2017年度团委决算公开
共青团大东区委员会
部门决算
(2017年)
目 录
第一部分 共青团大东区委员会概况
主要职责共青团是***领导下的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。团区委由区委领导。
第二部分:共青团大东区委员会2017年部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:共青团大东区委员会2017年部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分共青团大东区委员会概况
一、主要职责
(一)根据区委的中心工作和有关指示精神,制定全区共青团工作的计划和任务,指导、检查、督促全区各级团组织工作,交流工作情况,总结推广先进经验,树立先进典型。
(二)负责全区团员青年的思想政治工作,把握团员青年的思想动态,坚持对团员青年的教育和指导,广泛开展党的基本路线教育,爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。
(三)组织带领全区团员青年投身改革开放的实践,在社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥主力军和突击队的作用。
(四)组织开展全区青少年文化活动,倡导健康、文明、向上的生活方式。
(五)调查青少年思想动态和工作状况;参与制定并实施全区青少年事业发展规划;参与制定并实施全区有关青年工作的政策;积极发挥共青团在政府和社会事务管理中作用。
(六)代表和维护团员青年的合法权益,加强与相关部门联系,利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求。
(七)指导全区团组织、团干部队伍和团员队伍建设,指导全区推荐优秀团员作为党的发展对象和向党组织推荐优秀青年干部工作。
(八)领导全区少先队工作。
(九)负责全区团费的收缴和管理工作。
(十)完成区委、区政府交办的其它工作任务
二、部门决算单位构成
1. 无
第二部分 沈阳市大东区妇联部门决算公开表
2017年度收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开01表 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门:共青团大东区委员会 |
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收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 68.59 | 一、一般公共服务支出 | 17 | ***.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 18 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 19 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 20 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 21 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、农林水支出 | 22 |
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六、其他收入 | 7 |
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
| 八、住房保障支出 | 24 | 4.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 68.59 | 本年支出合计 | 25 | 70.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 26 |
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年初结转和结余 | 11 | 2.22 | 其中:提取职工福利基金 | 27 |
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其中:项目支出结转和结余 | 12 | 2.22 | 转入事业基金 | 28 |
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| 13 |
| 年末结转和结余 | 29 |
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| 14 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 30 |
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| 15 |
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| 31 |
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总计 | 16 | 70.81 | 总计 | 32 | 70.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开02表 | ||||||||||||||||||||||||
部门: |
共青团大东区委员会 |
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| 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 68.59 | 68.59 |
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201 | 一般公共服务支出 | 62.11 | 62.11 |
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20129 | 群众团体事务 | 62.11 | 62.11 |
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2012901 | 行政运行 | 50.24 | 50.24 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 11.86 | 11.86 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.95 | 1.95 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 1.95 | 1.95 |
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221 | 住房保障支出 | 4.52 | 4.52 |
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22102 | 住房改革支出 | 4.52 | 4.52 |
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2210201 | 住房公积金 | 2.78 | 2.78 |
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2210203 | 购房补贴 | 1.73 | 1.73 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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2017年度支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开03表 | |||||||||||||||||||||||||
部门: |
共青团大东区委员会 |
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| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 70.81 | 56.72 | 14.08 |
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201 | 一般公共服务支出 | ***.33 | 50.24 | 14.08 |
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20129 | 群众团体事务 | ***.33 | 50.24 | 14.08 |
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2012901 | 行政运行 | 50.24 | 50.24 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 14.08 |
| 14.08 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.95 | 1.95 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 1.95 | 1.95 |
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221 | 住房保障支出 | 4.52 | 4.52 |
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22102 | 住房改革支出 | 4.52 | 4.52 |
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2210201 | 住房公积金 | 2.78 | 2.78 |
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2210203 | 购房补贴 | 1.73 | 1.73 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。
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2017年度财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||
部门:共青团大东区委员会 |
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| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 68.59 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ***.33 | ***.33 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
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| 7 |
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 1.95 | 1.95 |
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| 8 |
| 八、住房保障支出 | 22 | 4.52 | 4.52 |
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本年收入合计 | 9 | 68.59 | 本年支出合计 | 23 | 70.81 | 70.81 |
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年初结转和结余 | 10 | 2.22 | 年末结转和结余 | 24 |
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一般公共预算财政拨款 | 11 | 2.22 |
| 25 |
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政府性基金预算财政拨款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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合计 | 14 | 70.81 | 合计 | 28 | 70.81 | 70.81 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开05表 |
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| 部门: |
| 共青团大东区委员会 |
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| 金额单位:万元 |
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| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 合计 | 2.22 |
| 2.22 | 68.59 | 56.72 | 11.86 | 70.81 | 50.86 | 14.87 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | 2.22 |
| 2.22 | 62.11 | 50.24 | 11.86 | ***.33 | 50.24 | 14.87 |
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| 20129 | 群众团体事务 | 2.22 |
| 2.22 | 62.11 | 50.24 | 11.86 | ***.33 | 50.24 | 14.87 |
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| 2012901 | 行政运行 |
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| 50.24 | 50.24 |
| 50.24 | 50.24 | 44.38 |
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| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.22 |
| 2.22 | 11.86 |
| 11.86 | 14.08 |
| 14.08 |
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| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
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| 1.95 | 1.95 |
| 1.95 | 1.95 | 1.95 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 |
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| 1.95 | 1.95 |
| 1.95 | 1.95 | 1.95 |
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| 2101101 | 行政单位医疗 |
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| 1.95 | 1.95 |
| 1.95 | 1.95 | 1.95 |
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| 221 | 住房保障支出 |
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| 4.52 | 4.52 |
| 4.52 | 4.52 | 4.52 |
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| 22102 | 住房改革支出 |
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| 4.52 | 4.52 |
| 4.52 | 4.52 | 4.52 |
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| 2210201 | 住房公积金 |
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| 2.78 | 2.78 |
| 2.78 | 2.78 | 2.78 |
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| 2210203 | 购房补贴 |
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| 1.73 | 1.73 |
| 1.73 | 1.73 | 1.73 |
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| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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| 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
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| 部门: | 共青团大东区委员会 |
| 金额单位:万元 |
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| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
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| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
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| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
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| 合计 | 70.81 | 50.86 | 19.95 |
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| 301 | 工资福利支出 | 30.68 | 30.68 |
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| 30101 | 基本工资 | 12.8 | 12.8 |
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| 30102 | 津贴补贴 | 11.66 | 11.66 |
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| 30103 | 奖金 | 0.9 | 0.9 |
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| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 |
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| 30105 | 伙食补助费 | 1.5 | 1.5 |
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| 30108 | 机关事业单位机本养老保险费 | 1.07 | 1.07 |
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| 30109 | 其他工资福利支出 | 1.5 | 1.5 |
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| 302 | 商品和服务支出 | 19.94 |
| 19.94 |
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| 30201 | 办公费 | 6.97 |
| 6.97 |
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| 30202 | 印刷费 | 2.29 |
| 2.29 |
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| 30207 | 邮电费 | 2.61 |
| 2.61 |
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| 30211 | 差旅费 |
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| 30213 | 维护费 | 0.95 |
| 0.95 |
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| 30220 | 会议费 | 3.19 |
| 3.19 |
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| 30216 | 培训费 | 0.05 |
| 0.05 |
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| 劳务费 | 0.2 |
| 0.2 |
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| 30222 | 工会经费 | 0.41 |
| 0.41 |
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| 30225 | 其他交通费 | 3.25 |
| 3.25 |
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| 303 | 对个人和家庭补助 | 20.18 | 20.18 |
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| 30302 | 退休费 |
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| 30307 | 医疗费 | 0.09 | 0.09 |
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| 30311 | 住房公积金 | 2.79 | 2.79 |
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| 30313 | 购房补贴 | 1.73 | 1.73 |
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| 30314 | 采暖补贴 | 0.71 | 0.71 |
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| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 14.86 | 14.86 |
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| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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| 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门: | 沈阳市大东区科学技术协会 |
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金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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合计 |
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| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||
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2017年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
部门: | 沈阳市大东区科学技术协会 |
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公开08表 金额单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
合计 |
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注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |
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2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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部门名称:沈阳市大东区科学技术协会 |
| 公开09表 |
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| 单位:万元 |
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项 目 | 2016年决算数 | 2017年决算数 |
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合 计 |
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1、因公出国(境)费 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 |
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其中: (1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置 |
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注:本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分 共青团大东区委员会2017年
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计70.82万元,包括:
1.财政拨款收入68.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入***.33万元。与上年比,今年收入减少12.35万元,减少16.1%,主要原因:主要原因是在职人员减少。
2.上年结转和结余2.22万元,是项目支出的结余。
(二)支出总计70.81万元,包括:
1.基本支出56.72万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出30.68万元,对个人和家庭的补助支出20.18万元,商品和服务支出19.95万元。
2.项目支出14.09万元,主要包括团区委活动经费等业务支出。与上年相比,今年支出减少2.74万元,减少16.28%,主要原因:团区委活动经费减少。
(三) 年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映沈阳市大东团区委2017年整体预算财政拨款支出情况,既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出68.59万元,其中:基本支出56.72万元,项目支出14.09万元。
与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的120.39%,其中:基本支出完成年初预算的154.04%,项目完成年初预算的69.87%。
(二)具体情况
2017年度财政拨款支出70.81万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出***.33万元,医疗卫生支出1.96万元,住房保障支出4.52万元。
1. 一般公共服务支出***.33万元,包括:
(1)一般公共服务支出***.33万元,主要是团区委活动费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
2.医疗卫生支出1.96万元,包括:
(1)行政单位医疗1.96万元,主要是基本医疗等支出,
完成年初预算的100%。
3. 住房保障支出4.52万元,包括:
住房公积金4.52万元。
完成年初预算的78.98%,决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员工资增加,公积金数额加大。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度未发生公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算的情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出50.25万元,其中:人员经费44.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费5.86万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况。
2017年大东团区委机关运行经费支出5.86万元,比2016年增加14.42万元。增加71.1%,主要原因是人员经费增加。
(2)政府采购支出情况。
2017年团区委没有采购商品
(3)国有资产占有情况。
载至2017年12月31日,团区委没有车辆和单位价值50万元以上设备。
(4)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,团区委对2017年预算项目支出开展绩效自评,自评平均分80.5分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)反映行政单位活动的支出。
10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位活动的项目支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。