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2018年大东区人民法院部门决算

Admin - admin 于2022年02月16日发表

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第一部分沈阳市大东区人民法院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分沈阳市大东区人民法院2018年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分沈阳市大东区人民法院2018年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市大东区人民法院概况

一、主要职责

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

（二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件的损损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

（四）受理由基层人民法院管辖和各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，进行再审。

（五）审判由大东区人民检察院按照监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法办理本院一审生效法律文书及其他依法具有强制执行效力文书的执行工作。

（七）依法办理由本院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。

（八）负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

（九）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参于社会综合治理，落实依法治理工作。

（十）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区法院2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市大东区人民法院审判服务中心

第二部分 沈阳市大东区人民法院部门决算公开表



2018年度收入支出决算总表
														公开01表
部门：														金额单位：万元
收入								支出
项目					行次	金额		项目					行次	金额
栏次						1		栏次						2
一、财政拨款收入					1	6020.74		一、一般公共服务支出					17
其中：政府性基金预算财政拨款					2			二、外交支出					18
二、上级补助收入					3			三、国防支出					19
三、事业收入					4			四、公共安全支出					20	5365.94
四、经营收入					5			八、社会保障与就业支出					21	412.95
五、附属单位上缴收入					6			九、医疗卫生与计划生育支出					22	148.78
六、其他收入					7			十九、住房保障支出					23	327.83
					8								24
本年收入合计					9	6020.74		本年支出合计					25	6255.49
用事业基金弥补收支差额					10			结余分配					26
年初结转和结余					11	463.79		其中：提取职工福利基金					27
其中：项目支出结转和结余					12	463.79		转入事业基金					28
					13			年末结转和结余					29	229.04
					14			其中：项目支出结转和结余					30	229.04
					15								31
总计					16	***84.53		总计					32	***84.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2018年度收入决算表
															公开02表
部门：															金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入			其他收入
类	款	项	栏次	1			2		3	4	5	6			7
			合计	6020.74			6020.74
204			公共安全支出	5131.18			5131.18
20405			法院	5131.18			5131.18
2040501			行政运行	4080.65			4080.65
2040502			一般行政管理事务	685.44			685.44
2040550			事业运行	113.09			113.09
2040599			其他法院支出	252.00			252.00
208			社会保障和就业支出	412.95			412.95
20805			行政事业单位离退休	412.95			412.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.96			294.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117.99			117.99
210			医疗卫生与计划生育支出	148.78			148.78
21011			行政事业单位医疗	148.78			148.78
2101101			行政单位医疗	130.90			130.90
2101102			事业单位医疗	5.44			5.44
2101103			公务员医疗补助	12.44			12.44
221			住房保障支出	327.83			327.83
22102			住房改革支出	327.83			327.83
2210201			住房公积金	327.54			327.54
2210203			购房补贴	0.29			0.29
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表
																																							公开03表
部门：																																							金额单位：万元
科目编码						科目名称								本年支出合计						基本支出					项目支出				上缴上级支出						经营支出				对附属单位补助支出
类	款		项			栏次								1						2					3				4						5				6
						合计								6255.49						5083.29					1172.20
204						公共安全支出								5365.94						4193.74					1172.20
20405						法院								5365.94						4193.74					1172.20
2040501						行政运行								4080.65						4080.65
2040502						一般行政管理事务								458.01											458.01
2040550						事业运行								113.09						113.09
2040599						其他法院支出								714.19											714.19
208						社会保障和就业支出								412.95						412.95
20805						行政事业单位离退休								412.95						412.95
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出								294.96						294.96
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出								117.99						117.99
210						医疗卫生与计划生育支出								148.78						148.78
21011						行政事业单位医疗								148.78						148.78
2101101						行政单位医疗								130.90						130.90
2101102						事业单位医疗								5.44						5.44
2101103						公务员医疗补助								12.44						12.44
221						住房保障支出								327.83						327.83
22102						住房改革支出								327.83						327.83
2210201						住房公积金								327.54						327.54
2210203						购房补贴								0.29						0.29
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
2018年度财政拨款收入支出决算表
																																									公开04表
部门：																																									金额单位：万元
收入																支出
项目											行次	金额				项目												行次				合计				一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏次												1				栏次																2				3					4
一、一般公共预算财政拨款											1	6020.74				一、一般公共服务支出												15
二、政府性基金预算财政拨款											2					二、外交支出												16
											3					三、国防支出												17
											4					四、公共安全支出												18				5365.94				5365.94
											5					八、社会保障与就业支出												19				412.95				412.95
											6					九、医疗卫生与计划生育支出												20				148.78				148.78
											7					十九、住房保障支出												21				327.83				327.83
											8																	22
本年收入合计											9	6020.74				本年支出合计												23				6255.49				6255.49
年初结转和结余											10	463.79				年末结转和结余												24				229.04				229.04
一般公共预算财政拨款											11																	25
政府性基金预算财政拨款											12																	26
											13																	27
合计											14	***84.53				合计												28				***84.53				***84.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																																																公开05表
部门：																																																金额单位：万元
科目编码								科目名称							年初结转和结余															本年收入												本年支出				年末结转和结余
															合计				基本支出结转				项目支出结转和结余							合计				基本支出				项目支出				合计		基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余

类		款		项				栏次							1				2				3							4				5				6				7		8	9	10	11	12
								合计							463.79								463.79							6020.74				5083.29				937.44				6255.49		5083.29	1172.20	229.04		229.04
204								公共安全支出							463.79								463.79							5131.18				4193.74				937.44				5365.94		4193.74	1172.20	229.04		229.04
20405								法院							463.79								463.79							5131.18				4193.74				937.44				5365.94		4193.74	1172.20	229.04		229.04
2040501								行政运行																						4080.65				4080.65								4080.65		4080.65
2040502								一般行政管理事务																						685.44								685.44				458.01			458.01	227.43		227.43
2040550								事业运行																						113.09				113.09								113.09		113.09
2040599								其他法院支出							463.79								463.79							252.00								252.00				714.19			714.19	1.60		1.60
208								社会保障和就业支出																						412.95				412.95								412.95		412.95
20805								行政事业单位离退休																						412.95				412.95								412.95		412.95
2080505								机关事业单位基本养老保险缴费支出																						294.96				294.96								294.96		294.96
2080506								机关事业单位职业年金缴费支出																						117.99				117.99								117.99		117.99
210								医疗卫生与计划生育支出																						148.78				148.78								148.78		148.78
21011								行政事业单位医疗																						148.78				148.78								148.78		148.78
2101101								行政单位医疗																						130.9				130.9								130.9		130.9
2101102								事业单位医疗																						5.44				5.44								5.44		5.44
2101103								公务员医疗补助																						12.44				12.44								12.44		12.44
221								住房保障支出																						327.83				327.83								327.83		327.83
22102								住房改革支出																						327.83				327.83								327.83		327.83
2210201								住房公积金																						327.54				327.54								327.54		327.54
2210203								购房补贴																						0.29				0.29								0.29		0.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																										公开06表
部门：																										金额单位：万元
项目																	本年支出合计					人员经费				公用经费
经济分类科目编码					科目名称


栏次																	1					2				3
合计																	5083.29					3840.15				1243.14
301					工资福利支出												3123.63					3123.63
30101					基本工资												727.08					727.08
30102					津贴补贴												12***.41					12***.41
30103					奖金												58.94					58.94
30108					机关事业单位基本养老保险缴费												294.96					294.96
30109					职业年金缴费												117.99					117.99
30110					职业基本医疗保险缴费												136.34					136.34
30111					公务员医疗补助缴费												9.28					9.28
30113					住房公积金												327.54					327.54
30199					其他工资福利支出												187.10					187.10
302					商品和服务支出												1243.14									1243.14
30201					办公费												39.57									39.57
30202					印刷费												0.49									0.49
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费												15.34									15.34
30206					电费												73.91									73.91
30207					邮电费												129.08									129.08
30208					取暖费												7.87									7.87
30209					物业管理费												77.21									77.21
30211					差旅费
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费												14.99									14.99
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费												5.53									5.53
30217					公务接待费
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费												690.09									690.09
30227					委托业务费
30228					工会经费												37.42									37.42
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费												47.96									47.96
30239					其他交通费用												55.13									55.13
30240					税金及附加费用
30299					其他商品和服务支出												48.54									48.54
303					对个人和家庭的补助												716.52					716.52
30301					离休费												8.73					8.73
30302					退休费												17.73					17.73
30303					退职（役）费
30304					抚恤金												62.26					62.26
30305					生活补助												0.87					0.87
30306					救济费
30307					医疗费												12.44					12.44
30308					助学金
30309					奖励金												0.37					0.37
30315					物业服务补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出												614.11					614.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																											公开07表
部门：																																											金额单位：万元
科目编码							科目名称		年初结转和结余									本年收入									本年支出										年末结转和结余
									合计	基本支出结转			项目支出结转和结余					合计			基本支出			项目支出			合计				基本支出		项目支出				合计			基本支出结转和结余			项目支出结转和结余

类		款		项			栏次		1	2			3					4			5			6			7				8		9				10			11			12
							合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目支出

合计

基本
支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：

单位：万元

项目

2017年决算数

2018年决算数

合计

16.04

52.71

1、因公出国（境）费

4.75

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行费

16.04

47.96

其中: （1）公务用车运行维护费

16.04

47.96

（2）公务用车购置

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分沈阳市大东区人民法院

2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计***84.53万元，包括

1、财政拨款收入6020.74万元。

2、上年结转和结余463.79万元，主要是政法专项资金结余。

3、与2017年相比增加828.24万元，增长14.6%。

主要：一是机关事业单位退休人员开始缴纳职工基本养老保险和职业年金。

二是住房公积金和医疗保险基数增加。

（二）支出总计***84.53万元，包括

1、基本支出5083.29万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3123.63万元，对个人和家庭的补助支出716.52万元，商品和服务支出1243.14万元。

2、项目支出1172.20万元。主要包括派遣人员伙食补助、陪审员等劳务费、物业管理费、差旅费、培训费、维护费、数字化法庭建设等业务支出。

3、与2017年相比，增加828.24万元，增长14.6%。

主要：一是机关事业单位退休人员开始缴纳职工基本养老保险和职业年金。

二是住房公积金和医疗保险基数增加。

（三）、年未结转和结余229.04万元。与上年相比，今年结转结余减少234.76万元，降低50.6%，主要是支付2017年部门建设项目。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映沈阳市大东区人民法院2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出6255.49万元，其中：基本支出5083.29万元，项目支出1172.20万元。与年初预算相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的104%，其中:基本支出完成年初预算的125%，项目完成年初预算的60%。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出 6255.49万元，按支出功能分类科目分，包括公共安全支出5365.94万元，社会保障与就业支出412.95万元，医疗卫生与计划生育支出148.78万元，住房保障支出327.83万元。

1、公共安全支出5365.94万元，包括

（1）行政运行4080.65万元；主要是行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费等支出。完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴养老保险缴费和住房公积金基数增加等

（2）一般行政管理事务458.01万元；主要是临时用工人员伙食费、办公楼取暖用柴油、办案经费、陪审员费用、办公楼维护费及部分基础设施建设等支出。完成年初预算的28%，决算数小于年初预算数的原因主要是一些基础设施建设因政法专项经费不足原因暂停。

（3）事业运行113.09万元；主要是事业人员基本工资、津贴补贴、社会保障、伙食费等支出。完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴养老保险。

（4）其它法院支出714.19万元。主要是政法专项支出的电脑购置、数字法庭、监控等建设支出。完成年初预算的238%，决算数大于年初预算数的原因主要是建设智慧法院前期项目增加。

2、社会保障与就业支出412.95万元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出294.96万元；完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出117.99；完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金基数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出148.78万元，包括：

（1）行政单位医疗130.9万元；主要是行政人员缴纳医疗保险及生育保险费用支出。完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数调整。

（2）事业单位医疗5.44万元；主要是事业人员缴纳医疗保险及生育保险费支出。完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数调整。

（3）公务员医疗补助12.44万元；主要是对公务员个人帐户进行医疗保险补助支出。与年初预算基本持平。

4、住房保障支出327.83万元。包括：

（1）住房公积金327.54万元；主要是行政、事业人员缴纳住房公积金支出。完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的原因主要是高比例公积金未纳入年初预算。

（2）购房补贴0.29万元；主要是99年后上班人员进行购房补助支出，年初无预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沈阳市大东区人民法院2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出52.71万元，其中：因公出国（境）费4.75万元，公务用车运行维护费47.96万元。比2018年年初预算少支出63.84万元。比2017年决算增加36.67万元，增长328%。增加主要原因是：

1、因公出国（境）费4.75万元，比上年增加4.75万元。主要用于1人次随市法院赴德国、奥地利进行“司法改革后法官选任，培训及司法保障问题研究”；

2、公务用车运行维护费47.96万元，比上年31.92万元。主要原因案件数量逐年增加出门办案用车较多，公务用车运行维护费由原来的政法专项支出改为财政预算拨款使用公务用车运行维护费，故大幅度增加。

3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2018年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是为响应中央号召，节能减排减少公务车使用等原因。

（按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）

4.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2018年公务接待累计0批次，0人。2018年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5083.29万元，其中：人员经费3840.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费1243.14万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年行政运行经费支出4080.65万元，比2017年增加557.57万元。增加15.8%，主要原因是补缴养老保险缴费和住房公积金基数增加等增加。

（二）政府采购支出情况

2018年大东区人民法院政府采购支出302.96万元。其中政府采购货物支出302.96，包括中央空调使用柴油，食堂副食干调采购。占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，沈阳市大东区人民法院共有车辆20辆，其中，一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标情况说明

根据财政预算管理要求，我街组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目23个，涉及资金1946.58万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分85分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是应合理安排时间使用项目资金;二是相关科室执行力度不强，缺乏量化分析;三是应深入了解绩效管理工作。下一步将采取以下措施加以改进：一是年初项目目标设定与预算相结合;二是加强绩效指标使用管理;三是科学开展绩效考核工作。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

6. 公共安全支出:反映政府维护社会稳定、公共安全方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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2023-09-05 03:22:01重新编辑

2018年大东区人民法院部门决算

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