佛山市禅城区委员会政法委员会（司法局）2016年部门决算

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第一部分 2016年中共佛山市禅城区委政法委员会（司法局、农办、社会综合治理云平台）部门基本情况  

一、 部门职责  

二、 机构设置  

第二部分 2016年中共佛山市禅城区委政法委员会（司法局、农办、社会综合治理云平台）部门决算表  

一、 收入支出决算总表  

二、 收入决算表  

三、 支出决算表  

四、 财政拨款收入支出决算总表  

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分 2016年中共佛山市禅城区政法委员会（司法局、农办、社会综合治理云平台）部门决算情况说明  

一、 决算情况分析  

二、 “三公”经费情况  

三、 机关运行经费情况  

四、 政府采购情况  

五、 国有资产占用情况  

六、 预算绩效管理工作开展情况  

第四部分 专业名词解释  

第一部分 2016年中共佛山市禅城区委政法委员会（司法局、农办、社会综合治理云平台）基本情况   

一、中共佛山市禅城区委政法委员会（司法局、农办、社会综合治理云平台）主要职能  

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，拟订并组织实施全区政法规划和年度计划；研究处理全区政法工作的重大问题，向区委区政府报告和提出建议。  

（二）组织、协调、指导全区社会治安综合治理工作，落实社会治安综合治理重大措施，调查掌握社会治安新情况、新问题；协调推进立体化社会治安防控体系建设；组织各有关职能部门参与社会治安综合治理工作，完善社会治安综合建设，协调推进社会治安群防群治工作。  

（三）组织、协调、指导全区维护社会稳定工作。调查掌握全区维稳工作情况、动态，研究制定维稳工作总体规划和年度计划，以及有关工作规定和预案；组织、协调有关部门和镇（街道）对影响社会稳定的因素和苗头开展排查调处工作。  

（四）牵头组织有关社会工作政策的研究制定，负责开展流动人口和特殊人群、非公有制经济和社会组织服务及综合治理的调查研究，并提出政策建议；协调推进和创新群众工作，建立健全群众利益协调机制；协调社会组织管理工作，建立健全综合监管机制。  

（五）领导、组织、协调全区防范和处理***问题及有害气功组织的工作。了解、掌握“***”及其他有害气功组织的活动动向， 综合有关信息， 确保上情下达和下情上报；协调有关部门开展反***的社会宣传工作。  

（六）统筹全面依法治区工作；拟定法治禅城建设规划方案；组织、协调、指导、督促全区各部门落实全面依法治区工作；负责联系指导依法治镇（街道）工作及依法治区工作联络员队伍建设；参与有关部门执法检查，参与协调重要的执法问题。  

（七）统筹推进全区司法体制改革工作，协调落实有关法治建设改革工作任务。  

（八）研究和指导全区政法队伍建设；研究和落实加强政法部门领导班子建设的措施；协助组织部门考察、选拔和管理政法部门领导干部；协助纪检监察部门查处政法部门干部违法违纪的案件。  

（九）组织协调国家安全人民防线建设工作和维护国防利益和军人军属合法权益工作等。  

（十）负责法制宣传教育，参与指导依法治理，承担区法律常识普及办公室的日常工作。  

（十一）负责管理、规范、监督全区的公证、律师工作。对区公证业务、全区律师事务所及执业律师进行行政管理，依法规范和监督律师事务所和律师的执业行为；整顿法律服务市场，优化律师执业环境，引导律师行业健康发展。  

（十二）指导基层开展法律服务和人民调解等工作。  

（十三）指导、协调刑满释放人员和解除社区矫正人员的安置帮教工作；组织开展社区矫正工作和处置社区服刑人员重大突发性事件。  

（十四）监督管理全区的法律援助工作。  

（十五）牵头落实和深化社会体制改革，统筹建立现代社会组织体制，创新基层社会治理体制，配合推进基层党建工作。  

（十六）参与拟订城乡统筹发展、社区治理、社会组织培育和发展、社会工作队伍建设等政策并协调实施；统筹推进改善民生和社会服务工作，协调构建综合性社会救助体系。  

（十七）贯彻执行党和政府有关农村经济发展的法律、法规和方针政策，拟订区农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施。  

（十八）负责提出区农村社会发展战略，提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施；指导推进统筹城乡发展综合改革工作，指导农村集体经济组织和专业合作经济组织建设，指导农村集体土地承包和集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和土地使用权流转工作；指导监督农村财务管理工作。  

（十九） 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成  

***佛山市禅城区委员会政法委员会（司法局、农办、社会综合治理云平台）设行政单位4个。以上单位，除司法局的账务就独立核算外，政法委、农办、社会综合治理云平台的张务由区委政法委并账核算。  

第二部分 2016年中共佛山市禅城区委政法委员会（司法局、农办、社会综合治理云平台）决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

（说明：以上表格为部门决算批复表格）  

第三部分 2016年中共佛山市禅城区委政法委员会（司法局、农办、社会综合治理云平台）决算情况说明  

一、决算情况分析  

2016年，本部门决算总收入9108.15万元，比上年决算增加38.13%。总支出8790.75万元，比上年决算增加45.06%。  

(一) 2016年本年收入决算情况  

2016年度年初结转和结余483.51万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），本年收入8,624.***万元，本年支出8,790.75万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余317.4万元。  

(二) 2016年本年支出决算情况  

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余474.7万元，本年收入8,136.98万元，本年支出8,550.71万元，年末结转和结余60.97万元。  

二、“三公”经费情况  

2016年，本部门“三公”经费决算总额38.97万元，比上年决算减少8.24%，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年决算减少（增加）0%；公务接待31.03万元，比上年决算减少10.08%；公务用车购置及运行维护费7.95万元，比上年决算减少0.13%。  

“三公”经费决算减少（增加）的主要原因是：1.公务用车购置及运行费维护费7.95万元（包括：公务用车购置费＼万元、公务用车运行费7.95万元），比上年预算减少0.13%，原因是严格做好公车管理，做好公车节能保养等工作；2.公务接待费预算31.03万元，比上年预算减少10.08%，接待经费使用严格执行“八项规定”和中央厉行节约反对浪费的规定，严格控制公务接待标准和次数，从而减少公务接待经费的安排。    

三、机关运行经费情况  

2016年，本部门机关运行经费决算总额3951.63万元，比上年决算增加28.20%。  

机关运行经费决算增加的主要原因是：增加了区社会综合治理指挥中心运作和增加了办公场所的日常运转经费。  

四、政府采购情况  

2016年，本部门政府采购支出总额75.8万元，其中购置电脑等办公设备27.5万元，业务用车3辆48.3万元。  

五、国有资产占用情况   

1、 截止2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。  

2、 单位价值50万元以上通用设备数量为0（台，套）。  

3、单价100万元以上专用设备0（台，套）。

六、预算绩效管理工作开展情况   

根据财政预算绩效管理要求，本单位共对2016年度财政资金安排的2个支出项目开展绩效自评，分别是人民调解和法律援助项目，共涉及预算资金340万元。从评价结果来看，本局两个项目评价绩效均属中等水平，项目立项依据充分，绩效目标符合正常预期，项目管理制度健全，质量监控机制、财务管理制度健全，取得一定的社会效益。虽然取得一定效益，但存在编写绩效申报材料经验不足，档案整理不够规范，导致绩效评价分数偏低，和实际产生的社会效应不相匹配的状况。  

下一步措施：在进一步总结2016年绩效评估中因为经验不足等原因导致的绩效评价水平中等情况，在今后工作中，严格按照绩效考核的标准，加强预算编制、绩效目标管理、加强业务学习，加强档案管理，努力完成各项绩效任务指标。

第四部分 专业名词解释  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。  

“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：是指各部门(行政单位，含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。  

“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：是指各部门(行政单位，含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2016年决算表格（终）

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