沈阳市大东区老干部局2018年决算
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于2022年02月16日发表
目 录
第一部分：沈阳市大东区委老干部局概况
第二部分：沈阳市大东区委老干部局2018年部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：沈阳市大东区委老干部局2018年部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分中共沈阳市大东区委老干部局概况
一、主要职责
（一）贯彻落实中央省、市关于老干部工作的方针、政策、监督、检查全区各单位老干部“两个待遇”落实情况。
（二）调查了解全区老干部工作开展情况和存在问题，及时向区委、区政府反馈，并制定具体方案和措施。
（三）负责区属单位离休干部及异地安置离休干部管理、服务，组织政治时事学习，开展各项活动等工作。
（四）负责主办老年大学，为老干部老有所学提供条。
（五）代管区关心下一代工作委员会，做好帮助、教育青少年工作。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市大东区委老干部局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.老干部活动中心。
2.关工委。
第二部分沈阳市大东区委老干部局部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2018年区直部门决算公开报表 2018年度收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：大东区委老干部局 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2139.00 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 458.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 18 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 19 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 20 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、社会保障和就业支出 | 21 | 152.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 1420.00 |
六、其他收入 | 7 |
| 七、住房保障支出 | 23 | 89.00 |
| 8 |
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| 24 |
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本年收入合计 | 9 | 2139.00 | 本年支出合计 | 25 | 2119.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 26 |
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年初结转和结余 | 11 |
| 其中：提取职工福利基金 | 27 |
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其中：项目支出结转和结余 | 12 |
| 转入事业基金 | 28 |
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| 13 |
| 年末结转和结余 | 29 |
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| 14 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 30 | 27.00 |
| 15 |
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| 31 | 27.00 |
总计 | 16 | 2139.00 | 总计 | 32 | 2147.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
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2018年度收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门： |
| 大东区委老干部局 |
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| 金额单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2139.00 | 2139.00 |
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201 | 一般公共服务支出 | 452.00 | 452.00 |
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20136 | 其他共产党事务支出 | 452.00 | 452.00 |
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2013601 | 行政运行 | 97.00 | 97.00 |
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2013602 | 一般行政管理事务 | 73.00 | 73.00 |
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2013699 | 其他共产党事务支出 | 282.00 | 282.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 152.00 | 152.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 44.00 | 44.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 108.00 | 108.00 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 108.00 | 108.00 |
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210 | 医疗卫生与计划生育 | 1420.00 | 1420.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 |
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21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1407.00 | 1407.00 |
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2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1407.00 | 1407.00 |
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2101102 | 事业医疗 |
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221 | 住房保障 | 115.00 | 115.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 115.00 | 115.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 |
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2210203 | 购房补助 | 87.00 | 87.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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2018年度支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
部门： |
| 大东区委老干部局 |
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| 金额单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2119.00 | 1869.00 | 250.00 |
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 458.00 | 316.00 | 142.00 |
|
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| ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 458.00 | 316.00 | 142.00 |
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| ||
2013601 | 行政运行 | 97.00 | 97.00 |
|
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| ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 73.00 |
| 73.00 |
|
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| ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 288.00 | 219.00 | 69.00 |
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| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 152.00 | 44.00 | 108.00 |
|
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| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 44.00 | 44.00 | 0 |
|
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| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 | 0 |
|
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| ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 0 |
|
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| ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 108.00 | 0 | 108.00 |
|
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| ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 108.00 | 0 | 108.00 |
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| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1420.00 | 1420.00 |
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21011 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 |
|
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2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 |
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21009 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1407.00 | 1407.00 |
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| ||
2100502 | 事业单位医疗 | 10.00 | 9.00 |
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221 | 住房保障支出 | 89.00 | 89.00 |
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| ||
22102 | 住房改革支出 | 89.00 | 89.00 |
|
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| ||
2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 |
|
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| ||
2210203 | 购房补助 | 61.00 | 61.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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2018年度财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
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| 公开04表 | |||
部门：大东区委老干部局 |
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| 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2139.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 458.00 | 458.00 |
| |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
|
|
| |||
| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
|
|
| |||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
|
| |||
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
|
|
| |||
| 6 |
| 六、社会保障和就业支出 | 20 | 152.00 | 152.00 |
| |||
| 7 |
| 七、医疗卫生计划生育 | 21 | 1420.00 | 1420.00 |
| |||
| 8 |
| 八、住房保障 | 22 | 89.00 | 89.00 |
| |||
本年收入合计 | 9 | 2139.00 | 本年支出合计 | 23 | 2119.00 | 2119.00 |
| |||
年初结转和结余 | 10 |
| 年末结转和结余 | 24 | 27.00 | 27.00 |
| |||
一般公共预算财政拨款 | 11 |
|
| 25 |
|
|
| |||
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
| |||
| 13 |
|
| 27 |
|
|
| |||
合计 | 14 | 2139.00 | 合计 | 28 | 2147.00 | 2147.00 |
| |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开05表 | |||||||||||
部门： | 大东区委老干部局 |
|
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|
|
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| 金额单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| ||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ||||||||||
合计 | 7 |
| 7 | 2139 | 2030 | 244 | 2119 | 1869 | 250 | 27 | 26 | 1 |
| |||||||||||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 |
|
|
| 452 | 317 | 135 | 458 | 316 | 142 | 1 | 26 | 1 |
| ||||||||||
201 | 36 |
| 其他国共产党事务支出 |
|
|
| 452 | 317 | 135 | 458 | 316 | 142 | 1 |
| 1 |
| ||||||||||
201 | 36 | 1 | 行政运行 |
|
|
| 97 | 97 | 0 | 97 | 97 |
|
|
|
|
| ||||||||||
201 | 36 | 2 | 一般行政管理事务 |
|
|
| 73 | 73 | 73 | 73 |
| 73 |
|
|
|
| ||||||||||
210 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 |
|
|
| 282 | 220 | 62 | 288 | 219 | 69 | 1 |
| 1 |
| ||||||||||
208 |
|
| 社会保障和就业 |
|
|
| 152 | 152 |
| 152 | 44 | 108 |
|
|
|
| ||||||||||
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 |
|
|
| 44 | 44 |
| 44 | 44 |
|
|
|
|
| ||||||||||
208 | 05 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
| 32 | 32 |
| 32 | 32 |
|
|
|
|
| ||||||||||
208 | 05 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
| 12 | 12 |
| 12 | 12 |
|
|
|
|
| ||||||||||
208 | 99 |
| 其他社会保障和就业 |
|
|
| 108 | 108 |
| 108 | 0 | 108 |
|
|
|
| ||||||||||
208 | 99 | 1 | 其他社会保障和就业支出 |
|
|
| 108 | 108 |
| 108 | 0 | 108 |
|
|
|
| ||||||||||
210 |
|
| 医疗卫生与将计划生育支出 |
|
|
| 1420 | 1420 |
| 1420 | 1420 |
|
|
|
|
| ||||||||||
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 |
|
|
| 13 | 13 |
| 13 | 13 |
|
|
|
|
| ||||||||||
210 | 110 | 1 | 行政单位医疗 |
|
|
| 3 | 3 |
| 3 | 3 |
|
|
|
|
| ||||||||||
210 | 110 | 2 | 事业单位医疗 |
|
|
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
|
|
|
|
| ||||||||||
210 | 110 | 3 | 公务员补助 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 |
|
|
|
|
| ||||||||||
210 | 99 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 1407 | 1407 |
| 1407 | 1407 |
|
|
|
|
| ||||||||||
210 | 990 | 1 | 其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 1407 | 1407 |
| 1407 | 1407 |
|
|
|
|
| ||||||||||
221 |
|
| 住房保障支出 |
|
|
| 115 | 115 |
| 89 | 89 |
| 26 | 26 |
|
| ||||||||||
221 | 2 |
| 住房改革支出 |
|
|
| 87 | 87 |
| 61 | 61 |
| 26 | 26 |
|
| ||||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 |
|
|
| 28 | 28 |
| 28 | 28 |
|
|
|
|
| ||||||||||
221 | 2 | 3 | 购房补助 |
|
|
| 87 | 87 |
| 61 | 61 |
| 26 | 26 |
|
| ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开06表 | |
部门： | 大东区委老干部局 |
|
| 金额单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1869 | 1810 | 59 | |||
301 | 工资福利支出 | 260 | 260 | 59 | ||
30101 | 工资福利支出 | 19 | 19 |
| ||
30102 | 基本工资 | 77 | 77 |
| ||
30103 | 津贴补贴 | 71 | 71 |
| ||
30104 | 奖金 | 7 | 7 |
| ||
30105 | 医疗保障 | 13 | 13 |
| ||
30106 | 职业年金 | 12 | 12 |
| ||
30107 | 公务员医疗补助 | 2 | 2 |
| ||
30108 | 公积金 | 28 | 28 |
| ||
30109 | 单位养老保险 | 31 | 31 |
| ||
302 | 商品和服务支出 | 59 |
| 59 | ||
30201 | 办公费 | 20 |
| 20 | ||
30202 | 邮电费 | 14 |
| 14 | ||
30223 | 维护费 |
|
|
| ||
30224 | 培训费 |
|
|
| ||
30235 | 劳务费 |
|
|
| ||
30236 | 工会经费 | 3 |
| 3 | ||
303 | 其他商品和服务支出 | 6 |
| 6 | ||
30301 | 其他交通费 | 16 |
| 16 | ||
30302 | 对个人和家庭补助 | 1550 | 1550 |
| ||
30303 | 退休费 | 4 | 4 |
| ||
30304 | 其他个人家庭补助 | 139 | 139 |
| ||
30305 | 医疗费 | 1407 | 1407 |
| ||
30306 | 奖励金 |
|
|
| ||
30307 | 购房补贴 |
|
|
| ||
30308 | 采暖补贴 |
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
| |||||||||||||||
部门： | 大东区委老干部局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
| ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| |||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
合计 | 7 |
| 7 | 2139 | 2030 | 244 | 2119 | 1869 | 250 | 27 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 |
|
|
| 452 | 317 | 135 | 458 | 316 | 142 | 1 | 26 | 1 | ||||||||||||||||
201 | 36 |
| 其他国共产党事务支出 |
|
|
| 452 | 317 | 135 | 458 | 316 | 142 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||||
201 | 36 | 1 | 行政运行 |
|
|
| 97 | 97 | 0 | 97 | 97 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
201 | 36 | 2 | 一般行政管理事务 |
|
|
| 73 |
73 | 73 | 73 |
| 73 |
|
|
| ||||||||||||||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 |
|
|
| 282 | 220 | 62 | 288 | 219 | 69 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||||
208 |
|
| 社会保障和就业 |
|
|
| 152 | 152 |
| 152 | 44 | 108 |
|
|
| ||||||||||||||||
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 |
|
|
| 44 | 44 |
| 44 | 44 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
| 32 | 32 |
| 32 | 32 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
| 12 | 12 |
| 12 | 12 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
208 | 99 |
| 其他社会保障和就业 |
|
|
| 108 | 108 |
| 108 | 0 | 108 |
|
|
| ||||||||||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 |
|
|
| 108 | 108 |
| 108 | 0 | 108 |
|
|
| ||||||||||||||||
210 |
|
| 医疗卫生与将计划生育支出 |
|
|
| 1420 | 1420 |
| 1420 | 1420 |
|
|
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| ||||||||||||||||
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 |
|
|
| 13 | 13 |
| 13 | 13 |
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| ||||||||||||||||
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 |
|
|
| 3 | 3 |
| 3 | 3 |
|
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| ||||||||||||||||
210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 |
|
|
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
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| ||||||||||||||||
210 | 11 | 3 | 公务员补助 |
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|
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| 0 | 0 |
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| ||||||||||||||||
210 | 99 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 1407 | 1407 |
| 1407 | 1407 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
210 | 99 | 1 | 其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 1407 | 1407 |
| 1407 | 1407 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
221 |
|
| 住房保障支出 |
|
|
| 115 | 115 |
| 89 | 89 |
| 26 | 26 |
| ||||||||||||||||
221 | 2 |
| 住房改革支出 |
|
|
| 87 | 87 |
| 61 | 61 |
| 26 | 26 |
| ||||||||||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 |
|
|
| 28 | 28 |
| 28 | 28 |
|
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| ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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2018年度财政专户管理资金收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
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| 公开08表 | |||||
部门： | 大东区委老干部局 |
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| 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
合计 | 7 |
| 7 | 2139 | 2030 | 244 | 2119 | 1869 | 250 | 27 | 26 | 1 |
|
| ||||||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 |
|
|
| 452 | 317 | 135 | 458 | 316 | 142 | 1 | 26 | 1 |
|
| |||||
201 | 36 |
| 其他国共产党事务支出 |
|
|
| 452 | 317 | 135 | 458 | 316 | 142 | 1 |
| 1 |
|
| |||||
201 | 36 | 1 | 行政运行 |
|
|
| 97 | 97 | 0 | 97 | 97 |
|
|
|
|
|
| |||||
201 | 36 | 2 | 一般行政管理事务 |
|
|
| 73 | 7373 | 73 | 73 |
| 73 |
|
|
|
|
| |||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 |
|
|
| 282 | 220 | 62 | 288 | 219 | 69 | 1 |
| 1 |
|
| |||||
208 |
|
| 社会保障和就业 |
|
|
| 152 | 152 |
| 152 | 44 | 108 |
|
|
|
|
| |||||
208 | 05 | 05 | 行政事业单位离退休 |
|
|
| 44 | 44 |
| 44 | 44 |
|
|
|
|
|
| |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 |
|
|
| 32 | 32 |
| 32 | 32 |
|
|
|
|
|
| |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
| 12 | 12 |
| 12 | 12 |
|
|
|
|
|
| |||||
208 | 99 |
| 其他社会保障和就业 |
|
|
| 108 | 108 |
| 108 | 0 | 108 |
|
|
|
|
| |||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 |
|
|
| 108 | 108 |
| 108 | 0 | 108 |
|
|
|
|
| |||||
210 |
|
| 医疗卫生与将计划生育支出 |
|
|
| 1420 | 1420 |
| 1420 | 1420 |
|
|
|
|
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| |||||
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 |
|
|
| 13 | 13 |
| 13 | 13 |
|
|
|
|
|
| |||||
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 |
|
|
| 3 | 3 |
| 3 | 3 |
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| |||||
210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 |
|
|
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
|
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| |||||
210 | 11 | 3 | 公务员补助 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 |
|
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|
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| |||||
210 | 99 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 1407 | 1407 |
| 1407 | 1407 |
|
|
|
|
|
| |||||
210 | 99 | 1 | 其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 1407 | 1407 |
| 1407 | 1407 |
|
|
|
|
|
| |||||
221 |
|
| 住房保障支出 |
|
|
| 115 | 115 |
| 89 | 89 |
| 26 | 26 |
|
|
| |||||
221 | 2 |
| 住房改革支出 |
|
|
| 87 | 87 |
| 61 | 61 |
| 26 | 26 |
|
|
| |||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 |
|
|
| 28 | 28 |
| 28 | 28 |
|
|
|
|
|
| |||||
注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |
|
| ||||||||||||||||||||
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2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
|
| 公开09表 |
部门名称：大东区委老干部局 |
| 单位：万元 |
项 目 | 2017年决算数 | 2018年决算数 |
合 计 | 0 | 0 |
1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 0 | 0 |
3、公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
其中: （1）公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
（2）公务用车购置 |
|
|
注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
第三部分 沈阳市大东区委老干部局2018年
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2139万元，包括：
1.财政拨款收入2139万元，其中：公共预算财政拨款收入2139万元，主要是基本支出和项目支出。
2.上年结转和结余7万元，主要是老干部活动经费。
3.与上年相比，今年收入增加180万元，增长9.18%，主要原因是增加了老干部住房货币化补助。
（二）支出总计2119万元，包括：
1.基本支出1869万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出260万元，对个人和家庭的补助支1550万元，商品和服务支出59万元。
2.项目支出250万元，主要是各大节日走访慰问离休老干部、组织老干部活动和日常设备购置，老干部货币化购房补助，老干部取暖费等支出。
3.与上年相比，今年支出增加167万元，增长8.55%，主要原因是增加了老干部住房货币化补助。
（三）年末结余结转27万元
与上年相比，今年支出增加20万元，增长28.57%，主要原因是增加了老干部住房货币化补助和老干部活动经费的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出反映了大东区老干部局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，2018年财政拨款2119万元，其中：基本支出1869万元，项目支出250万元。与年初预算相比，2018年老干部局财政拨款支出完成年初预算的94%，其中基本支出完成年初预算的94%，项目完成年初预算的
（二）具体情况
2018年度公共预算财政拨款支出2119万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出458万元，包括：行政运行97万元，一般行政管理事务73万元，其他共产党事务支出288万元。医疗卫生支出1420万元，包括：行政单位医疗10万元，事业单位医疗3万元，其他医疗卫生与计划生育支出1407万元。社会保障和福利支出152万元，其中行政事业单位离退休支出44万元，其他社会保障就业支出108万元。住房保障支出115万元，包括：住房公积金28万元、购房补助87万元。
1.一般公共服务支出2119万元，包括：（1）.行政运行97万元，主要是保障机关正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出，完成年初预算128%，决算数大于年初预算数的原因是增长工资.（2）.社会保障和就业支出152万元，主要是行政事业单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金支出，决算数大于年初预算数的原因是增长工补发离退休工资、缴纳养老保险和职业年金支出，完成年初预算158%，决算数大于年初预算数的原因是增长社会保障和就业支出。（3）.医疗卫生与计划生育支出1420万元，主要是行政单位医疗和公务员医疗补助、老干部医药费支出，完成年初预算473%，决算数大于年初预算数的原因是增长老干部医药费支出。（4）.住房保障支出89万元，主要是公积金和老干部货币化住房补助支出，完成年初预算138%，决算数大于年初预算数的原因是增长工资和老干部住房补助支出。
（1）基本支出1869元。主要是：工资福利支出260万元完成年初预算的%。商品服务支出59万元、对个人和家庭补助支出1550万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算多支出0万元，主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。比2017年决算增加0万元，增长0%，主要是缩减三公经费支出等原因。
四、其他重要事情情况说明
1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是执行中央八项规定，厉行节约，缩减三公经费支出等原因。
2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2018年公务接待累计0批次，0人。2018年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待等原因。
3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2018年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是为响应中央号召，节能减排减少公务车使用等原因。
4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2018年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，增长0%，主要是没有公务车需要维护等原因。
5.绩效管理情况：根据财政预算管理要求，我办公室对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是应合理安排时间使用项目资金;二是相关科室执行力度不强，缺乏量化分析;三是应深入了解绩效管理工作。下一步将采取以下措施加以改进：一是年初项目目标设定与预算相结合;二是加强绩效指标使用管理;三是科学开展绩效考核工作。
（5）国有资产占有情况。
截至2018年12月31日，大东区老干部局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：反映除上述项目以外的其他用于共产党事务的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
沈阳市大东区老干部局
部门决算
（2018年）
目 录
第一部分：沈阳市大东区委老干部局概况
第二部分：沈阳市大东区委老干部局2018年部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：沈阳市大东区委老干部局2018年部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分中共沈阳市大东区委老干部局概况
一、主要职责
（一）贯彻落实中央省、市关于老干部工作的方针、政策、监督、检查全区各单位老干部“两个待遇”落实情况。
（二）调查了解全区老干部工作开展情况和存在问题，及时向区委、区政府反馈，并制定具体方案和措施。
（三）负责区属单位离休干部及异地安置离休干部管理、服务，组织政治时事学习，开展各项活动等工作。
（四）负责主办老年大学，为老干部老有所学提供条。
（五）代管区关心下一代工作委员会，做好帮助、教育青少年工作。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市大东区委老干部局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.老干部活动中心。
2.关工委。
第二部分沈阳市大东区委老干部局部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2018年区直部门决算公开报表 2018年度收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：大东区委老干部局 |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2139.00 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 458.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 18 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 19 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 20 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、社会保障和就业支出 | 21 | 152.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 1420.00 |
六、其他收入 | 7 |
| 七、住房保障支出 | 23 | 89.00 |
| 8 |
|
| 24 |
|
本年收入合计 | 9 | 2139.00 | 本年支出合计 | 25 | 2119.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 26 |
|
年初结转和结余 | 11 |
| 其中：提取职工福利基金 | 27 |
|
其中：项目支出结转和结余 | 12 |
| 转入事业基金 | 28 |
|
| 13 |
| 年末结转和结余 | 29 |
|
| 14 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 30 | 27.00 |
| 15 |
|
| 31 | 27.00 |
总计 | 16 | 2139.00 | 总计 | 32 | 2147.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| |||||
2018年度收入决算表 | ||||||||||
|
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| 公开02表 |
部门： |
| 大东区委老干部局 |
|
|
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| 金额单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2139.00 | 2139.00 |
|
|
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 452.00 | 452.00 |
|
|
|
|
| ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 452.00 | 452.00 |
|
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2013601 | 行政运行 | 97.00 | 97.00 |
|
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| ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 73.00 | 73.00 |
|
|
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| ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 282.00 | 282.00 |
|
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| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 152.00 | 152.00 |
|
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20805 | 行政事业单位离退休 | 44.00 | 44.00 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 |
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| ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 |
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| ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 108.00 | 108.00 |
|
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 108.00 | 108.00 |
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| ||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 1420.00 | 1420.00 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 |
|
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| ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 |
|
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| ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1407.00 | 1407.00 |
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| ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1407.00 | 1407.00 |
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| ||
2101102 | 事业医疗 |
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| ||
221 | 住房保障 | 115.00 | 115.00 |
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| ||
22102 | 住房改革支出 | 115.00 | 115.00 |
|
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| ||
2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 |
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2210203 | 购房补助 | 87.00 | 87.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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2018年度支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
部门： |
| 大东区委老干部局 |
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| 金额单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2119.00 | 1869.00 | 250.00 |
|
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| |||
201 | 一般公共服务支出 | 458.00 | 316.00 | 142.00 |
|
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| ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 458.00 | 316.00 | 142.00 |
|
|
| ||
2013601 | 行政运行 | 97.00 | 97.00 |
|
|
|
| ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 73.00 |
| 73.00 |
|
|
| ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 288.00 | 219.00 | 69.00 |
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 152.00 | 44.00 | 108.00 |
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 44.00 | 44.00 | 0 |
|
|
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 | 0 |
|
|
| ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 0 |
|
|
| ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 108.00 | 0 | 108.00 |
|
|
| ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 108.00 | 0 | 108.00 |
|
|
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1420.00 | 1420.00 |
|
|
|
| ||
21011 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
| ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| ||
21009 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1407.00 | 1407.00 |
|
|
|
| ||
2100502 | 事业单位医疗 | 10.00 | 9.00 |
|
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 89.00 | 89.00 |
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 89.00 | 89.00 |
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 |
|
|
|
| ||
2210203 | 购房补助 | 61.00 | 61.00 |
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| ||||||||
2018年度财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | |||
部门：大东区委老干部局 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2139.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 458.00 | 458.00 |
| |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
|
|
| |||
| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
|
|
| |||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
|
| |||
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
|
|
| |||
| 6 |
| 六、社会保障和就业支出 | 20 | 152.00 | 152.00 |
| |||
| 7 |
| 七、医疗卫生计划生育 | 21 | 1420.00 | 1420.00 |
| |||
| 8 |
| 八、住房保障 | 22 | 89.00 | 89.00 |
| |||
本年收入合计 | 9 | 2139.00 | 本年支出合计 | 23 | 2119.00 | 2119.00 |
| |||
年初结转和结余 | 10 |
| 年末结转和结余 | 24 | 27.00 | 27.00 |
| |||
一般公共预算财政拨款 | 11 |
|
| 25 |
|
|
| |||
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
| |||
| 13 |
|
| 27 |
|
|
| |||
合计 | 14 | 2139.00 | 合计 | 28 | 2147.00 | 2147.00 |
| |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开05表 | |||||||||||
部门： | 大东区委老干部局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| ||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ||||||||||
合计 | 7 |
| 7 | 2139 | 2030 | 244 | 2119 | 1869 | 250 | 27 | 26 | 1 |
| |||||||||||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 |
|
|
| 452 | 317 | 135 | 458 | 316 | 142 | 1 | 26 | 1 |
| ||||||||||
201 | 36 |
| 其他国共产党事务支出 |
|
|
| 452 | 317 | 135 | 458 | 316 | 142 | 1 |
| 1 |
| ||||||||||
201 | 36 | 1 | 行政运行 |
|
|
| 97 | 97 | 0 | 97 | 97 |
|
|
|
|
| ||||||||||
201 | 36 | 2 | 一般行政管理事务 |
|
|
| 73 | 73 | 73 | 73 |
| 73 |
|
|
|
| ||||||||||
210 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 |
|
|
| 282 | 220 | 62 | 288 | 219 | 69 | 1 |
| 1 |
| ||||||||||
208 |
|
| 社会保障和就业 |
|
|
| 152 | 152 |
| 152 | 44 | 108 |
|
|
|
| ||||||||||
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 |
|
|
| 44 | 44 |
| 44 | 44 |
|
|
|
|
| ||||||||||
208 | 05 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
| 32 | 32 |
| 32 | 32 |
|
|
|
|
| ||||||||||
208 | 05 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
| 12 | 12 |
| 12 | 12 |
|
|
|
|
| ||||||||||
208 | 99 |
| 其他社会保障和就业 |
|
|
| 108 | 108 |
| 108 | 0 | 108 |
|
|
|
| ||||||||||
208 | 99 | 1 | 其他社会保障和就业支出 |
|
|
| 108 | 108 |
| 108 | 0 | 108 |
|
|
|
| ||||||||||
210 |
|
| 医疗卫生与将计划生育支出 |
|
|
| 1420 | 1420 |
| 1420 | 1420 |
|
|
|
|
| ||||||||||
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 |
|
|
| 13 | 13 |
| 13 | 13 |
|
|
|
|
| ||||||||||
210 | 110 | 1 | 行政单位医疗 |
|
|
| 3 | 3 |
| 3 | 3 |
|
|
|
|
| ||||||||||
210 | 110 | 2 | 事业单位医疗 |
|
|
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
|
|
|
|
| ||||||||||
210 | 110 | 3 | 公务员补助 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 |
|
|
|
|
| ||||||||||
210 | 99 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 1407 | 1407 |
| 1407 | 1407 |
|
|
|
|
| ||||||||||
210 | 990 | 1 | 其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 1407 | 1407 |
| 1407 | 1407 |
|
|
|
|
| ||||||||||
221 |
|
| 住房保障支出 |
|
|
| 115 | 115 |
| 89 | 89 |
| 26 | 26 |
|
| ||||||||||
221 | 2 |
| 住房改革支出 |
|
|
| 87 | 87 |
| 61 | 61 |
| 26 | 26 |
|
| ||||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 |
|
|
| 28 | 28 |
| 28 | 28 |
|
|
|
|
| ||||||||||
221 | 2 | 3 | 购房补助 |
|
|
| 87 | 87 |
| 61 | 61 |
| 26 | 26 |
|
| ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开06表 | |
部门： | 大东区委老干部局 |
|
| 金额单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1869 | 1810 | 59 | |||
301 | 工资福利支出 | 260 | 260 | 59 | ||
30101 | 工资福利支出 | 19 | 19 |
| ||
30102 | 基本工资 | 77 | 77 |
| ||
30103 | 津贴补贴 | 71 | 71 |
| ||
30104 | 奖金 | 7 | 7 |
| ||
30105 | 医疗保障 | 13 | 13 |
| ||
30106 | 职业年金 | 12 | 12 |
| ||
30107 | 公务员医疗补助 | 2 | 2 |
| ||
30108 | 公积金 | 28 | 28 |
| ||
30109 | 单位养老保险 | 31 | 31 |
| ||
302 | 商品和服务支出 | 59 |
| 59 | ||
30201 | 办公费 | 20 |
| 20 | ||
30202 | 邮电费 | 14 |
| 14 | ||
30223 | 维护费 |
|
|
| ||
30224 | 培训费 |
|
|
| ||
30235 | 劳务费 |
|
|
| ||
30236 | 工会经费 | 3 |
| 3 | ||
303 | 其他商品和服务支出 | 6 |
| 6 | ||
30301 | 其他交通费 | 16 |
| 16 | ||
30302 | 对个人和家庭补助 | 1550 | 1550 |
| ||
30303 | 退休费 | 4 | 4 |
| ||
30304 | 其他个人家庭补助 | 139 | 139 |
| ||
30305 | 医疗费 | 1407 | 1407 |
| ||
30306 | 奖励金 |
|
|
| ||
30307 | 购房补贴 |
|
|
| ||
30308 | 采暖补贴 |
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
| |||||||||||||||
部门： | 大东区委老干部局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
| ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| |||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
合计 | 7 |
| 7 | 2139 | 2030 | 244 | 2119 | 1869 | 250 | 27 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 |
|
|
| 452 | 317 | 135 | 458 | 316 | 142 | 1 | 26 | 1 | ||||||||||||||||
201 | 36 |
| 其他国共产党事务支出 |
|
|
| 452 | 317 | 135 | 458 | 316 | 142 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||||
201 | 36 | 1 | 行政运行 |
|
|
| 97 | 97 | 0 | 97 | 97 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
201 | 36 | 2 | 一般行政管理事务 |
|
|
| 73 |
73 | 73 | 73 |
| 73 |
|
|
| ||||||||||||||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 |
|
|
| 282 | 220 | 62 | 288 | 219 | 69 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||||
208 |
|
| 社会保障和就业 |
|
|
| 152 | 152 |
| 152 | 44 | 108 |
|
|
| ||||||||||||||||
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 |
|
|
| 44 | 44 |
| 44 | 44 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
| 32 | 32 |
| 32 | 32 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
| 12 | 12 |
| 12 | 12 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
208 | 99 |
| 其他社会保障和就业 |
|
|
| 108 | 108 |
| 108 | 0 | 108 |
|
|
| ||||||||||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 |
|
|
| 108 | 108 |
| 108 | 0 | 108 |
|
|
| ||||||||||||||||
210 |
|
| 医疗卫生与将计划生育支出 |
|
|
| 1420 | 1420 |
| 1420 | 1420 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 |
|
|
| 13 | 13 |
| 13 | 13 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 |
|
|
| 3 | 3 |
| 3 | 3 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 |
|
|
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
210 | 11 | 3 | 公务员补助 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
210 | 99 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 1407 | 1407 |
| 1407 | 1407 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
210 | 99 | 1 | 其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 1407 | 1407 |
| 1407 | 1407 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
221 |
|
| 住房保障支出 |
|
|
| 115 | 115 |
| 89 | 89 |
| 26 | 26 |
| ||||||||||||||||
221 | 2 |
| 住房改革支出 |
|
|
| 87 | 87 |
| 61 | 61 |
| 26 | 26 |
| ||||||||||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 |
|
|
| 28 | 28 |
| 28 | 28 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度财政专户管理资金收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 | |||||
部门： | 大东区委老干部局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
合计 | 7 |
| 7 | 2139 | 2030 | 244 | 2119 | 1869 | 250 | 27 | 26 | 1 |
|
| ||||||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 |
|
|
| 452 | 317 | 135 | 458 | 316 | 142 | 1 | 26 | 1 |
|
| |||||
201 | 36 |
| 其他国共产党事务支出 |
|
|
| 452 | 317 | 135 | 458 | 316 | 142 | 1 |
| 1 |
|
| |||||
201 | 36 | 1 | 行政运行 |
|
|
| 97 | 97 | 0 | 97 | 97 |
|
|
|
|
|
| |||||
201 | 36 | 2 | 一般行政管理事务 |
|
|
| 73 | 7373 | 73 | 73 |
| 73 |
|
|
|
|
| |||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 |
|
|
| 282 | 220 | 62 | 288 | 219 | 69 | 1 |
| 1 |
|
| |||||
208 |
|
| 社会保障和就业 |
|
|
| 152 | 152 |
| 152 | 44 | 108 |
|
|
|
|
| |||||
208 | 05 | 05 | 行政事业单位离退休 |
|
|
| 44 | 44 |
| 44 | 44 |
|
|
|
|
|
| |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 |
|
|
| 32 | 32 |
| 32 | 32 |
|
|
|
|
|
| |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
| 12 | 12 |
| 12 | 12 |
|
|
|
|
|
| |||||
208 | 99 |
| 其他社会保障和就业 |
|
|
| 108 | 108 |
| 108 | 0 | 108 |
|
|
|
|
| |||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 |
|
|
| 108 | 108 |
| 108 | 0 | 108 |
|
|
|
|
| |||||
210 |
|
| 医疗卫生与将计划生育支出 |
|
|
| 1420 | 1420 |
| 1420 | 1420 |
|
|
|
|
|
| |||||
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 |
|
|
| 13 | 13 |
| 13 | 13 |
|
|
|
|
|
| |||||
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 |
|
|
| 3 | 3 |
| 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| |||||
210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 |
|
|
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
|
|
|
|
|
| |||||
210 | 11 | 3 | 公务员补助 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| |||||
210 | 99 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 1407 | 1407 |
| 1407 | 1407 |
|
|
|
|
|
| |||||
210 | 99 | 1 | 其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 1407 | 1407 |
| 1407 | 1407 |
|
|
|
|
|
| |||||
221 |
|
| 住房保障支出 |
|
|
| 115 | 115 |
| 89 | 89 |
| 26 | 26 |
|
|
| |||||
221 | 2 |
| 住房改革支出 |
|
|
| 87 | 87 |
| 61 | 61 |
| 26 | 26 |
|
|
| |||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 |
|
|
| 28 | 28 |
| 28 | 28 |
|
|
|
|
|
| |||||
注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
|
| 公开09表 |
部门名称：大东区委老干部局 |
| 单位：万元 |
项 目 | 2017年决算数 | 2018年决算数 |
合 计 | 0 | 0 |
1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 0 | 0 |
3、公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
其中: （1）公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
（2）公务用车购置 |
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注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
第三部分 沈阳市大东区委老干部局2018年
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2139万元，包括：
1.财政拨款收入2139万元，其中：公共预算财政拨款收入2139万元，主要是基本支出和项目支出。
2.上年结转和结余7万元，主要是老干部活动经费。
3.与上年相比，今年收入增加180万元，增长9.18%，主要原因是增加了老干部住房货币化补助。
（二）支出总计2119万元，包括：
1.基本支出1869万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出260万元，对个人和家庭的补助支1550万元，商品和服务支出59万元。
2.项目支出250万元，主要是各大节日走访慰问离休老干部、组织老干部活动和日常设备购置，老干部货币化购房补助，老干部取暖费等支出。
3.与上年相比，今年支出增加167万元，增长8.55%，主要原因是增加了老干部住房货币化补助。
（三）年末结余结转27万元
与上年相比，今年支出增加20万元，增长28.57%，主要原因是增加了老干部住房货币化补助和老干部活动经费的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出反映了大东区老干部局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，2018年财政拨款2119万元，其中：基本支出1869万元，项目支出250万元。与年初预算相比，2018年老干部局财政拨款支出完成年初预算的94%，其中基本支出完成年初预算的94%，项目完成年初预算的
（二）具体情况
2018年度公共预算财政拨款支出2119万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出458万元，包括：行政运行97万元，一般行政管理事务73万元，其他共产党事务支出288万元。医疗卫生支出1420万元，包括：行政单位医疗10万元，事业单位医疗3万元，其他医疗卫生与计划生育支出1407万元。社会保障和福利支出152万元，其中行政事业单位离退休支出44万元，其他社会保障就业支出108万元。住房保障支出115万元，包括：住房公积金28万元、购房补助87万元。
1.一般公共服务支出2119万元，包括：（1）.行政运行97万元，主要是保障机关正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出，完成年初预算128%，决算数大于年初预算数的原因是增长工资.（2）.社会保障和就业支出152万元，主要是行政事业单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金支出，决算数大于年初预算数的原因是增长工补发离退休工资、缴纳养老保险和职业年金支出，完成年初预算158%，决算数大于年初预算数的原因是增长社会保障和就业支出。（3）.医疗卫生与计划生育支出1420万元，主要是行政单位医疗和公务员医疗补助、老干部医药费支出，完成年初预算473%，决算数大于年初预算数的原因是增长老干部医药费支出。（4）.住房保障支出89万元，主要是公积金和老干部货币化住房补助支出，完成年初预算138%，决算数大于年初预算数的原因是增长工资和老干部住房补助支出。
（1）基本支出1869元。主要是：工资福利支出260万元完成年初预算的%。商品服务支出59万元、对个人和家庭补助支出1550万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元，与2017奶奶比无变化，因公出国支出0元，公务接待支出0元。与2017奶奶比无变化.
四、其他重要事情情况说明
（1）.大东区委老干部局政府采购支出0元，与上年比较无变化。
（2）.机关运行经费基本经费情况说明
（3）.大东区委老干部局2018年机关运行经费基本支出59万元，比2017年减少75万元，降低，55%
（4）.预算绩效开展情况，未开展绩效管理工作。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：反映除上述项目以外的其他用于共产党事务的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
