乐业县妇联2016年部门预算编制说明（2016年预算公开表）

乐业县妇联2016年部门预算编制说明

第一部分：部门概况

一、基本情况

乐业县妇联属正科级群众团体行政机关，根据中共乐业县委办公室关于印发《乐业县妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（乐办发〔2002〕25号）核定，乐业县妇联内设3个职能股、室，即：办公室、宣传股、权益股。主要的职能是：代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。大力实施妇女创业就业促进行动、妇女成才支持行动、妇女儿童权益维护行动、创建和谐家庭；主要工作任务是：以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大精神和中央八项规定，按照中央和自治区、市委市政府、县委县政府各项决策部署，协助政府实施《乐业县妇女儿童发展规划》，努力构建美丽乐业，实现男女平等基本国策。

二、人员构成情况

根据乐办发〔2002〕25号、乐编字〔2004〕50号文件，核定县妇联人员编制4名。目前，我会现有在职人员4人，退休人员1人，共计5人全部属财政供养人员。

第二部分：乐业县妇女联合会2016年部门预算报表（见***）

一、2016年收入支出总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算46.45万元，同比减少1.1万元，下降2.31%。

（二） 支出预算说明。

2016年支出总预算46.45万元，基本支出预算36.45万元，占支出总预算78.47％，同比减少1.1万元，下降2.31％；项目支出预算10万元，占支出总预算21.53％，与上年一致。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务支出类科目37.55万元，占支出总预算80.84％；社会保障和就业支出类科目5.27万元，占支出总预算11.35％，同比减少1.48万元，下降21.93％；医疗卫生与计划生育支出类科目1.21万元，占支出总预算2.6％；住房保障支出类科目2.42万元，占支出总预算5.21％，同比增加0.4万元，增长19.8％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算31.45万元，占支出总预算78.47％。其中：

工资福利支出预算21.48万元，占基本支出预算68.3％。

商品和服务支出预算2.1万元，占基本支出预算0.32％。

对个人和家庭的补助支出预算7.57万元，占基本支出预算24.07％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算15万元，占支出总预算21.53％。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算拨款支出46.45万元，其中：基本支出31.45万元，项目支出15万元。具体支出预算如下：

行政运行27.55万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务10万元，全部是项目支出预算。主要用于全市妇联系统的培训及妇女儿童事业事务的支出。

工伤、生育保险基金补助0.12万元。全部是基本支出预算。

归口管理的行政单位离退休5.15万元，全部是基本支出预算。主要用于妇联机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

医疗卫生与计划生育1.21万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金2.42万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定为本单位职工计缴的住房公积金。

三、2016年部门预算安排的三公经费预算情况

2016年部门预算共安排三公经费支出预算0.2万元，为公务接待费。

***：***：2016年预算公开表_[122001]乐业县妇联/data/old/www.leye.gov.cn/uploadfile/2016/0527/2016***********90.xls
 

文件：