清平彝族乡2016年度部门决算分析报告
一、基本情况
1、部门职能
贯彻执行国家及省市有关法律、法规、方针、政策。承担乡镇一级政府职能职责。
2、内设机构
本部门内设党政办公室、经济发展办公室、财政所、社会事务服务中心、农村经济技术服务中心5个机构。
3、人员情况及增减变动
2016年年末职工编制人数43名(较上年增加行政编制1名),增编后行政编制为27名、行政工勤编制2名,事业编制14名。实有在职37名。
二、收支决算总体情况
2016年收入决算总额为12,739,378.13元,其中:当年财政拨款收入12,652,146.63元,上年结转收入822,750元。收入决算总额较2015年增加502,581.13元。
2016年支出决算总额为13,104,896.63元,其中:一般公共服务支出3,896,248元,文化体育与传媒支出225,360.00元,社会保障和就业支出2,094,350.80元,医疗卫生与计划生育支出331,580.50元,城乡社区支出90,000元,农林水支出6,160,043.33元,交通运输支出49,570元,国土海洋气象等支出20,000元,住房保障支出237,744元,年末结转和结余457,231.50元。支出决算总额较2015年增加868,099.63元。
三、财政拨款支出决算情况
财政拨款支出主要用于保障机关机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出3,896,248元,主要用于:人大事务(行政运行)69,434.00元,政府办公厅(室)及相关机构事务(行政运行)2,290,970.00元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出281,277.00元,民族工作专项992,400.00元,党委办公厅(室)及相关机构事务(行政运行)262,167.00元。
(二)文化体育与传媒支出225,360.00元,主要用于:群众文化225,360.00元。
(三)社会保障和就业支出2,094,350.80元,主要用于:基层政权和社区建设380,000.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出521,400.80元,老年福利12,000.00元,其他自然灾害生活救助支出36,600.00元,农村五保供养支出140,000.00元,移民补助991,500.00元,其他农村生活救助4,800.00元, 其他社会保障和就业支出8,050.00元。
(四)医疗卫生与计划生育支出331,580.50元,主要用于:行政单位医疗104,129.50元,公务员医疗补助2,700.00元,计划生育机构99,711.00元,其他计划生育事务支出125,040.00元。
(五)城乡社区支出90,000.00元,主要用于:城乡社区环境卫生90,000.00元。
(六)农林水支出6,160,043.33元,主要用于:农业(事业运行)517,835.00元,农业生产支持补贴1,149,578.33元, 防汛90,000.00元,其他扶贫支出60,000.00元,对村级一事一议的补助870,000.00元,对村民委员会和村党支部的补助1,694,880.00元,农村综合改革示范试点补助500,000.00元,其他农林水支出1,277,750.00元。
(七)交通运输支出49,570.00元,主要用于:公路和运输安全49,570.00元。
(八)国土海洋气象等支出20,000.00元,主要用于:其他安全生产监管支出20万元。
(九)商业服务业等支出1.732419万元,主要用于:地质灾害防治20,000.00元。
(十)住房保障支出237,744.00元,主要用于:住房公积金237,744.00元。