龙岗区大运新城规划建设管理办公室2015年部门预算

　　一、主要职能

　　龙岗区大运新城规划建设管理办公室（简称“区大运新城办”）是区政府统筹、协调、推进大运新城规划建设的直属事业单位。

　　本单位主要职能是：

　　（一）参与编制大运新城总体规划和控制性详细规划，组织编制专项规划，并负责监督实施；

　　（二）负责协调推进大运新城建设项目的实施，协同有关部门开展大运新城土地开发管理、土地整备和城市更新等工作；

　　（三）负责大运新城形象策划、对外宣传等，协同有关部门开展项目推广及招商引资工作；

　　（四）承办区大运新城开发建设指挥部日常工作及区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构编制情况

　　本单位设3个部门，目前到位的实有人数13 人，其中全额事业编制 7 人，雇员编制3人，聘员3人。

　　三、2015年度工作任务及目标

　　我办根据新城开发建设的进度制定了2015年建设计划，梳理出包括社会民生、环境资源、城市更新、道路建设、新兴产业、现代服务业等各类项目；同时结合各项业务工作和新预算法的各项要求，将统筹好财务管理等工作作为今年的工作重点：

　　（一）统筹好财务管理工作

　　由于我办是2013年新成立单位，2014年有部分通过公开招标程序委托开展的项目费用结转2015年继续使用，故申请结转金额为510.75万元。今年我办将在去年的基础上，结合规划建设、土地开发等各项业务工作，合理安排预算资金，提高资金使用效率，量入为出，优化执行好单位预算指标和规划前期类经费，实现新的会计年度财务工作科学化、规范化、制度化。

　　1.预算执行量入为出，科学规划。根据我办的实际情况和预算下达数，结合年度工作计划和工作重点，坚持量力而行、保证重点、兼顾一般的原则，支出安排合理可行，体现厉行节约、勤俭办事的精神；同时严格预算执行，保证预算的权威性和约束性，动态把握执行进度，提高资金使用效益，使资金管理由事中控制扩展到事前计划。确保财务预算内资金、政府投资计划类资金等各项指标按月、季度定时定量完成。

　　2.业务规范化。业务的规范化管理是我办财务工作质量的基本保证，我办人少事多，一人多岗，必须执行严格有序、互相制约的规范化财务活动。一是要优化岗位设置。我办目前已经配备了财务AB角，制定了报账员、采购员、科室主管、分管领导岗位职责，做到了不相容职务相互分离、相互制约，职责清晰，授权明确；二是要规范日常核算。从凭证的审核和管理开始，做好每一道会计核算程序的规范性工作，保证原始凭证和***资料收集的真实、合法、有效。三是要格式规范，序时登记。加强和国库中心的沟通，做到定期结账，保证账账、账实相符；四是会计资料及时建档保管。做到各项会计资料和涉及的业务资料内容完整，签字齐全，定期装订，专人保管。

　　3.管理制度化。按照市区的有关规定优化大运新城办科学规范的内部制约机制和内控制度，对综合部岗位责任制度、固定资产及办公用品采购领用制度、招待费、会议费、差旅费、车辆维修费、油料费管理等，遵循区有关报账和管理规定，确保我办财务管理工作有章可循、按章办事，达到强化管理，节约资金的目的。

　　4.监督经常化。将财务工作置于各部门监督之下，及时发现问题，整改纠正，减少铺张浪费，提高资金使用效果。

　　（二）各项业务工作重点

　　1.全力推进国际大学园规划建设。积极推进香港中文大学（深圳）、深圳北理莫斯科大学、深圳吉大昆士兰大学项目、院士村项目、国际大学园整体基础设施配套等各项工作；配合我区有关部门做好园区及周边市政配套设施详细规划编制及建设计划，做好国际大学园公交场站、市政整体提升改造等项目前期研究工作，并根据需求意见征集情况启动公共服务配套设施研究。

　　2.统筹协调大运新城片区市政详规编制及建设实施。我办将密切配合区建筑工务局开展大运新城片区市政配套设施详细规划编制工作，一方面为大运新城市政配套设施规划审批、设计、管理和施工提供技术依据；另一方面结合高校进驻以及产业集聚对市政和公共配套的需求，制定近期建设计划，做到市政设施片区统筹，建设一片，配套一片，成熟一片。

　　3.积极推进核心区整体综合开发。加快核心区法定图则调整、土地清理入库等工作，重点推进产学研基地整体土地出让工作，打造集国家重点实验室、研发中心、科技企业孵化器、产学研资介联盟等平台为依托的研发孵化产业和科技成果转化平台。同步开展核心商务商业片区市场需求分析和商业功能配置研究。

　　4.探索“多规融合”的新型规划管理模式。探索“多规融合”的新型规划管理模式，进一步完善《大运新城综合发展规划》，使其成为指导新城经济社会发展的重要依据，形成经济社会、城市空间、土地资源三位一体、整合互通的协调发展模式，按照规划合一、审批合一、实施合一的规划管理模式，充分发挥规划的系统性作用。

　　5.其他重点工作：一是推动“1平方公里”地块规划调整、用地清理、入库工作，根据开发时序开展土地出让工作；二是积极推进龙岗天安数码城（四期）、龙岗创投大厦等未来创新型产业平台的建设，打造高端产业集聚群；三是协助推动工改工项目，为新城产城融合发展提供总部办公空间和综合配套服务；四是协调推进非农合作商服项目开发建设，力争2015年底前各地块具备开工建设条件。

　　四、2015年部门预算情况说明

　　为完成上述工作任务和目标，2015年预算总体情况如下：

　　（一）预算收入情况

　　2015年预算收入 1214.78万元。其中：财政预算拨款704.03 万元，上年结转收入510.75万元。

　　（二）预算支出情况

　　2015年预算支出 1214.78 万元。其中：基本支出 314.73 万元，项目支出 900.05 万元。

　　（详见***）

　　***：区大运新城办2015年度部门预算表（包含四个附表）

　　龙岗区大运新城规划建设管理办公室

　　2015年2月25日

　　***：区大运新城办2015年度部门预算表（包含四个附表）