中共深圳市南山区卫生健康局党组关于巡察回头看整改情况的通报

　　根据区委巡察工作统一部署，区委第三巡察组于2019年9月9日至11月8日对卫生健康局党组开展了为期两个月的巡察回头看。2019年12月10日，区委第三巡察组向卫生健康局党组反馈了巡察回头看中发现的突出问题，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

　　一、切实提高政治站位，全面落实巡察整改主体责任

　　（一）统一思想认识，提高政治站位

　　卫生健康局党组高度重视巡察回头看整改工作，把整改作为一项重大政治任务来抓。12月10日巡察反馈会结束后，立即召开了党工委（扩大）会议和巡察整改专题民主生活会，认真学习巡察组反馈的意见，全面部署巡察整改工作，切实增强整改工作的思想认识和行动自觉，在全系统形成了态度端正、行动有力的整改工作氛围。

　　（二）强化组织领导，层层压实责任

　　卫生健康局党组第一时间成立了巡察回头看整改工作领导小组，按照谁分管、谁负责的原则明确局党组书记负总责，班子成员按照分工分别牵头负责，局机关科室和各直属单位具体落实的责任体系；各直属单位也相应成立了领导机构，进一步加强了对整改工作的组织领导和统筹协调，在全系统形成了齐抓共管、责任明确的巡察整改工作格局。

　　（三）细化整改措施，明确责任分工

　　卫生健康局党组集全系统智慧开展整改工作，对巡察组反馈的问题进行了全面梳理，明确了每项问题的牵头局领导、责任科室、整改时间、进度安排，出台并下发了《南山区卫生健康局关于落实区委巡察回头看反馈意见的整改方案》，作为贯彻落实好整改工作的时间表、线路图，确保了任务到人、责任到岗、措施到位。

　　（四）全程推进落实，确保整改实效

　　巡察回头看整改工作领导小组严格落实监督责任，建立了巡察整改督查机制，层层传导、逐级约谈、定期督查，先后召开党工委（扩大）会议4次跟进整改工作，督促指导直属医院党组织履行管党治党和巡察整改主体责任，对整改不到位、进度缓慢的科室和单位予以批评，限期解决好存在的问题，确保了全系统整改工作落实坚决、反馈畅通、保障有力。

逐一对照存在问题，全面彻底开展巡察整改工作

　　（一）反馈意见：基层党建工作仍有待加强

　　1.存在问题：党组织的议事决策和基础工作不规范。

　　整改措施及整改结果：一是严格落实《卫生健康局党组会议议事规则》，严格贯彻民主集中原则，严格执行三重一大事项集体决策程序，充分发挥局党组的核心领导作用，保证决策的民主化、科学化。巡察整改以来，卫生健康局共召开了25次局党组会，严格按照议事规则要求和程序落实三重一大议题审议工作。二是指导各单位修订完善党组织议事规则，规范三重一大事项决策程序，做好党组织会议记录并及时整理归档保存。三是成立了南山区公立医院党建工作指导委员会，加强对公立医院党建工作的指导督查，组织各公立医院党组织进一步学习中央办公厅、国家卫健委党组、省委办公厅关于加强公立医院党的建设工作文件精神，深化党委领导下的院长负责制贯彻落实。

　　2.存在问题：直属医院党委委员配备不齐、增补不及时不到位。

　　整改措施及整改结果：一是加强与组织部门的沟通协调，根据组织部门工作部署，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和《公立医院领导人员管理暂行办法》要求，选优配齐了直属医院党委班子，进一步强化党组织作用的发挥。二是落实党组织任期制度，严格按照《党章》和《党的基层组织选举工作条例》规定，指导直属医院党委及时开展换届工作。

　　3.存在问题：党费未按要求交到组织部统一账户。

　　整改措施及整改结果：及时足额将卫生工委党费上缴，经与组织、编制部门沟通协调，2020年2月为区委卫生工委办理了统一社会信用代码证，刻制了公章，在中国银行新开设了卫生工委党费账户，合并了新老账户资金。目前，已将2017年-2019年三年区管党费足额缴交到区委组织部账户。

　　4.存在问题：下属单位个别支部发展党员不规范。

　　整改措施及整改结果：一是认真梳理排查全系统近两年发展党员情况，对排查发现的申请人谈话记录缺失、积极分子登记表未签字等问题，逐一严肃进行了整改。二是参照区委组织部印发的发展党员实务手册操作指引，指导督促各基层党组织落实有关工作，做实做细工作流程。督促各单位党组织每月上报发展党员名单和流程报表，及时更新党员档案管理台账，严禁简化必要手续、不考察、超时限审批等不规范行为。三是扎实开展支部发展党员工作专项培训，通过参加区委组织部培训、区委卫生工委组织培训和各单位自行组织培训等多种方式，组织各级党务人员认真学习《***发展党员工作细则》和《深圳市发展党员工作手册》。四是严格按程序做好疫情防控一线发展党员工作，根据系统内一线工作人员积极投身疫情防控工作情况，落实区委组织部工作要求，培养和发展一批在抗疫中表现突出的同志。目前共有208人递交入党申请书、20人确定为入党积极分子、10人确定为发展对象。

　　5.存在问题：个别支部会议记录涉嫌造假。

　　整改措施及整改结果：一是逐一认真清查各党支部活动情况，对查明的漏记第一议题、以支委会代替会议主题、签到不严肃等问题，进行了严肃整改，并约谈了涉及的党支部书记。二是深入推进党支部规范化建设，严格贯彻《深圳市党支部标准化建设基本指标》要求，修订《区委卫生工委基层党组织党建工作绩效评估办法》，加强对党支部标准化建设督查。2019年已组织对基层党建工作进行了检查评估，召开了基层党组织书记党建工作述职评议会。三是严格规范党支部活动开展，建立党支部活动台账，梳理和制定三会一课记录模板，将会议记录及时完整录入深圳智慧党建平台，指定专人负责会议记录和保管记录本，每次调阅做好登记，防止出现造假问题。

　　（二）反馈意见：聘用、借用人员管理存在边改边犯

　　1.存在问题：局机关借用人员问题仍突出。

　　整改措施及整改结果：一是全面清退借用人员，1月17日召开了局机关临时借用人员清退工作会议，要求各科室的借调人员完成工作交接后返回各用人单位报到，1月20日已按要求完成全部借用人员的清退工作。二是制定了局机关与直属单位之间的人员轮训制度。制定了《南山区卫生健康局工作人员轮训管理办法》，根据业务开展实际需要，科室可有计划地制定轮训方案，经局长办公会议研究同意后开展轮训工作。轮训人员参照局机关在编人员管理，在局机关工作时长原则上不得超过一年。轮训结束后，科室应根据轮训人员日常表现和工作实绩向轮训单位出具轮训鉴定。该办法已于1月22日正式印发。

　　2.存在问题：直属单位违规聘用人员。

　　整改措施及整改结果：一是完善制度，规范编外人员管理。按照《深圳市全面深化公立医院人事薪酬制度改革的实施意见》相关文件精神，起草了《区属公立医院总量外人员管理办法（征求意见稿）》及《南山区公卫医疗机构编外人员管理办法（征求意见稿）》，从岗位设置、人员招聘、薪酬经费、监管考核等方面规范各单位的人员管理，现已完成第一轮征求意见。二是组织各直属单位开展编外人员专项整改工作，制定了《编外人员梳理流程清单》，全面摸底直属单位编外人员情况，核查合同签订情况，建立编外人员台账。同时督促各直属单位完善编外人员管理制度，对不符合聘用流程、岗位规定的人员，依法依规进行调岗、清退，切实提高人力资源绩效。

　　3.存在问题：直属单位人员经费占比偏高。

　　整改措施及整改结果：一是同步推进直属单位编外人员薪酬规范工作。全面摸底编外人员薪酬情况，要求各单位在进行人员转岗分流时，完善岗位及薪酬管理办法，以岗定薪，按劳取酬。对于行政后勤岗位人群薪酬设置，需参考深圳市人力资源市场工资指导价位，合理确定薪酬标准，并应与专业技术岗位人员拉开合理差距。二是持续推进公立医院人事薪酬改革工作。现已按照《深圳市公立医院薪酬分配指导意见（征求意见稿）》相关文件要求，从2020年起建立公立医院薪酬核定机制，动态核定各医院的薪酬总额，改革医院内部分配制度，完善考核评价制度，优化薪酬结构，向一线岗位、基层岗位倾斜。

　　（三）反馈意见：设备耗材采购乱象丛生，廉政风险依然突出

　　1.存在问题：高值耗材监管缺失，耗占比偏高，存在有令不行、进价不一、过度治疗、违规采购问题。

　　整改措施及整改成果：一是针对省交易采购平台问题，监督各医院按照国家、省、市相关政策落实耗材采购文件要求，加强广东省医用耗材平台的集中采购。经过整改，直属各单位网上采购比例有所提高。二是针对进价不一问题，督促各直属单位采取多种手段努力降低耗材采购价格。各医院已经启动或计划启动新一轮医用耗材招标采购或价格谈判工作，力争合理降低耗材采购价格。三是指导各医院梳理完善耗材采购制度和流程。经过整改，各医院均推进了医用耗材HRP信息系统的上线运行，强化了对高值耗材进行追溯管理，加强了库房盘点，严格实行耗材出入库管理。四是针对过度治疗问题，督促各医院制定控制耗占比偏高的措施并监督落实。各医院修订和完善了临床路径管理，规范了临床诊疗行为，结合控费要求开展了医用耗材合理使用评价工作，遏制医用耗材不合理使用现象。五是针对违规采购问题，各医院成立了采购定标管理委员会，需要询价采购的耗材均能够按照要求随机抽取评标专家开展招标采购工作，提供三家医院同品同规耗材的中标价格或合同作为佐证材料，杜绝同品同规进价不一、违规采购的现象。

　　2.存在问题：设备采购把关不严，规避招投标现象严重，存在招标不规范、违规支付、重采购轻使用问题。

　　整改措施及整改成果：一是针对设备重采购轻使用问题，直属各单位均成立或调整了医用装备管理委员会，进一步加强了对设备购置申请的配置必要性、社会和经济效益、预期使用情况等方面的前期论证，保证医疗设备购置合理有据。二是建立完备的医疗设备管理制度，各直属医院认真梳理了现有的制度和流程，制订、修订及完善了医疗设备的管理制度，从设备前期论证、预算编制、采购招标、验收入库、日常使用、维修保养到报废处置等各个环节制定了全流程管理制度，推动设备管理规范化、科学化。三是针对招标不规范问题，组织直属各单位对设备采购流程开展自查自纠，加强学习培训，结合不忘初心、牢记使命主题教育组织了医疗设备采购和管理人员全面深入地学习医疗设备采购管理相关知识及南山区招标采购制度，提升在岗人员专业素养和管理水平。

　　（四）反馈意见：医疗质量和服务水平仍有待提高

　　1.存在问题：医疗失误时有发生。

　　整改措施及整改成果：一是加强制度执行，持续推进改善医疗服务行动。督促各医院严格执行《医疗质量安全核心制度要点》，制定、完善本机构的核心制度和相关配套文件，细化优化工作流程，加强对医务人员的培训、教育和考核。二是推行院长查房机制，通过院长查房定期督导临床医技科室，发现问题及时整改。三是督促医院加强对各级医师的规章制度和医疗技术培训，尤其是对新进医师进行院科两级的培训。

　　2.存在问题：医疗纠纷依然频发。

　　整改措施及整改成果：一是严格执行医疗质量管理和纠纷处理办法，严肃纪律，层层落实责任。二是强化追责机制，对发生医疗质量安全事件或医疗纠纷的医师进行鉴定分析，明确当事人责任占比，采取经济处罚和行政处罚并行的追责机制。三是实行重点监督机制，重视不良事件和医疗纠纷管理分析。四是加强医院文化建设，提升员工归属感从而提高患者满意度。各医院制定医院章程，明确医院文化建设的形式和内涵，制定了院训，提出医院的核心价值观和服务宗旨，承优良传统，弘扬先进文化，为员工思想教育提供阵地。

　　（五）反馈意见：财务制度不够落实

　　1.存在问题：直属医院备用金管理混乱。

　　整改措施及整改结果：一是检查了各单位备用金管理情况，组织医院梳理备用金管理现状，根据实情况对各医院备用金进行核减。二是督促各直属医院完善了备用金管理制度，规范备用金的申请、使用、退还等工作，明确规定备用金的使用范围和金额标准，对备用金的申请流程和变更流程进行了详细规定。

　　2.存在问题：合同管理不规范。

　　整改措施及整改结果：一是修订和完善局机关、直属单位的合同管理制度。卫健局制定印发了《南山区卫生健康局合同管理制度(试行)》，指导直属单位严格执行其制定的合同管理制度，各单位合同管理工作更加规范。二是严格规范合同的审核、审批、签订、履行流程，严把合同授权委托和印章使用权限，加强对合同的合法合规性审查。组织局机关各科室、直属各单位按照合同管理制度进行自查自纠，对不规范的合同（如未签署日期、未经法定代表人授权签署合同等）进行了补充完善，同时要求局机关所有合同均经局政策法规和卫生应急科进行合法合规性审查，各类合同均经法律顾问审核把关并出具法律意见书，确保合同把关率100%。三是制作合同台账，改进合同整理、归档工作，将合同中的重要信息（合同名称、签约日期、期限、签约方、价格、付款方式等）进行登记、编号，台账配合合同共同归类存档。四是聘请合同管理专家学者、法律顾问进行授课，组织相关人员进行合同管理的学习、培训，提高法律意识。

　　（六）反馈意见：工作作风不够严实

　　1.存在问题：重点学科（实验室）建设不力。

　　整改措施及整改结果：一是成立了南山区第三轮医学重点学科建设领导小组。二是调研学习市区有关医疗卫生单位学科建设经验。2019年10月26-29日第三轮医学重点学科建设领导小组人员深入市卫健委、市人民医院、市医学会等有关医疗卫生单位，调研学习了学科建设经验，咨询重点学科评审认定流程、考核办法、经费使用和管理办法等。三是加强制度建设。制定并印发了《南山区医学重点学科建设管理办法》、《南山区第三轮医学重点学科建设工作方案》、《南山区第三轮医学重点学科建设经费使用管理办法》，组织召开了重点学科建设专题研讨会，重点学科建设管理更加规范。四是强化《南山区第三轮医学重点学科的建设工作方案》的贯彻落实。根据方案，选定了30个学科作为第三轮医学重点学科、6个学科作为重点培育学科进行建设。五是加强重点学科经费管理，学科建设相关经费已于2019年12月中旬拨付到位。

　　2.存在问题：部分民生工作敷衍应付。

　　整改措施及整改结果：一是于2020年1月上旬召开了妇女病普查、家庭医生服务工作专项整改工作会，深刻剖析事件发生的根本原因，统一思想、提升认识，形成整改合力。二是开展民生工作数据的摸底核查工作。通过查看原始资料、核实系统、电话调查等方式对发现的部分人群基本信息未登记完整、筛查结果空缺等问题进行了梳理，要求各项目单位必须完整、清晰地记录筛查人群的资料信息，形成系统报表每季度上报。三是组织所有社康中心针对目前已签约家庭医生的人群进行抽样回访确认，对未确认签约、签约后无服务的人群进行梳理，及时清理了社区健康服务系统中无效签约人群，消除了因部分被签约问题而导致的不实数据。四是制定了家庭医生签约式服务标准工作20条，制定了科学的家庭医生考核标准制度，召开了南山区家庭医生服务提质增效专题研讨会，推行社康中心签约服务标准化，统一签约规范，优化签约流程，保存好纸质版完整协议或采用电子签名。五是优化妇女病普查普治工作信息录入流程，要求有条件的项目单位加强身份证读卡器及识别系统维护，严格核对身份证与预约信息后再进行体检筛查，体检结束后工作人员及时将信息录入深圳市妇幼信息系统，对信息进行再核查。六是加强工作人员的教育和培训，增强责任心，认真负责，杜绝因开方便之门而弄虚作假，保质保量完成每一例检查。

　　三、建立常态长效机制，推动卫健事业发展再上台阶

　　经过三个月的集中整改，巡察回头看反馈的大部分问题已经得到了有效解决和明显改善。下一步，卫生健康局党组将继续严格对照区委反馈的巡察整改意见，持续深入地做好整改举措的巩固提升工作，注重建立巡察整改的常态长效工作机制，坚持举一反三，固化整改成果，让各项工作制度化、规范化、常态化，推动卫生健康事业的发展再上新台阶。

　　狠抓后续整改，深化整改成效

　　继续坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续抓好后续整改工作。对已完成的整改任务，确保整改措施和要求执行到位；对尚需继续解决的问题，紧盯不放，***抓好整改落实；对需要长期努力、逐步解决的问题，制定周密计划，有计划分阶段地积极推进；对后续整改中发现的新情况、新问题立行立改，切实做到问题不解决不松手，整改不到位不松手，不见到实效不松手。

　　强化纪律意识，全面正风肃纪

　　继续坚持把主体责任和监督责任牢牢扛在肩上，健全完善责任层层落实、层层传导的工作机制，督促指导直属医院党组织履行管党治党责任，充分发挥公立医院党委把方向、管大局、做决策、保落实的政治作用。严格落实卫生健康系统的纪律建设，切实把纪律规矩挺起来、严起来，坚决纠正和查处有令不行、有禁不止等行为，加强全系统精神文明建设和医德医风建设，纠正卫健行业不正之风。

　　（三）深化整改成效，激发发展活力

　　继续坚持举一反三固化整改成效，以问题为导向有针对性地制定完善相关制度，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，做到按制度办事、靠制度管权、用制度管人，最大限度减少权力寻租空间，逐步形成简便易行、实在具体、相互衔接、相互配套的制度体系，让巡察成果转化为卫生健康事业发展的强大动力，全面推动卫生健康系统的制度建设、体系建设和业务发展。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如果有意见建议，请及时向区卫生健康局办公室反映，联系方式：0755-26667472，邮政信箱：南山区南新路3038号南山区卫生健康局403室，电子邮箱：wjjbgs@szns.gov.cn。