沈阳市大东区文体局部门预算（2017年）

目    录

第一部分    沈阳市大东区文体局概况

一、  主要职责

二、  部门预算单位构成

第二部分   沈阳市大东区文体局2017年部门预算表

一、  部门收支预算总表

二、  部门收入总表

三、  部门支出总表

四、  部门财政拨款收支总表

五、  一般公共预算支出表

六、  一般公共预算基本支出表

七、  政府性基金支出表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分   沈阳市大东区文体局2017年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 沈阳市大东区文体局概况

一、主要职责

第一部分    沈阳市大东区文体广电新闻出版局概况

（一）贯彻执行国家、省、市关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版、文物保护、非物质文化遗产保护等工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）拟订本地区文化、体育、广播电影电视、新闻出版、文物事业、产业发展规划并组织实施。

（三）负责管理全区文化、体育事业，指导、管理图书馆、文化馆（站）、体校和基层文化、体育建设。

（四）组织、指导开展群众、社会文化体育活动，管理全区性重大文化体育活动。

（五）负责全区群众文化干部队伍和群众业余文艺骨干队伍的建设。

（六）推进全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，落实国家体育锻炼标准；开展国民体质监测；指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；管理健身气功；组织全区体育竞赛工作，完成各项体育竞赛任务；制定全区竞技体育发展规划，开展体育训练工作，为国家、省、市培养输送优秀体育人才。

（七）拟订全区文化、体育产业政策，发展文化、体育市场；推进对外文化、体育产业交流与合作；推进全区文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务；规划、引导公共文化体育产品生产、重点文化体育设施及基层文化体育设施建设。

（八）负责全区的文物保护工作。

（九）负责全区的非物质文化遗产保护工作。

（十）负责文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业行政审批、审核工作，依法实施行业监管，对违法、违规行为进行查处。

（十一）负责全区出版物市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动。

（十二）负责全区著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件，负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作。

（十三）负责全区报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物等的出版、印刷、或者复制、进口、发行的行业监管。

（十四）负责全区文化、体育市场综合执法工作；负责对全区娱乐、体育、演出、电影、美术品、互联网上网服务等营业场所的经营活动进行监管。

（十五）管理全区文化、体育对外交流工作。

（十六）管理区文化市场行政执法大队。

（十七）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区文体局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、沈阳市大东区文化馆

2、沈阳市大东区图书馆

3、沈阳市大东区少年儿童图书馆

4、沈阳市大东区少年儿童业余体育学校

5、沈阳市文化市场行政执法总队大东区大队

6、沈阳市大东区全面健身管理中心

第二部分 沈阳市大东区文体局部门预算公开表

第三部分 沈阳市大东区文体局2017年预算情况说明

一、沈阳市大东区文体局2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区文体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算2713万元，包括：财政拨款收入2713万元、纳入专户管理的预算外资金拨款0万元、上级补助0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元等。与上年比较收入增533万元，原因是基本工资、采暖费、文化体育设备投入等增加。

支出预算2713万元，包括文化体育与传媒支出2576万元、医疗卫生与计划生育、住房保障支出137万元等。与上年比较支出增533万元，原因是基本工资、采暖费、文化体育设备投入等增加。

二、沈阳市大东区文体局2017年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区文体局2017年医疗卫生与计划生育支出57万元等。

三、沈阳市大东区文体局2017年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区文体局2017年一般公共预算基本支出2713万元，其中:

工资福利支出763万元，主要包括：基本工资340万元、津贴补贴336万元 、社会保障缴费65万元、伙食补助费22。

商品和服务支出731万元，主要包括：办公费18万元、水费10万元、电费153万元、邮电费59万元、取暖费30万元、差旅费5万元、维修费7万元、公务接待费3万元、劳务费333万元、福利费21万元、公务用车运行费0万元、其他交通费85万元、其他商品和服务支出3万元。

对个人和家庭的补助支出126万元，主要包括离休费29万元、退休费432万元、医疗费8万元、奖励金1万元、住房公积金81万元、采暖补贴45万元、其他对个人和家庭的补助支出126万元。

四、沈阳市大东区文体局2017年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

    沈阳市大东区文体局2017年一般公共支出“三公”经费预算数3万元，其中：公务接待费3万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年比较减少3万元，公务接待费比上预算数0万元；公务用车购置及运行费比上年0万元减，和上年相比，无增减（按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）

五、沈阳市大东区文体局2017年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区文体局2017年政府性基金安排预算0万元， 2017年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

2017年沈阳市大东区文体局本级政府采购365万元，比去年减少126万元，原因是项目减少。

六、沈阳市大东区文体局其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年沈阳市大东区文体局本级384万元、文化馆407万元、图书馆435万元、少儿图书馆269万元、少儿体校455万元、执法大队236万元、健身中心526万元，6家参事业单位的机关运行经费财政拨款预算2713万元，比上年预算增加533万元，原因是基本工资、采暖费、文化体育设备投入等增加。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物保护方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育（项）：反映除上述项目以外其他文体方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。