沈阳市环境保护局大东分局部门预算(2019年)
目 录
第一部分 沈阳市环境保护局大东分局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市环境保护局大东分局2019年部门预算表
一、 部门收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 部门财政拨款收支总表
五、 政府经济分类对照表
六、 一般公共预算支出表
七、 一般公共预算基本支出表
八、 政府性基金支出表
九、 财政拨款政府经济分类对照表
十、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市环境保护局大东分局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市环境保护局大东分局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市关于环境保护的方针、政策和法律、法规、规章,组织编制全区环境保护中长期规划、年度计划并组织实施。
(二)负责全区大气、水体、固体废弃物、噪声、有毒化学品、危险品等污染的防治工作。
(三)负责对新建、改建、扩建的建设项目环境影响评价审批和“三同时”(同时设计、同时施工、同时投产)的行政许可审批,夜间建筑施工审批及建设项目验收工作。
(四)负责排污申报登记、排污许可证发放,依法征收排污收费工作。
(五)指导和协调解决全区重大环境问题,依法查处重大环境污染事故和违法行为,负责对排污单位、个人的现场环境监察和环境保护行政处罚工作。
(六)实施国家、省、市颁布的各类环境质量和污染物排放标准,审核辖区总体规划中的环境保护内容,编报环境质量报告书,发布全区环境状况公报,定期发布重点区域环境质量状况,参与编制区域可持续发展规划。
(七)组织实施国家、省、市制定的各项环境管理制度,按规定审查开发建设活动环境影响报告书,指导环境综合整治。
(八)组织实施环境保护科技攻关和技术示范工程;管理全区环境管理体系和环境标志认证;实施环境保护资质认可制度;指导和推动环境保护产业发展。
(九)负责环境监测、统计、信息工作;实施国家、省、市环境监测制度和规范;参与建设和管理市环境监测网和环境信息网;组织对全区环境质量监测和环境污染源监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护工作。
(十)负责区域突发环境事件综合协调有关部门组织实施应急救援;负责专家组管理,提供应急、救援工作的技术支持,对生物物种安全事件的监督,负责组织事故调查工作;对区域内核安全、辐射环境、放射性废物的管理。
(十一)完成市环保局、区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市环境保护局大东分局2019年部门预算编制范围的二级预算单位:
1. 沈阳市环境保护局大东分局
第二部分 沈阳市环境保护局大东分局预算公开表
第三部分 沈阳市环境保护局大东分局2019年预算情况说明
一、沈阳市环境保护局大东分局2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,沈阳市环境保护局大东分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算8,453,623元,包括:财政拨款收入8,453,623元、纳入专户管理的预算外资金拨款0元、上级补助0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元等。与上年比较收入减少4,671,575元,原因是事业改制,原二级预算单位沈阳市环境保护局大东分局环境监察大队区属编制人员并入市属编制。
支出预算8,453,623元,包括节能环保支出8,255,610元、社会保障和就业支出98,580元、医疗卫生与计划生育支出30,804元等、住房保障支出68,629元等。与上年比较支出减少4,671,575元,原因是事业改制,原二级预算单位沈阳市环境保护局大东分局环境监察大队区属编制人员并入市属编制。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出578,554元、机关商品和服务支出7,586,913元、对个人和家庭补助288,156元等。
二、沈阳市环境保护局大东分局2019年一般公共预算情况说明
沈阳市环境保护局大东分局2019年一般公共预算收入8,453,623元,比上年减少4,671,575元,原因是事业改制,原二级预算单位沈阳市环境保护局大东分局环境监察大队区属编制人员并入市属编制。一般公共预算支出8,453,623元,比上年减少4,671,575元,原因是事业改制,原二级预算单位沈阳市环境保护局大东分局环境监察大队区属编制人员并入市属编制。一般公共预算支出包括节能环保支出8,255,610元、社会保障和就业支出98,580元、医疗卫生与计划生育支出30,804元等、住房保障支出68,629元等。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出578,554元、机关商品和服务支出7,586,913元、对个人和家庭补助288,156元等。
三、沈阳市环境保护局大东分局2019年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市环境保护局大东分局2019年一般公共预算基本支出1,802,773元,其中:
工资福利支出578,554元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。
商品和服务支出936,063元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出288,156元,主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市环境保护局大东分局2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市环境保护局大东分局2019年一般公共支出“三公”经费预算数1480元,其中:公务接待费1480元;公务用车购置及运行费0元。与上年比较减少1,110元,主要是原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费及公务用车已上缴。
五、沈阳市环境保护局大东分局2019年政府性基金预算支出情况说明
沈阳市环境保护局大东分局2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
六、沈阳市环境保护局大东分局其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年沈阳市环境保护局大东分局本级的机关运行经费财政拨款预算8,453,623元,比上年减少4,671,575元,原因是事业改制,原二级预算单位沈阳市环境保护局大东分局环境监察大队区属编制人员并入市属编制。
(二)政府采购情况
2019年沈阳市环境保护局大东分局各部位政府采购预算总额224万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算224万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2018年12月31日,沈阳市环境保护局大东分局各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标情况说明
2019年沈阳市环境保护局大东分局项目实行绩效目标管理224万元,其中,一般公共预算拨款224万元。达到目标(一)完成小河沿国控大气自动监测点位及劳动路市控大气自动监测点位周边环境污染调查。对监测点位周边环境进行实施监控,数据实时上传,保证监测数据准确上报,监测数据分析准确率大于90%,确保污染物低浓度排放,改善大气环境质量,提高环境优良天数。为环境执法和决策提供有效的依据。群众满意度大于90%,确保每年优良天数比上一年度有所增加的目标(二)摸清各类污染源基本情况,了解污染源数量、结构和分布状况,掌握区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况,建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台,为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据的目标。(三)通过招投标确定环评评估机构,制定我区建设项目评估程序,制定对评估工作的考核、验收及管理机制,提高我区评估质量。完成我区2019年建设项目环评技术评估工作。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
12.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。
13.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。