2015年高新区部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头高新技术产业开发区管理委员会是汕头市人民政府派出机构，行政编制为副厅级。内设办公室、劳动人事处、经济发展局、规划国土局、财政局。汕头高新区管委会列入部门预算编制范围的单位共有1个。

汕头高新区管委会的主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规，制定和组织实施全区经济和社会发展规划；统一管理全区的财政税收、国有资产、土地规划、基本建设、环境保护、科学技术、经济贸易、外经外贸、劳动人事、公共安全等行政工作；行使市人民政府授予的市一级管理权限和其他职权等。

（二）人员构成情况

      汕头高新区管理会共有财拨行政机关在职34人；退休人员19人。

（三）决算年度的主要工作任务

本年度我区的发展目标是申请国家级高新区和国家级孵化器，继续扶持高新企业研发工作，整合区内资源，盘活土地及楼盘。

二、收入决算说明

2015年收入决算 ***55.41  万元，其中：财政拨款收入   ***34.21万元，其他收入 21.20  万元。

本年度政府基金（土地转让）收入为5231.51万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算  6513.73 万元，其中：财政拨款支出   6513.73万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出 706.75  万元，占 10.85 %，其中：工资福利支出 447.6  万元，对个人和家庭的补助 229.61  万元，商品和服务支出  8.97 万元；项目支出决算 5231.51  万元，占80.32  %，主要支出项目有征地和拆迁补偿支出5104.87万元，其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出126.***万元。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共 7.5  万元，比上年增/减 0  万元，主要原因是没有变动。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属高新区出国团组数为  0个、   0人次，因公出国（境）费支出  0 万元，比上年增/减   0万元，原因是没有发生。开支内容包括：（1）参加会议支出 0  万元；（2）出国谈判、工作磋商支出   0 万元；（3）境外业务培训及考察  0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出  7.5 万元，比上年增/减  0 万元，原因是没有变动。主要包括：（1）报废  0辆、更新购置 0 辆，购置费支出  0 万元，平均每辆  0 万元；（2）公务车保有量5  辆，全年运行维护费支出 7.5  万元，平均每辆  1.5 万元。

3.公务接待批次 0 批，人数  0人，公务接待费支出   0万元，比上年增/减  0 万元。

                汕头高新技术产业开发区管理委员会

                                 2016年8月16日

***：2015年度部门决算公开表样（公开01-08表）.xls