。因公出国（境）费支出减少（增加）0万元的主要原因是无该项费用支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是案件增多，公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.94万元，占93.01%；公务接待费支出1.95万元，占6.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，没有主要情况；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，没有主要情况；（3）境外业务培训及考察0万元，没有主要情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出25.94万元，2016年局机关及下属0个单位公务用车保有量为6辆，主要用于公务执法。

3.公务接待费支出1.95万元，主要用于市局人员到我县协助调查取证案件的招待。2016年，局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括无该类接待支出；发生国内接待24次，接待人数共98人。主要包括市分局协助查案人员的招待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出86.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加27.06万元，增长45%。主要原因是：其他交通费用增长幅度大。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额18.14万元，其中：政府采购货物支出18.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。本单位没有需要开展预算绩效管理工作的项目。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：本年度无项目绩效评价。下一步改进措施：无。0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：本年度无项目绩效评价。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。