龙湖区科协2017年预算公开

目录

　　第一部分 区科协部门概况

　　一、部门职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 区科协2017年部门预算情况说明

　　一、收支预算说明

　　二、其他事项说明

　　第三部分 专业名词解释

　　第四部分 区科协2017年部门预算表

　　表1 财政拨款收支总体情况表

　　表2 一般公共预算支出情况表

　　表3 一般公共预算基本支出情况表

　　表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　表5 政府性基金预算支出情况表

　　表6 部门预算基本支出明细表

　　表7 部门预算项目支出明细表

　　表8 部门收支总体情况表

　　表9 部门收入总体情况表

　　表10部门支出总体情况表

第一部分 区科协部门概况

　　一、部门职能

　　（一）本部机构基本情况

　　1.龙湖区科协列入部门预算编制范围的单位1个。区科协主要任务是组织全区科技人员开展学术交流，活跃学术气氛，提高学科水平，促进科技进步和经济发展；开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，传播科学思想，普及科技知识，推广科学技术；负责对属下学（协）会的组织管理和业务指导；完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

　　2.龙湖区科协共有财拨在职人员4人，其中：事业在职人数3人，后勤服务人员1人；退休人数1人。

　　二、部门预算单位构成

　　按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,区科协部2017年部门预算的编制范围包括：本协全部收入和支出。

第二部分 区科协2017年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入预算149.7万元，比2016年预算数增加11.29万元，原因是新增1名公务员。其中：财政拨款收入149.7万元（预算拨款149.7万元），比2016年预算数增加11.29万元，原因是新增1名公务员。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出预算149.7万元，比2016年预算数增加11.29万元，原因是新增1名公务员。其中：财政拨款支出149.7万元（预算拨款149.7万元）。按用途划分，基本支出预算63.7万元，项目支出预算86万元。

　　二、其他事项说明

　　（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2017年“三公”经费预算数2万元，与2016年预算数持平。其中：因公出国（境）费 0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：没有人因公出国（境）产生费用；公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：保持公车正常运行费用；公务接待费0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元。

　　（二） 机关运行经费预算说明

　　2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算63.7万元 ，比2016年增加11.29万元，增长21.54%。主要原因是：新增1名公务员。

　　（三） 关于政府采购预算说明

　　2017年本部门各单位政府采购预算总额4.7万元，其中：政府采购货物预算4.7万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算没有安排购置车辆。

　　（五）预算绩效管理工作情况说明

　　本部门无涉及在2017年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。

第三部分  专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 区科协2017年部门预算表

　  2017年龙湖区科协预算公开.xls