东钱湖人社中心大力推进内控管理体系建设
2013年,东钱湖人社局将强化人社中心内控管理作为部门建设的重要抓手,对人社中心制度建设、业务经办、财务会计、信息系统等各环节重新进行梳理和规范,形成了较为完善的工作管理机制。
一是建立健全内控体系。对中心每项业务流程的各环节逐一进行梳理,对可能出现风险点环节加强审核监管力度,对原有内控管理制度和业务流程进行了修改。窗口工作人员经办范围和岗位职责更加明确,各项工作有章可循,有据可查。
二是完善机构岗位设置。合理分配窗口工作人员操作权限,做到申报与待遇计发、会计与出纳、计算机管理与业务操作相分离,经办人员只能在自己的职权范围内作出处理,有效防范和控制内部人员操作风险。
三是坚持层层把关审核。各类待遇享受人员资格确认、待遇核准、调整、支付及变更等环节,由经办人员进行初审,业务负责人复核,最后经中心负责人核准后才能支付和变更。
四是加强基金管理力度。配备会计、出纳专职人员,基金收支实行“收支两条线”和财政专户管理,按规定存入银行,业务经办实现无现金收支。基金收支按险种分别建帐、分别核算。财务收据、票据及财务专用章由专人保管,领取和使用严格按财务规定执行。
五是重视职业道德教育。让每位工作人员对自己的岗位风险责任以及违规操作将承担的相应处罚有更加清醒地认识,自觉抵御违纪舞弊行为的发生。(东钱湖人社局)