2019年四川省绵竹市学生资助管理中心部门决算

           　　目录

　　2019年度四川省绵竹市学生资助管理中心部门决算1

　　第一部分部门概况4

　　一、基本职能及主要工作4

　　二、机构设置4

　　第二部分度部门决算情况说明5

　　一、收入支出决算总体情况说明5

　　二、收入决算情况说明5

　　三、支出决算情况说明6

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明10

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明11

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明11

　　十、其他重要事项的情况说明 11

　　第三部分名词解释14

　　第四部分***15

　　***116

　　***217

　　第五部分附表18

　　一、收入支出决算总表18

　　二、收入决算表18

　　三、支出决算表18

　　四、财政拨款收入支出决算总表18

　　五、财政拨款支出决算明细表18

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表18

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表18

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表18

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表18

　　十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表18

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表18

　　十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表18

　　十三、国有资本经营预算支出决算表18

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。实施学前教育、义务教育、普通高中、中等职业教育、高等教育等学段贫困学生资助管理工作；办理大学生生源地助学贷款；学校后勤服务等。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　本年度中心在上级主管部门的领导下，圆满完成了各项工作任务，取得了优异成绩，得到主管部门的充分肯定和表扬，荣获2019年度督导考核一等奖。中心的财务工作围绕中心工作的开展，为教育服务提供了坚强有力的保障，无论的教师福利待遇，还是业务的开展，均严格按照财务政策执行，按章办事，财务工作取得显著成效。

　　二、机构设置

　　绵竹市教育局下属二级决算单位1个，教育局下属全额事业单位1个,内部下设办公室、资助办、后勤事务办、项目办。

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计792.37万元。与2018年相比，收、支总计各增加569.32万元，增长255﹪。主要变动原因是增加主要原因是学生资助金发放由资助中心办理、省食品卫生现场会活动等。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　

　　


　　二、 收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计792.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入792.37万元，占100﹪；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0﹪；上级补助收入0万元，占0﹪；事业收入0万元，占0﹪；经营收入0万元，占0﹪；附属单位上缴收入0万元，占0﹪；其他收入0万元，占0﹪。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、 支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计792.37万元，其中：基本支出176.57万元，占22.28﹪；项目支出615.8万元，占77.72﹪；上缴上级支出0万元，占0﹪；经营支出0万元，占0﹪；对附属单位补助支出0万元，占0﹪。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　

　　


　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计792.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加569.32万元，增长255﹪。主要变动原因是主要变动原因是增加主要原因是学生资助金发放由资助中心办理、省食品卫生现场会活动等。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出792.37万元，占本年支出合计的100﹪。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加569.32万元，增长255﹪。主要变动原因是主要变动原因是增加主要原因是学生资助金发放由资助中心办理、省食品卫生现场会活动等。 （图 5：变动情况）（柱状图）

　　

　　


　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出792.37万元，主要用于以下方面:教育支出（类）758.74万元，占95.76﹪；社会保障和就业（类）支出20.1万元，占2.5﹪；卫生健康支出5.2万元，占0.7﹪；住房保障支出8.32万元，占1.05﹪。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　

　　


　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为792.37，完成预算100﹪。其中：

　　1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）:支出决算为625.6万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

　　教育（类）普通教育（款）其他教育（项）:支出决算为98.22万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

　　教育（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算为34.92万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险和职业年金及其他社会保险（项）:支出决算为20.11万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

　　3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗及其他（项）:支出决算为5.2万元，完成预算100﹪。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出176.57万元，其中：

　　人员经费137.25万元，主要包括：基本工资47.45万元、津贴补贴2.46万元、绩效工资41.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.87万元、职业年金缴费5.55万元、职工基本医疗保险4.85万元、其他社会保障缴费1.04万元、其他工资福利支出11.78万元、生活补助4.87万元、医疗费补助0.55万元、奖励金0.01万元、住房公积金8.32万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费27.36万元，主要包括：办公费6.57万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.12万元、电费0.92万元、邮电费0.55万元、取暖费、物业管理费1.04万元、差旅费6.55万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.43万元、租赁费0.48万元、会议费1万元、培训费0.7万元、公务接待费0.25万元、劳务费3.19万元、专用材料费0.5万元、工会经费1.75万元、福利费1.06万元、公务用车运行维护费1.83万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.44、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年三公经费财政拨款支出决算为2.08万元，完成预算92.44﹪，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0﹪；公务用车购置及运行维护费支出决算1.83万元，占87.98﹪；公务接待费支出决算0.25万元，占12.02﹪。具体情况如下：

　　（图7：三公经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　

　　


　　1.因公出国（境）经费支出无

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.83万元,完成预算91.5﹪。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.05万元，下降3﹪，主要原因严格控制支出。

　　其中：公务用车购置支出无。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

　　公务用车运行维护费支出1.83万元。主要用于学校后勤、食堂食品卫生及安全检查、生源地助学贷款走访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100﹪。公务接待费支出决算比2018年无变化

　　国内公务接待支出0.25万元，接待4批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：现场会0.2万元和其他县市来绵交流0.05万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　本年度无政府性基金预算支出

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　本年度无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　无此项数据

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，政府采购支出总额6.52万元，其中：政府采购货物支出6.52万元。主要用于学校食堂阳光食堂监控设备更新。授予中小企业合同金额6.52万元，占政府采购支出总额的100﹪，其中：授予小微企业合同金额6.52万元，占政府采购支出总额的100﹪。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对学生资助项目开展了预算事前绩效评估，对此项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　项目绩效目标完成情况。

　　学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数598.33万元，执行数为598.33万元，完成预算的100﹪。通过项目实施，保障了10424人次的学生资助。数量指标受资助10424人次，完成598万元；质量指标：正常运行率100﹪。时效指标：2019年12月31日前完成指标：完成率100﹪。社会效益指标：收益率100﹪。满意度指标：学生、家长满意度100﹪。

　　

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育（类）（款）（项）：指。

　　10.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。

　　12.住房保障（类）（款）（项）：指。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分 ***

　　***1

　　绵竹市学生资助管理中心2019年项目绩效评价报告

　　一、概况

　　（一）机构组成

　　中心主任担任项目组组长，资助办及财务室人员为成员。

　　（二）机构职能

　　负责项目预算编制、收入支出安排、完成情况报告。

　　（三）人员概况

　　略。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　本项目为财政拨款收入。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　本项目为财政拨款支出。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　单位于2019年年初编制了学生资助项目绩效，以在校学生按照受资助学生比例及受助标准进行测算。

　　（二）结果应用情况。

　　总体目标：向每一位符合条件的贫困生提供资助,确保其不因贫困而失学。

　　绩效指标：

　　1、 数量指标：受助学生10424人次

　　2、 质量指标：正常运行率100﹪

　　3、 时效指标：2019年12月31日前完成

　　4、 成本指标：598.33万元

　　5、 社会效益指标：收益率为100﹪

　　6、 满意度指标：学生家长社会满意度100﹪

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　良好。

　　（二）存在问题

　　随着经济发展，贫困面降低，但现有的标准无法解决极少贫困学生的问题。

　　（三）改进建议。

　　缩小资助面，提高资助标准。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表