揭阳市食品药品检验所2015年部门决算公开（回头看）

2015年
揭阳市食品药品检验所
部门决算


















目       录

第一部分  揭阳市食品药品检验所概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分  揭阳市食品药品检验所2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  揭阳市食品药品检验所2015年部门决算情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  揭阳市食品药品检验所概况
一、部门职责
（一）承担辖区内食品生产、流通及餐饮的质量监督检验任务，承担省、市级下达的食品安全评估监测工作，承担食品突发事件及重大活动的快速检测工作。
（二）承担辖区内药品生产、流通及使用监督检验任务，完成省级药品评价检验任务，为省局质量公告提供数据，加强药品快筛快检技术研发和推广使用工作，指导基层快筛快检室开展业务。
（三）承担辖区内保健食品的质量监督检验任务。
（四）承担辖区内化妆品的质量监督检验任务。
（五）承担辖区内部分医疗器械、医用材料及药用包装材料的质量监督检验任务。
（六）承担辖区内酒类产品的质量监督检验任务。
（七）开展食品药品质量控制、检测方法的科研工作。
（八）接受食品药品委托检验，提供检验检测技术服务。
（九）负责辖区内食品药品检验人员的技术培训。
（十）负责本辖区内药械不良反应/事件监测资料的收集、核实评价、反馈、上报工作；协助有关部门开展药品群体不良事件的调查。
（十一）承担省、市食品药品监督管理局交办的其他任务。
二、机构设置
1、内设机购：
（1）办公室。负责文电、会务、机要、档案及计算机管理等日常工作；负责实验支持物资等行政后勤保障工作；承担安全、保密、信息、政务公开和计划生育等工作；负责党务、监察、人事工作；负责财务、统计、资产管理工作。
（2）检品管理室
负责配合市局开展抽样工作和检品收发、留样、对照品管理、质保检查及报告书审核、打印、发送等其他业务管理相关工作。
（3）药品不良反应监测室
负责本行政区域内药品不良反应监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报；开展本行政区域内严重药品不良反应的调查和评价；协助有关部门开展药品群体不良事件的调查；承担药品不良反应监测的宣传、培训工作；负责本行政区域内医疗器械不良事件监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报等工作任务。
（4）中药检验室
负责中药材、中药饮片、中成药、中西药复方制剂的检验，负责中药腊叶标本和中药药材标本的收集，鉴定，保管及管理，开展中药科研工作。
（5）化学药品检验室
负责化学药品、生化药品的检验、开展化学药品和生化药品的检验科研工作。
（6）品检验室
负责抗生素类药品检验，厂房洁净度检查，开展抗生素类检验科研工作。
（7）食品检验室
负责食品类质量检验，开展食品检验相关科研工作。
（8）酒类及保健品食品检验室
负责酒类、保健食品、化妆品、医用材料和药用分装材料、医疗器械的质量检测、承担食品药品快检工作，开展酒类、保健食品、化妆品及食品药品快检的科研工作
（9）微生物检测室
负责食品类微生物各项目检测及餐具微生物检测，负责药品的微生物限度检测和无菌、内毒素检查，开展药品、食品类微生物检测科研工作。
2、人员情况：我所核定公务员编制58人，现有在职人员28人，其中副调研员待遇级别1人，正科1人，主任科员1人，副科3人，副主任科员1人，科员11人，办事员1人，中级工3人，初级工1人，普通工5人。
第二部分  揭阳市食品药品检验所2015年部门决算表
详见***。
第三部分  揭阳市食品药品检验所2015年部门决算情况说明
一、资金执行情况分析。
1、收入情况分析：2015年我所总收入1046.61万元，其中财政拨款收入1031.19万元，包括年初部门预算的人员工资、日常公用经费，食品质量安全能力建设设备购置项目中央投资资金和省级配套资金，2015年食品药品抽验经费。其他收入15.42万元，其他收入包括省药检所委托我所国家抽样项目的???
p??B材标准起草费用、药材标准提高费用共15.08万元，银行利息收入0.34万元。2014年我所总收入371.22万元，2015年总收入较2014年总收入高675.39万元，主要原因为2015年我所实施了食品质量安全检测能力建设项目设备购置项目，项目中央及省级资金共收入614万元，食品安全经费37.8万元，中药材评价专项资金24万元及人员工资晋升和公积金缴存基数提高。
2、支出情况分析：2015年我所总支出1091.88万元，较2014年389.36万元多702.52万元，主要支出增加原因为食品质量安全检测能力建设设备购置项目支出591.56万元，购置两台紫外可见光分光光度计及其它小型仪器设备共约50万元，2014年未追加中药材评价专项任务200批，约支出20万元，10月份2015版新药典标准提高，从而提高了检验成本。
3、预决算对比情况分析：我所2015年部门预算总收入244.08万元，只对人员工资，日常公用经费进行预算编报，2015年部门预算总支出1091.88万元，主要原因为项目支出为省级资金，未列入年初部门预算，包括2013年和2014年中央和省级食品质量安全检测能力建设项目资金，共828.07万元，2015年拨入的公务员医疗补助经费3万元，年初部门预算人员工资为180.42万元，因工资晋升及人员职务晋升，年未人员工资实际决算数为196.34万元，较部门预算多16万元。
4、“三公”经费支出情况说明：2015年我所公务车辆保有量为4车辆，其中定编公务车3辆，非定编执法车1辆。2015年我所公务车运行维护费7.89万元，较年初预算1万元多6.89万元，原因为我所将车辆油费、过桥过路费、车辆维修维护费等费用列支公务车运行维护费科目；2014年我所公务车运行维护费9.04万元，2015年较2014年少1.15万元，原因为2015年10月实施公车改革，我所只保留食品快检车1辆，故费用有所下降。2015年我所没有因公出国（境）费用产生，公务接待费0.5万元，我所年初未预算公务接待费，原因为市财政误操作，将我所公务接待费用预算批复为0，2014年我所公务接待费0.98万元，2015年较2014年少了0.48万元，原因为2015年我所公务接待人次减少，接待人次为114人次，较2014年200人次减少。
5、机关运行经费支出情况说明：2015年我所机关运行经费支出37.37万元，其中商品和服务支出36.5万元，其他资本性支出0.87万元，2014年我所机关运行经费支出32.04万元，2015年较2014年增加5.33万元，增长16.***%。原因为2015年10月份开始实施公车改革，发放公车补贴，公车补贴列支商品和服务支出中的其他交通费用科目，我所每月的公车补贴为1.34万元。
6、政府采购支出情况说明：2015年我所没有纳入部门预算范围的政府采购支出。
7、国有资产占用情况说明：截至2015年12月31日，我所共有车辆1辆，为专业技术用车。单位价值200万元以上的大型设备1套。
第四部分  名词解释
（一）食品质量安全能力建设项目：我所2012年机构改革后，新增加食品检测职能，国家对建立省、市、县三级食品检测机构进行投资的项目名称。
（二）国家抽样项目：国家委托省药检所对我市辖区进行药品抽样的项目名称。
（三）地方中药材标准起草：未列入2015版《中国药典》的药材进行检验标准起草工作，并列入《广东省中药材标准》。
（四）中药材标准提高：对《广东省中药材标准》中的项目进行更新提高。
（五）中药材评价专项：对本辖区内生产的中药材进行抽样、检验、评价的省级任务名称简称。
（六）2015版新药典：国家药典委员会2015年发布并执行的《中国药典》。