2018年深圳市光明新区高级中学部门预算

　　2018年深圳市光明新区高级中学部门预算草案  

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。  

　　部门法人签字：宋绍鹏  

　　目录  

　　一、部门概况  

　　（一）主要职能  

　　（二）机构编制及交通工具情况  

　　(三)主要工作目标  

　　二、部门预算收支总体情况  

　　三、部门预算支出具体情况  

　　四、政府采购预算情况  

　　五、“三公”经费财政拨款预算情况  

　　（一）“三公”经费的单位范围  

　　（二）“三公”经费财政拨款情况说明  

　　六、部门预算绩效管理情况  

　　（一）实施部门预算绩效管理的单位范围  

　　（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求  

　　七、其他需要说明情况  

　　（一）机关运行经费  

　　(二)政府性基金、国有资本经营和上级专项转移支付预算说明  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　（四）其他说明  

　　(五)名词解释  

　　附表  

　　第一部分部门概况  

　　一、主要职能  

　　光明新区高级中学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,是深圳市2007年度重点立项建设的“高规格、实验性、国际性”全日制公办寄宿制高中。2012年，为解决光明新区义务教育读书难的问题，学校又开办了初中教学班，目前已有98个班的规模。按照“国家级示范性普通高中”的标准建设,校园建筑错落有致，绿树成荫，花团锦簇，是一所典型的集“净化、绿化、美化”于一体的花园式学校.  

　　二、机构编制及交通工具情况  

　　深圳市光明新区高级中学系统包括深圳市光明新区高级中学本级，无下属事业单位。系统总编制数434人，其中职员366人,雇员9人,专项员额59人；实有教师358人,其中职员356人,雇员2人；退休人员3人，实有学生人数4672人；下设机构有办公室、教学处、德育处、总务处、教科研处、安全办、体艺处、学生生涯规划指导中心，承担学校教育教学的日常管理和运作。学校未实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆6辆。  

　　三、2018年主要工作目标  

　　1.探索集团化办学之路，进一步优化生源结构  

　　从地理位置讲，光高处于深圳西北角，虽经近十年来的发展，学校在全市已具有一定知名度，但近年来市属高中扩展迅猛，市属高中的品牌效应下，稀释了区属高中的生源质量，致使吸引优质生源这项工作受到很大冲击，集团化办学能有效整合资源，今后，光高将在集团化办学之路上大胆探索。  

　　2.走内涵式发展道路  

　　过去的十年，学校初创，加之扩招步伐太快，大家的主要精力耗在了日常管理和维持正常的教育教学秩序之上，今后，学校将走内涵式发展道路，将努力把我们的办学理念内化为教职工的共识，并在实践中落实，成为能够指导教职工自觉实施的教育教学行为  

　　3.加强学校品牌和特色学校建设  

　　学校将以创建深圳市校园文化特色为契机，坚持“因材施教”的原则，不仅开足、开齐必修课，而且为有特长的学生开设选修课。学校把特长生组织起来，独立开设课程，并采用“走教”“外聘”式的弹性用师机制，保证对学生的合理培养。学校将继续办好田径、舞蹈、音乐、美术、传媒等特长班，继续提高定向越野队训练和竞赛水平，力争为更多学生进入理想中的大学打好基础，力争使学校艺术特长的品牌更响亮。  

　　4.促进人才合理流动，形成辐射效应  

　　光高办学十年，储备了大量干部，理应为新区的教育输送管理人才，怎样让管理人才流动起来，从而带动新区教育平衡发展，通过光高大量人才脱颖而出，推动学校快速向前发展是我们一直思考的问题。  

　　第二部分部门预算收支总体情况  

　　2018年光明新区高级中学部门预算收入21033万元，比2017年减少2039万元，减少8.84%，其中：财政预算拨款21033万元。  

　　2018年光明新区高级中学部门预算支出21033万元，比2017年减少2039万元，减少8.84%。其中：人员支出13224万元、公用支出1015万元、对个人和家庭的补助支出78万元、项目支出6716万元。  

　　预算收支减少主要原因说明：1.2017年预算项目基本养老保险支出和职业年金缴费支出包含2014年至2016年期间的差额补缴金额，2018年预算金额只包括本年度支出，减少幅度较大；2.根据财政要求，项目教育费附加支出大幅度减少，比2017年减少42%。  

　　第三部分部门预算支出具体情况  

　　深圳市光明新区高级中学部门预算21033万元，人员支出13224万元、公用支出1015万元、对个人和家庭的补助支出78万元、项目支出6716万元。  

　　（一）人员支出13224万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等；  

　　（二）公用支出1015万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费；  

　　（三）对个人和家庭补助支出78万元，主要是离退休人员经费等支出。  

　　（四）项目支出6716万元，具体包括：  

　　1.日常运行经费800万元，主要用于备考费、各类宣传费用、高中补课费、非教育教学时段管理经费、教学和生活设备更新等经费支出；  

　　2.后勤保障经费1925万元，主要用于大宗水电费、后勤社会化服务费、节能改造项目和日常零星维修维护费用支出；  

　　3.课本教材经费313万元，主要用于学校教材、练习本经费、教学资料编印经费和实验耗材经费支出；  

　　4.教研经费88万元，主要用于课题经费、校本课程开发经费和教研活动经费支出；  

　　5.专项教育经费80万元，主要用于体育项目、文艺项目、科学项目、素质教育、师生社会实践活动经费支出；  

　　6.奖教奖学经费260万元，主要用于奖学金与奖教金支出；  

　　7.计生经费209万元，主要用于在职人员的计划生育奖、独生子女费支出；  

　　8.教师节经费83万元，主要用于在职人员的教师节经费；  

　　9.临聘教师清退补偿经费30万元，主要用于支付清退临聘教师的补偿费；  

　　10.行政绩效评估结果运用经费1***6万元，主要用于行政绩效评估结果奖金支出；  

　　11.2017年考场经费65万元,主要用于2017年中考、高考、学业水平考试等经费支出；  

　　12.教育费附加支出1217万元，主要用于教育费附加安排的各项目支出。  

　　第四部分政府采购预算情况  

　　深圳市光明新区高级中学政府采购项目纳入2018年部门预算共计2080万元，其中包括2018年当年政府采购项目指标2080万元和2018年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2017年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）  

　　第五部分“三公”经费财政拨款预算情况  

　　一、“三公”经费的单位范围  

　　深圳市光明新区高级中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市光明新区高级中学本级，无下属事业单位。  

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明  

　　2018年“三公”经费财政拨款预算37万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。  

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。  

　　⒉公务接待费。2018年预算数5万元，与2017年持平。主要包括：一是为更好、更多地向高校输送高三毕业生，我校积极与各高校宣传、洽谈、商讨联合招生事宜；二是平时教学业务交流学习和上级的检查工作。  

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数32万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数32万元，与2017年预算数持平。我校现有车辆6辆，费用产生的主要原因是车辆油费、维修（护）费及保险费用。  

　　第六部分部门预算绩效管理情况  

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围  

　　深圳市光明新区高级中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市光明新区高级中学本级。  

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求  

　　2018年深圳市光明新区高级中学共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。  

　　第七部分其他需要说明情况  

　　一、本单位为事业单位，无机关运行经费支出。  

　　二、政府性基金预算、国有资本经营预算和上级专项转移支付预算均为0万元。  

　　三、截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。单位价值50万以上通用设备5台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。  

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。  

　　四、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。  

　　五、名词解释  

　　（一）一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。  

　　（二）政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育***公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。  

　　（三）国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。  

　　（四）财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。  

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（七）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　附表：  

　　1.收支预算总表  

　　2.收入预算表  

　　3.支出预算表  

　　4.基本支出预算表  

　　5.项目支出预算表  

　　6.财政拨款收支总体情况表  

　　7.一般公共预算支出情况表  

　　8.政府性基金预算支出情况表  

　　9.国有资本经营预算支出情况表  

　　10.上级专项转移支付支出预算表  

　　11.政府采购项目支出预算表  

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表  

　　13.部门预算绩效管理项目情况表  

　　14.部门预算绩效目标申报表