2017年深圳市光明新区玉律小学部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　部门法人签字：王婷

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市光明新区玉律小学仅包括深圳市光明新区玉律小学本级，无下属事业单位。学校内设人力资源中心、教学研究中心、学生发展中心、体艺信息中心、后勤保障中心、安全办六个部门。我校2016年12月核定总编制数76人，实有人数70人，其中包含69个正编教师和1名雇员，学生人数1391人，离休0人，退休4人。

　　我校未实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆1辆。

　　三、2017年主要工作目标

　　1.优化办学条件，夯实学校硬件基础；

　　2.完善校园文化建设及功能室改造；

　　3.着力安全教育，筑牢平安校园；

　　4.建设智慧校园，推动教学现代化；

　　5.建设“校本课程”，师生社团活动“课程化”，丰富校本课程内容；

　　6.开展“一年级一台戏”活动，为学生提供更多的展示平台；

　　7.举行学校艺术节、体育节、科技节、读书月、大课间等群体活动；

　　8.打造幸福校园，提高教师职业幸福感；

　　9.加强队伍建设，加大教师专业素质的培养，加强名师工作室的建设。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2017年深圳市光明新区玉律小学部门预算收入3727万元，比2016年增加1773万元，增长91%，其中：财政预算拨款3727万元。

　　2017年深圳市光明新区玉律小学部门预算支出3727万元，比2016年增加1773万元，增长91%。其中：人员支出1922万元、公用支出160万元、对个人和家庭的补助支出293万元、项目支出1352万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明1.教育费附加经费本年度纳入部门支出；2.2017年在编教师为76人，比2016年增加20人，增加36%；3.学生人数1391人，比2016年增加254人，增加22%；4.行政绩效考核奖本年度纳入部门支出；5.养老保险补缴360万。6.根据上级部门要求，在今年的部门预算中加入职业年金和基本养老保险缴费支出。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　深圳市光明新区玉律小学部门预算3727万元，包括人员支出1922万元、公用支出160万元、对个人和家庭的补助支出293万元、项目支出1352万元。

　　（一）人员支出1922万元，主要是在职人员工资福利支出及养老保险补缴。

　　（二）公用支出160万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出293万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出1352万元，具体包括：

　　1.日常运行经费80万元，主要用于学生体检费、非教育教学时段管理经费、各类宣传费。

　　2.后勤保障经费为289万元，主要用于大宗水电费、节能改造项目、后勤社会化服务费、          饭堂管理服务项目、校园绿化经费、日常零星维护维修费等后勤保障开支。

　　3.课本教材经费为60万元，主要用于教材、练习本及教学资料编印开支。

　　4.教研经费为60万，主要用于教育教学活动、新基础教育活动、教师培训经费等开支。

　　5.奖教奖学经费为55万元，主要用于奖教教学，按公共事业局备案方案执行。

　　6.专项教育经费为20万元，主要学校体艺特色创建、活动、教研、课题、校本课题活动等教科研及学生教育开支。

　　7.临聘教师清退补偿款3万元，主要用于临聘教师合同期满的补偿款。

　　8.教师节经费为16万元，主要用于教师节节日费发放。

　　9.计生经费为46万元，主要用于计生奖励、独生子女费开支。

　　10.行政绩效考核奖经费为122万元，主要用于行政绩效考核奖开支。

　　11.教育费附加600万元，主要用于专用变压器改造、楼顶天台美化工程、教学楼教室改造、智慧化校园、体育、艺术、科技节活动等的支出。

　　12.深圳市学校开放体育场馆设施经费1万元，主要用于体育场馆开放期间的劳务费。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　深圳市光明新区玉律小学政府采购项目纳入2017年部门预算预算共计395万元，仅包括2017年当年政府采购项目指标395万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市光明新区玉律小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只限校本级。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算17万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加万6元，增加了54.55%，增加主要原因学校教育教学活动需求,新增一台中巴车。

　　1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。与上年预算数对比，此项费用持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。无公务接待费。公务接待费与上年预算数对比减少了2万元，减少了100%，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数17万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数17万元，比2016年预算数增加8万元，增加主要原因学校教育教学活动需求,新增一台中巴车。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市光明新区玉律小学实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年深圳市光明新区玉律小学共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、深圳市光明新区玉律小学为事业单位，无机关运行经费。

　　二、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

　　三、名词解释

　　一般公共预算拨款：源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　政府性基金预算拨款：源于国有土地出让收入、体育***公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　国有资本经营预算拨款：源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

　　财政专户拨款：源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　***2017年深圳市光明新区玉律小学部门预算表格.xls