芦苞镇2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告

镇十五届人大九次会议文件（3）

芦苞镇2010年预算执行情况

和2011年预算草案的报告

——2011年1月17日在佛山市三水区芦苞镇

 第十五届人民代表大会第九次会议上

镇财政局局长  冯伟明

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告芦苞镇2010年预算执行情况和2011年预算草案，请予审议。

第一部分　2010年预算执行情况

2010年，芦苞镇财政局在镇委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的认真指导下，深入学习实践科学发展观，积极落实各级财政政策，紧紧围绕我镇“长寿古镇，时尚新城”建设目标，狠抓组织收入、资金调度、制度监管等重点环节，充分发挥财政调节作用，不断提升财政运转效能，较好地完成了各项工作任务，使我镇经济社会实现又好又快发展。

一、财政预算执行情况

2010年，全镇一般预算收入5,986万元，完成年初镇十五届人大八次会议通过预算（以下简称“年初预算”）的134.7%，比上年增收1,701万元，增长39.7%。一般预算收入加上级追加补助和上年结余，地方可支配财力达6,424万元，为年初预算的130.2%。

财政支出6,402万元，为年初预算的130.5%。其中：一般预算支出4,695万元，为年初预算的116.6%；上解支出1,707万元。

一、基金预算执行情况

2010年全镇政府性基金收入16,006万元，为年初预算的149.6%，比上年减收3,709万元，减少18.8%。政府性基金预算收入加上级补助收入、上年结转收入，基金预算总收入为22,890万元，为年初预算的130.6%，比上年减收1,046万元，减少4.4%。基金预算支出13,913万元，为年初预算的79.9%。

财政收支相抵，略有结余。

二、财政工作主要情况

（一）多管齐下，全力抓好组织收入

我镇坚持抓好组织收入作为财政工作的中心任务狠抓落实。

一是强化征管。镇主要领导带队走访税务部门，共同商讨增收良策，狠抓征收、管理、稽查等环节不放松。

二是深挖税源。镇主要领导深入重点企业开展调研，鼓励企业自主创新、提升产能，不断壮大税收大户队伍。

三是夯实税基。积极协助新进企业办理立项、审批、报建等手续，创造条件力促企业早出效益。

四是拓宽财源。联合镇经济促进局等部门，扎实做好企业购地款、承包款等应收款项的摸底清查，及时安排专人***督办。

（二）加大投入，大力发展地方经济

我镇坚持集中财力办大事，积极实施“三优”战略，使经济发展呈现出良好局面。

1.提升基础设施建设。一是加大资金投入，完成芦苞大道建设，加快完善旅游园区路网。二是芦苞涌综合整治水利工程基本完成，有效提高防灾减灾能力。三是拆建芦苞旧大桥，努力改善居民出行条件。四是完善道路、路牌、路灯、绿化等基建，全面提升工业园区档次。

2.推进三产重点项目。全力协助奥特莱斯项目推进，保证建设稳步推进，促成奥特莱斯项目商业一期主体封顶；协调解决建设过程中的问题，力促三水温泉近期对外开业；协同处理高尔夫俱乐部历史遗留问题，力争尽快完成股权重组；推进芦苞祖庙生态环境再造，聘请专家教授进行规划保护。

3.加大三农扶持力度。贯彻各级文件精神，加大财政资金倾斜力度，实现我镇农民人均年收入首超万元大关。一是打造上塘香水百合、西河黄振龙药材、四合供港澳蔬菜等7个特色农作物种养基地。二是完成上塘片7,000亩农业园区建设并启动独树岗片和欧边片共1.47万亩农业园区改造。三是完成欧边涌芦苞段水利整治和西河新村排涝站重建及对安乐围实施达标加固。

（三）以民为本，着力推进民生建设

我镇坚持发展成果惠及民生，不断调整优化支出比例，想方设法腾出财力改善民生。

一是统筹城乡发展。收购旧工商银行大楼，并建设镇行政服务中心；建成13条新农村；加大投入推进自来水、水泥路、公交车等“村村通”工程。二是改善人居环境。建成渔民公寓（二期）和解困房共71套；完成低保危房改造2间。三是强化社会保障。发放低保金、高龄津贴、医疗救助等社会福利救助金等。四是发展老龄事业。完善镇老人活动中心设施；为敬老院安装自动热水等设施。五是加大教育投入。建设龙坡中学新教学楼；安装视频监控系统加强校园安保工作。六是落实补贴政策。落实国家种粮、农机购置、汽车下乡等各类补贴；审批“政银保”合作农业贷款40宗。七是加强治安管理。新购30辆巡逻摩托车，全面开展“迎亚运，保平安”治安大巡逻；建成7个村居综治工作站和大宜岗村等8个围院式安全小区。八是完善公共设施。镇内首个公共游泳池（一期）投入使用，二期工程加紧建设。

（四）监管结合，逐步实现科学理财

我镇坚持以检促改，常年开展各类例行检查和专项检查，切实提升理财能力，共同推动廉政建设。

一是强化“小金库”治理。在2009年开展自查和重点检查的基础上，将治理“小金库”工作延伸到国有及国有控股企业和社会团体，重点检查佛山市三水区芦苞镇投资管理有限公司等单位，坚决杜绝资金管理漏洞。

二是开展专项检查。认真履行对内、对外监督检查职能，组织专业会计人员对镇机关及村（居）委帐目进行自查自纠，切实严肃财经纪律。在中介机构的协助管理下，村级财务第三方管理工作更加规范有序、公开透明。

三是深化制度建设。为进一步完善财经工作协调机制，成立镇财经工作联席会议领导小组，建立镇财经工作联席会议制度。结合工作实际，完善《芦苞镇政府项目融资资金管理暂行办法》等多项财经监督制度。

（五）加强培训，不断提升队伍素质

我镇坚持以提升行政效能为目的，通过优化人员结构、开展学习培训等形式，努力提高财政队伍综合素质。

一是人员到位。结合简政强镇事权改革，新成立佛山市三水区芦苞镇财政局，通过引进专业人才、选拔优秀人才等方式，配强充实财政队伍。

二是培训到位。主动邀请上级财政部门，对镇、村财务人员开展业务知识培训，提高从业人员的业务水平，促进财政工作规范化。

三是管理到位。为更好地实现制度管人，规范工作人员行为，组织学习上级财政部门有关规章制度，参照拟定《佛山市三水区芦苞镇财政局内部管理规定（试行）》等规定。

三、存在问题

2010年，尽管我们在工作中取得了一定的成绩，但依然面临着一些困难和问题，主要表现在：

（一）税基不广，税源不优，重点税源有限，税收空间有待挖潜；

（二）财政资金缺口大，刚性支出较多，融资贷款还本付息压力大；

（三）上级行政管理事项下放，服务质量和业务水平有待提高。

第二部分　2011年预算草案

2011年是我镇实施“十二五”规划和“三二一”腾飞计划的起步之年，我们将以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，坚持“三优”战略，按照“保运作、促增长、优民生”原则，全力写好财政“收、支、管、监”四篇文章，努力实现“增收节支”目标，为将芦苞打造成为“长寿古镇，时尚新城”提供坚实的财力保障。

一、一般预算草案

2011年，按照我镇经济社会发展的总体部署，全镇计划安排地方一般预算收入6，114万元，比上年增长2.1%。地方一般预算收入加上级补助收入和上年结余，地方可支配财力6,274万元。按照《预算法》规定和“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、厉行节约、收支平衡”的原则，本级一般预算支出计划安排5,246万元，其中公共服务和民生支出4,127万元，占一般预算支出的比重是78.7%；上解支出1,006万元。

收支相抵，略有结余。

二、基金预算草案

2011年，全镇政府性基金预算收入计划安排13,291万元，加上年结转收入8,977万元，基金总收入为22,268万元。计划安排支出19,291万元。土地出让金上解759万元。

三、2011年主要工作

2011年，我们将重点抓好以下四方面工作：

（一）多方联动，力促组织收入再增长

组织收入是2011年财政工作的重中之重，坚持以促增长为目标，确保完成组织收入任务。一是认真分析税源、税基，全力抓好博德、多正等税收大户的征收工作；二是科学研判税收形势，加大新投产企业的税收征稽力度；三是力促奥特莱斯、三水温泉等重点项目如期营业，确保税收收入增加；四是与镇经促局等部门密切配合，督促追收土地出让金以及承包款等应收款项。

（二）统筹兼顾，力促财政资金出实效

在镇财政较为紧张的情况下，坚持财政资金效益最大化，努力做到“花小钱，办大事”。一是坚持厉行节约，努力压缩各项经费，严格控制办公经费、接待费用等一般性支出；二是加快旅游园区污水处理厂等基础设施建设，配合推进珠江三角洲地区环线高速公路征地等中心工作；三是发挥财政资金的杠杆调节作用，加大对现代农业园区、生态观光农业等涉农经济的扶持力度；四是提高民生事业支出比例，落实低保金、高龄津贴等各项补贴，加快新农村、村村通自来水等惠民工程建设。

（三）监管结合，力促资金使用合法化

为确保资金使用合法，坚持监督与管理相结合，切实做到依法用财。一是严格资金使用审批制度，确保资金申请、使用监督到位；二是邀请纪检监察部门参与监督基建工程、政府采购等工作，进一步规范专项资金管理使用；三是与中介机构通力合作，提升村级财务第三方管理水平；四是深化部门预算改革，推进财政预算信息公开，全力打造阳光财政。

（四）加强学习，力促财务管理上水平

为提升财务管理水平，坚持边学边做，学做结合，实现科学理财。一是结合简政强镇事权改革，全力做好承接市、区下放行政管理事项相关工作；二是加强业务知识培训，不断提高业务水平，实现镇、村两级财务规范化管理；三是制定还本付息计划，科学统筹资金使用，逐步提升理财、用财能力。

各位代表，2011年是我镇实施“十二五”规划和“三二一”腾飞计划的开局之年，我们将在镇委、镇政府的正确领导下，壮大经济实力、优化财政支出、提升理财水平，确保圆满完成财政全年各项任务，为把芦苞建设成为“长寿古镇，时尚新城”作出积极的贡献。